资中县龙江镇中心学校部门预算公开报表.xls

表1 部门收支总表 单位名称：龙江镇中心学校 单位:万元 收入 项目 支出 2022年预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 2,050.96 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2022年预算数 1,641.10 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 260.51 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 149.35 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、国有资本经营预算支出 本年收入合计 2,050.96 本年支出合计 七、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 2,050.96 三十、结转下年 收入总计 2,050.96 支出总计 2,050.96 表1-1 部门收入总表 单位名称：龙江镇中心学校 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 单位代码 事业收入 单位名称（科目 ） 合计 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算拨款收入 合计 2,050.96 2,050.96 304146 龙江镇中心学校 2,050.96 2,050.96 205 02 01 304146 学前教育 63.22 63.22 205 02 02 304146 小学教育 1,564.35 1,564.35 205 08 03 304146 培训支出 6.25 6.25 205 09 01 304146 2.28 2.28 205 09 02 304146 农村中小学校舍 建设 农村中小学教学 208 05 05 304146 208 05 06 304146 208 05 99 304146 221 02 01 304146 设施 机关事业单位基 本养老保险缴费 机关事业单位职 支出 业年金缴费支出 其他行政事业单 位养老支出 住房公积金 5.00 5.00 206.64 206.64 35.07 35.07 18.80 18.80 149.35 149.35 金额 其中：教育收费 转移性收入 事业单位经营收 入 小计 上级补助收入 附属单位上缴收 从其他部门取得 从不同级政府取 入 的收入 得的收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 表1-2 部门支出总表 单位名称：龙江镇中心学校 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 合计 2,050.96 2,042.06 8.9 304146 龙江镇中心学校 2,050.96 2,042.06 8.90 1.62 205 02 01 304146 学前教育 63.22 61.60 205 02 02 304146 小学教育 1,564.35 1,564.35 205 08 03 304146 培训支出 6.25 6.25 205 09 01 304146 农村中小学校舍建设 2.28 2.28 205 09 02 304146 农村中小学教学设施 5.00 5.00 208 05 05 304146 机关事业单位基本养老保险缴费支出 206.64 206.64 208 05 06 304146 机关事业单位职业年金缴费支出 35.07 35.07 208 05 99 304146 其他行政事业单位养老支出 18.80 18.80 221 02 01 304146 住房公积金 149.35 149.35 对附属单位补助 支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位名称：龙江镇中心学校 单位:万元 收入 项目 支出 2022年预算数 项目 一、本年收入 2,050.96 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 2,050.96 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 2,050.96 2,050.96 1,641.10 1,641.10 260.51 260.51 149.35 149.35 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 国有资本经营预算支出 二、结转下年 收入总计 2,050.96 支出总计 2,050.96 政府性基金预算 国有资本经营预 上年财政拨款资 算 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位名称：龙江镇中心学校 单位:万元 项目 科目编码 类 款 单位代码 单位名称（科目） 304146 505 02 304146 506 01 304146 509 01 304146 511 01 304146 总计 一般公共预算拨款 合计 小计 基本支出 2,050.96 2,050.96 2,050.96 2,042.06 8.90 龙江镇中心学校 2,050.96 2,050.96 2,050.96 2,042.06 8.90 2,015.99 2,015.99 2,015.99 2,013.71 2.28 1,919.05 1,919.05 1,919.05 1,919.05 94.66 工资福利支出 商品和服务支出 96.94 96.94 96.94 对事业单位资本性补助 5.00 5.00 5.00 资本性支出（一） 5.00 5.00 5.00 对个人和家庭的补助 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 上年结转安排 政府性基金预算 项目支出 合计 对事业单位经常性补助 505 01 当年财政拨款安排 