迪庆州香格里拉市融媒体中心-公开.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市融媒体中心 收入 支出 项目 栏 行次 次 金额 项目(按功能分类) 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 栏 行次 次 808.80 一、一般公共服务支出 金额 2 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 672.28 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 59.38 9 九、卫生健康支出 39 49.38 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 51.54 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 832.58 0.00 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 年初结转和结余 29 23.78 年末结转和结余 59 0.00 30 832.58 60 832.58 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 808.80 本年支出合计 总计 收入支出决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市融媒体中心 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 6 附属单位上缴收入 其他收入 7 8 合计 808.80 808.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 650.21 650.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 650.21 650.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广播电视事务 650.21 650.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 59.17 59.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 59.17 59.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070808 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.93 58.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 47.88 47.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 46.88 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 30.87 30.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 16.01 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 221 住房保障支出 51.54 51.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 51.54 51.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 48.03 48.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市融媒体中心 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出合计 基本支出 1 2 项目支出 上缴上级支出 3 经营支出 4 对附属单位补助支出 5 6 合计 832.58 753.19 79.39 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 672.28 592.89 79.39 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 663.64 592.89 70.75 0.00 0.00 0.00 2070808 广播电视事务 650.21 582.11 68.09 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 13.43 10.78 2.65 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 59.38 59.38 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 59.38 59.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.93 58.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 49.38 49.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 46.88 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 30.87 30.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 16.01 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 221 住房保障支出 51.54 51.54 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 51.54 51.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 48.03 48.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市融媒体中心 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 2 3 4 5 次 一、一般公共预算财政拨款 1 808.80 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 672.28 672.28 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 59.38 59.38 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 49.38 49.38 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 51.54 51.54 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 832.58 832.58 0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 832.58 832.58 0.00 0.00 本年收入合计 27 808.80 年初财政拨款结转和结余 28 23.78 一、一般公共预算财政拨款 29 23.78 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 832.58 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 63 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市融媒体中心 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 23.78 12.49 11.29 808.80 740.70 68.09 832.58 753.19 727.70 25.49 79.