2.28 5.00 5.00 社会福利和救助 28.35 28.35 28.35 债务利息及费用支出 1.62 1.62 1.62 1.62 国内债务付息 1.62 1.62 1.62 1.62 小计 基本支出 国有资本经营预算安排 项目支出 小计 基本支出 项目支出 合计 上年财政拨款指标结转 小计 基本支出 上年财政拨款资金结转 项目支出 小计 基本支出 上年应返还额度结转 项目支出 小计 基本支出 项目支出 一般公共预算支出预算表 单位名称：龙江镇中心学校 项目 科目编码 类 款 项 205 科目名称 育进修及培 训 02 加安排的支 农村中 出 小学校舍建 设 农村中 培训支 出教育费附 小学教学设 施 社会保障和 208 05 06 208 05 99 就业支出 行政事业 单位养老支 机关事 出 业单位基本 机关事 养老保险缴 业单位职业 费支出 年金缴费支 其他行 01 出 政事业单位 住房保障支 养老支出 出 住房改革 支出住房公 221 221 02 221 02 绩效工资 509.42 01 05 伙食补助费 509.42 03 208 208 05 奖金 68.96 68.96 205 09 208 05 津贴补贴 781.44 781.44 小学教 205 09 205 09 基本工资 1,919.05 1,527.99 育 205 08 小计 2,050.96 1,641.10 普通教育 学前教 01 02 205 08 合计 合计 教育支出 205 02 205 02 205 02 积金 1,627.57 工资福利支出 机关事业单 职业年金缴 位基本养老 费 保险缴费 206.64 35.07 商品和服务支出 职工基本医 疗保险缴费 其他社会保 障缴费 住房公积金 141.79 26.38 149.35 141.79 公务员医疗 补助缴费 26.38 医疗费 其他工资福 利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（ 境）费用 维修（护） 费 租赁费 会议费 对个人和家庭的补助 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 6.25 40.00 9.38 15.63 6.25 40.00 9.38 15.63 509.42 141.79 26.38 86.61 21.60 40.00 61.60 21.60 40.00 509.42 141.79 26.38 25.01 6.25 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 1.80 小计 离休费 退休费 退职（役） 费 抚恤金 生活补助 241.71 0.19 0.19 0.19 0.19 2.28 2.28 35.07 1.80 1.80 17.00 17.00 206.64 35.07 1.80 1.80 17.00 17.00 206.64 35.07 35.07 1.80 1.80 17.00 17.00 35.07 149.35 149.35 149.35 149.35 149.35 149.35 149.35 个人农业生 产补贴 其他对个人 和家庭的补 助支出 小计 国内债务付 息 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 国外债务付 息 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 资本性支出（基本建设） 信息网络及 物资储备 软件购置更 新 资本性支出 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他基本建 设支出 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.25 2.28 2.28 206.64 241.71 206.64 149.35 奖励金 11.16 11.16 260.51 149.35 助学金 11.35 11.35 206.64 18.80 债务利息及费用支出 医疗费补助 28.16 11.16 15.63 15.63 5.00 260.51 救济费 28.35 11.35 9.38 9.38 6.25 6.25 7.28 2.28 福利费 2.28 2.28 68.96 68.96 6.25 工会经费 21.60 21.60 781.44 781.44 6.25 委托业务费 96.94 95.14 1,527.99 1,527.99 63.22 1,564.35 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更 新 物资储备 土地补偿 对企业补助（基本建设） 安置补助 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 小计 资本金注入 其他对企业 补助 对企业补助 小计 资本金注入 表3 一般公共预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 对企业补助 科目名称 合计 205 教育支出 205 02 普通教育 学前教 205 02 01 205 02 02 育 小学教 育进修及培 205 08 03 训 205 09 01 205 09 02 加安排的支 农村中 出 小学校舍建 设 农村中 205 08 205 09 208 培训支 出教育费附 小学教学设 施 社会保障和 208 05 06 208 05 99 就业支出 行政事业 单位养老支 机关事 出 业单位基本 机关事 养老保险缴 业单位职业 费支出 年金缴费支 其他行 01 出 政事业单位 住房保障支 养老支出 出 住房改革 支出住房公 208 05 208 05 05 221 221 02 221 02 积金 政府投资基 金股权投资 费用补贴 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业 补助 小计 对社会保险 基金补助 其他支出 补充全国社 会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利性组织和 