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 22.07 10.78 11.29 650.21 582.11 68.09 672.28 592.89 567.85 25.04 79.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 13.43 10.78 2.65 650.21 582.11 68.09 663.64 592.89 567.85 25.04 70.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070808 广播电视事务 0.00 0.00 0.00 650.21 582.11 68.09 650.21 582.11 562.07 20.04 68.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 13.43 10.78 2.65 0.00 0.00 0.00 13.43 10.78 5.78 5.00 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 0.21 0.21 0.00 59.17 59.17 0.00 59.38 59.38 58.93 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.21 0.21 0.00 59.17 59.17 0.00 59.38 59.38 58.93 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 58.93 58.93 0.00 58.93 58.93 58.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.21 0.21 0.00 0.24 0.24 0.00 0.45 0.45 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.50 1.50 0.00 47.88 47.88 0.00 49.38 49.38 49.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 46.88 46.88 0.00 46.88 46.88 46.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 30.87 30.87 0.00 30.87 30.87 30.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 16.01 16.01 0.00 16.01 16.01 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 1.50 1.50 0.00 1.00 1.00 0.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 1.00 1.00 0.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 51.54 51.54 0.00 51.54 51.54 51.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 51.54 51.54 0.00 51.54 51.54 51.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 48.03 48.03 0.00 48.03 48.03 48.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 0.00 0.00 0.00 3.51 3.51 0.00 3.51 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市融媒体中心 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 25.49 310 科目名称 资本性支出 金额 301 工资福利支出 722.41 302 30101 基本工资 105.65 30201 办公费 12.45 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30102 津贴补贴 305.82 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 8.58 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 106.57 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.93 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 30.03 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 16.01 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.65 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 48.03 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 2.50 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 36.65 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 5.30 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 5.30 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.18 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.40 39906 赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他商品和服务支出 0.45 39999 其他支出 0.00 30299 人员经费合计 727.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 对企业补助 0.00 0.00 公用经费合计 25.49 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市融媒体中心 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：迪庆州香格里拉市融媒体中心 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 决算统计数 2 — 6.00 4.40 0.00 4.40 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一 般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市融媒体中心 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 结转 结余 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公开10表 编制单位：迪庆州香格里拉市融媒体中心 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 迪庆州香格里拉市融媒体中心部门2021年末实有人员编 制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）， 1、贯彻执行国家和省、州关于融媒体中心建设工作的 事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编 方针政策、法律法规，研究拟定融媒体中心内部管理制 实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 迪庆州香格里拉市融媒体中心部门2021年度收入合计 度及行业规范制度并严格组织实施，切实推进融媒体中 31.00人（含参公管理事业人员0人）。实有车辆编制3 808.80万元。其中：财政拨款收入808.80万元，占总收 心机制改革。 辆，在编实有车辆3辆。 1.严抓部门年初预算编制。2021年年末，按照香格里拉 入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 2、完成融媒体中心宣传阵地建设项目落实工作，争取 市财政局规定的定额标准及2021年10月份的在职在编人 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）， 不断更新融媒体中心老化设备，进一步提升硬件制播能 绩效自评管理以提高中心财政资金使用效率为目标，将 数核算2021年度基本支出，由经办机关财务人员进行审 占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 力和拓展宣传平台，竭力发挥新闻媒体作用，更好地引 绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查 查、筛选和平衡后报中心办公会研究审核通过。 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00% 导群众、服务群众。 绩效自评管理以提高中心财政资金使用效率为目标，将 的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预 2.严管部门年中预算执行。提高认识，加强部门对预算 ；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年度支 绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查 算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层 执行进度的宣传和协调；借助办门户网站，政务公示屏 出合计832.58万元。其中：基本支出753.19万元，占总 1.认真做好年度预算数据，特别是绩效目标的设定；2. 的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预 改进，不断完善，实现提高中心财政资金使用效率的目 等手段，大力宣传加快预算执行进度的必要性和重要性 支出的90.46%；项目支出79.39万元，占总支出的9.54% 认真编写2021年的财务决算报表及决算分析说明。决算 算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层 的。 ，切实提高相关人员的思想认识和工作效率，执行进度 ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 自收到香格里拉市财政局关于印发《香格里拉市财政局 数据是整体支出绩效评价的基础，只有掌握好全盘的决 改进，不断完善，实现提高中心财政资金使用效率的目 和质量；督促项目实施，加快项目支出；争取做到项目 0.00万元，占总支出的0.00%。 关于香格里拉市融媒体中心2021年部门预算的批复》（ 算数据，才能评价好整体绩效。 的。 实施计划与预算编制时间同步，资金拨付进度和项目实 中心进行严格的资金管理制度，资金使用基本符合财政 香财教〔2021〕1号）以后，领导高度重视，要求以办 施进度同步；将年中的预算执行进度和年初预算数、上 部门发布的管理办法要求。在项目实施过程中，中心开 公室牵头，财务室、及各部门主任配合，抽调有关人员 年的预算执行进度进行对比，切实查找未按进度执行的 （一）职责履行任务及目标还不完善，不齐全，建议制 展了监督检查，为项目的顺利实施提供了保障。综合评 构成了部门预算绩效评价工作组，对项目支出及部门整 、已执行未报账的、已报账未支的支付情况。加强对项 定年初重点工作目标、职能目标时应将资金绩效考核目 价为良。 体支出绩效进行自评。对2021年财政组织的自评项目报 目支出预算执行的后续跟踪，加快项目实施进度。 1.整体支出绩效评价可以提高资金的使用效率，明显的 标考虑在内，两者相互相成相互关联，尽量获取到相关 告进行分析总结。 3.严控部门支出绩效情况。对于部门整体支出绩效目标 看到资金的预算执行进度，发挥资金的最大价值。2.整 数据的具有可考核、可衡量的指标为单位资金绩效考核 ，结合了中心经济社会发展中长期规划，结合了中心年 （一）经过两年的绩效评价总结出，越是量化的目标， 体支出绩效评价可以监管资金是否专款专用，对挪用资 指标。 度重点工作事项进行设定。 越可量化，越容易考核绩效评价。 金的行为进行监管。 （二）预算执行支出的项目和年初预算的项目有出入 （二）不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要 无 ，建议年中资金的执行尽量符合年初的经费预算，加强 求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订了我 资金使用管理，提高预算执行率。 中心预算管理的各项制度。 （三）固定资产清理不及时，对报废的部分没有进行及 （三）强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用， 时的登记处理。建议及时修订完善香格里拉市融媒体中 使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决 心固定资产管理制度，并将该制度严格执行，加强单位 算等环节 固定资产管理，做到账、卡、物相符 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：迪庆州香格里拉市融媒体中心 部门名称 香格里拉市融媒体中心 内容 说明 (一)坚持党对新闻舆论工作的统一领导，加强对重要宣传 阵地的建设管理，牢牢掌握意识形态工作领导权。 无 （二）统筹规划和指导协调广播电视、新媒体、内部资料出 版：产业发展，推进广播电视、新闻出版领域的体制机制改革 部门总体目标 1、贯彻执行国家和省、州关于融媒体中心建设工作的方针政策、法律法规，研究拟定融媒体中心内部管理制度及行业规范 。 