群众性自治 组织补助 其他支出 单位名称：龙江镇中心学校 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位名称：龙江镇中心学校 单位:万元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 合计 301 工资福利支出 基本支出 合计 人员经费 公用经费 2,042.06 1,947.40 1,919.05 1,919.05 781.44 301 01 基本工资 781.44 301 02 津贴补贴 68.96 68.96 301 07 绩效工资 509.42 509.42 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 206.64 206.64 301 09 职业年金缴费 35.07 35.07 301 10 职工基本医疗保险缴费 141.79 141.79 301 12 其他社会保障缴费 26.38 26.38 301 13 住房公积金 149.35 149.35 302 94.66 商品和服务支出 94.66 94.66 302 01 办公费 21.60 21.60 302 16 培训费 6.25 6.25 302 26 劳务费 40.00 40.00 302 28 工会经费 9.38 9.38 302 29 福利费 15.63 15.63 302 99 其他商品和服务支出 1.80 对个人和家庭的补助 28.35 28.35 303 1.80 303 05 生活补助 28.16 28.16 303 09 奖励金 0.19 0.19 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位名称：龙江镇中心学校 单位:万元 科目编码 类 款 项 单位代码 304146 205 02 01 304146 单位名称（项目） 合计 8.90 龙江镇中心学校 8.90 学前教育 1.62 幼儿收入调入预算内安排 农村中小学校舍建设 205 205 09 09 01 02 304146 304146 金额 幼儿收入调入预算内安排 1.62 2.28 2.28 农村中小学教学设施 5.00 幼儿收入安排 5.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：龙江镇中心学校 单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称 合计 304146 龙江镇中心学校 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 表4 政府性基金支出预算表 单位名称：龙江镇中心学校 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 单位代码 单位名称（科目 ） 合计 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位名称：龙江镇中心学校 单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称 合计 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位名称：龙江镇中心学校 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 本年国有资本经营预算支出 单位代码 单位名称（科目） 合计 合计 基本支出 项目支出 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 主要任务 年度主要任务 龙江镇中心学校 任务名称 主要内容 用于偿还债 务付息 总额 财政拨款 用于偿还债务付息 16200 16200 校舍维护维 修 校舍维护维修 22800 22800 设备购置 设备购置 50000 50000 职工工资及 各类保险 职工工资及各类保险 19804460.96 19804460.96 幼儿公用经 费 幼儿公用经费 616000 616000 20509460.96 20509460.96 金额合计 年度总体目标 年度绩效指标 预算金额（元） 其他资金 提高教育质量，保证国家教育教学方针的落实. 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述 ） 预算执行率 =100 预算调整率 =0 预决算公开达标率 =100 财务（预算） 管理指标 财务资产管 理指标 财务（预算） 管理指标 ############ 资金使用合规率 =100 资产管理制度健全性 健全 资产处置合规性 合规 资产利用率 =100 资产完好率 =100 办公设备购置数量 >=6台 校舍维护维修面积 >=100平方米 职工工资及福利发放人数 >=170人 代课教师工资发放人数 ≥15 代课人员工资发放准确率 =100% 职工工资及福利发放准确率 =100% 财务资产管 理指标 ########### 资产管理指标 数量指标 产出指标 年度绩效指标 质量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指标 设备购置质量合格率 =100% 校舍维护维修合格率 =100% 职工工资及代课人员工资发放及时率 =100% 校舍维护维修及时率 =100% 办公设备购置及时率 =100% 将所有经费都用于教育教学 ≤20509460.96元 学校基础设施完好率 =100% 片区学龄儿童入学率 =100% 学校教育教学保障率 =100% 职工及代课人员工资应发尽发率 =100% 质量指标 年度绩效指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 年度绩效指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指 标 学校内控长效管理机制健全性 健全 学校职工及代课人员满意率 >=90% 学生及家长满意度 >95% 年度绩效指标 满意度指标 满意度指标