总体绩效目标 无 制度并严格组织实施，切实推进融媒体中心机制改革。 (三）拟定和规划全市广播电视、新媒体、内部资料出版等多媒体融合事业发展目标，构建新型全媒体传播格局。 2、完成融媒体中心宣传阵地建设项目落实工作，争取不断更新融媒体中心老化设备，进一步提升硬件制播能力和拓展宣传 一、部门年度目标 (四)坚持党管新闻的原则，牢牢把握正确舆论导向，按照“媒体+”的理念，深化媒体融合发展，组织、协调全市重大广播 平台，竭力发挥新闻媒体作用，更好地引导群众、服务群众。 电视 和新媒体宣传活动和播出工作，当好市委、市政府的喉舌、充分 发挥融媒体的桥梁纽带作用，提升传播力、引导力、 财年 目标 实际完成情况 影响力、公信力。 （五）运用融媒体技术，落实融媒体技术保障，做好广播电视节目安全优质播出；加强广播电视网络视听节目内容和质量的 2021 1、完成融媒体中心建设项目；2、完成全年阶段性工作报道、重要新闻、专题报道及大型活动的报道工作，按质按量完成每期的新闻采访报道，做好典型报道和深度报道的策划，全年至少播出10条以上典型报道；3、做好电视节目引进工作，引进符合宣传主题的纪录片、动画片、电视剧等； 已全面完成2021年目标工作 审查与管理，加强对内部资料出版工作的审查与管理，加强对新媒体的审查与管理；推进融媒体对外交流与合作。 1、完成全年阶段性工作报道、重要新闻、专题报道及大型活动的报道工作，按质 2022 --(六）完成市委、市政府交办的其他任务。 按量完成每期的新闻采访报道，做好典型报道和深度报道的策划，全年至少播出10 1、完成全年阶段性工作报道、重要新闻、专题报道及大型活动的报道工作，按质 条以上典型报道； 2023 --按量完成每期的新闻采访报道，做好典型报道和深度报道的策划，全年至少播出10 2、做好电视节目引进工作，引进符合宣传主题的纪录片、动画片、电视剧等； 条以上典型报道； 二、部门年度重点工作任务 3、完成藏语视听节目内容的制作，结合香格里拉藏区实际，用民族语言宣传党和 2、做好电视节目引进工作，引进符合宣传主题的纪录片、动画片、电视剧等； 政针政策，发挥藏语视听节目对维护和保持藏区稳定的积极满足藏区农牧民的精神 批复金额（万元） 3、完成藏语视听节目内容的制作，结合香格里拉藏区实际，用民族语言宣传党和 实际支出金额 文化需求。 任务名称 项目级次 主要内容 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 政针政策，发挥藏语视听节目对维护和保持藏区稳定的积极满足藏区农牧民的精神 （万元） 4、做好全市新闻单位记者证的审核和监管工作，积极完成本台记者证、主持人资 总额 财政拨款 其他资金 文化需求。 格证的上报登记和管理； 全面完成职能工作 4、加强组织领导，完善安全播出应急预案和管理制度，建立健全各类应急协调机 一级 完成新闻编报工作 808.79 808.79 832.58 1.02 本年度使用上年度结余资金 5、结合中心实际，按照市委、市政府保密工作要求，开展好电子公文系统安全可 制，落实各项安全播出管理制度 靠项目建设工作以及组织开展好本单位“学习强国”及“法宣在线”等学习平台组 三、部门整体支出绩效指标 5、做好全市新闻单位记者证的审核和监管工作，积极完成本台记者证、主持人资 织架构构建和学习平台注册使用工作，同时做好网络信息安全工作。 格证的上报登记和管理； 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 6、积极做好外宣工作，协助配合上级媒体和新闻单位采访及其他工作，维护市内 舆论安全，加大新闻宣传覆盖率； 数量指标 完成民生主题报道 ≧200 条 ≧200 进一步加强民生主题报道 7、结合中心实际，按照市委、市政府保密工作要求，开展好电子公文系统安全可 靠项目建设工作以及组织开展好本单位“学习强国”及“法宣在线”等学习平台组 质量指标 安全播出保障率 100 % 1.00 保持安全播出保障率 织架构构建和学习平台注册使用工作，同时做好网络信息安全工作。 产出指标 时效指标 按月召开各部门业务月评会 每月25日 次 0.99 加强每月月评会 部门职责 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满意度 指标等 《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》及定额标准 元 2850*29=82650元 包干经费标准 2,850.00 节目播出效果 90 % 社会反响度 90 % 90 观众播放量 100 % 100 90 ---- 2021工作总结 1 新闻播出满意度 90 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 份 按年度完成工作 % 社会调查问卷 根据群众满意度调查表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 编制单位：迪庆州香格里拉市融媒体中心 项目名称 广播电视工作经费 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 79.39 10 其中：当年财政拨款 56.00 68.09 79.39 — — 上年结转资金 11.29 — — 效益指标 满意度指标 10 年度指标值 三级指标 — 实际完成情况 绩效指标 二级指标 100.00 — 预期目标 数量指标 得分 68.09 其他资金 产出指标 执行率 67.29 年度总体目 标 一级指标 分值 年度资金总额 指标性质 度量单位 ≧200 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进措 施 得分 条 ≧200 10 10 质量指标 安全播出保障率 100 % 1.00 10 10 时效指标 按月召开各部门业务月评会 每月25日 次 0.99 10 10 成本指标 项目资金使用 79.39 《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》及定额标准 万元 10 10 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 完成民生主题报道 指标值 节目播出效果 90 % 90 10 社会反响度 90 % 90 10 9 9 观众播放量 100 % 100 10 10 2021工作总结 1 份 按年度完成工作 10 10 新闻播出满意度 90 % 社会调查问卷 10 10 -- 其他需要说明事项 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 98 （自评等级） 封面代码 部门：迪庆州香格里拉市融媒体中心 单位名称 单位负责人 财务负责人 填表人 电话号码(区号) 电话号码 分机号 单位地址 组织机构代码（各级技术监督局核发） 邮政编码 财政预算代码 单位预算级次 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） 单位基本性质 单位执行会计制度 预算管理级次 隶属关系 部门标识代码 国民经济行业分类 新报因素 上年代码 报表类型 备用码 统一社会信用代码 备用码一 备用码二 事业单位改革分类 是否纳入部门预算范围 是否编制资产报告 是否编制财务报告 金额单位： 迪庆州香格里拉市融媒体中心 刀飞 杨晓萍 拉姆卓玛 0887 8866333 香格里拉市长征大道10号 097473962 674400 203102 一级预算单位 香格里拉市 财政补助事业单位 政府会计准则制度 县级 香格里拉市 中央宣传部 广播、电视、电影和录音制作业 连续上报 0974739620 单户表 12533421097473962H 13988792796 公益一类事业单位 是 是 是