延川县卫生和计划生育局2017年部门决算公开附表.XLS.xls

2017年部门决算公开 部门名称：延川县卫生和计划生育局 保密审查情况：(已审查) 部门主要负责人审签情况：冯光明(已审 决算公开表 和计划生育局 查) 况：冯光明(已审签) 目录 编制单位：延川县卫生和计划生育局（汇总） 序号 表名 表1 部门决算收支总表 表2 部门决算收入总表 表3 部门决算支出总表 表4 部门决算财政拨款收支总表 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 表7 部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 表8 部门决算政府性基金收支表 — %d — 2017年 是否空表 否 否 否 否 否 否 否 是 金额单位： 公开空表理由 本单位无政府性基金收支 部门决算收支总表 编制单位：延川县卫生和计划生育局（汇总） 2017年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 决算数 9,618.93 9,618.93 0.00 0.00 0.00 7,724.14 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 17,343.07 0.00 6.55 收入总计 17,349.61 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 算收支总表 。 公开01表 单位：万元 支出 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 支出总计 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.26 17,184.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,343.19 0.00 6.43 17,349.61 编制单位：延川县卫生和计划生育局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 210 医疗卫生与计划生育支出 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2100101 行政运行 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 2100299 其他公立医院支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大公共卫生专项 2100499 其他公共卫生支出 21006 中医药 2100699 其他中医药支出 21007 计划生育事务 2100717 计划生育服务 2100799 其他计划生育事务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 17,343.07 158.26 158.26 158.26 17,184.82 826.23 826.23 8,976.59 6,764.42 1,929.97 282.20 4,568.58 4,568.58 2,355.35 299.90 124.98 240.35 1,217.07 312.85 160.20 166.07 166.07 292.00 212.00 80.00 财政拨款收入 9,618.93 158.26 158.26 158.26 9,460.67 826.23 826.23 2,854.74 1,823.19 749.35 282.20 3,002.57 3,002.57 2,319.06 299.90 124.98 204.06 1,217.07 312.85 160.20 166.07 166.07 292.00 212.00 80.00 部门决算收入总表 公开02表 单位：万元 2017年 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 7,724.14 0.00 0.00 0.00 7,724.13 0.00 0.00 6,121.84 4,941.23 1,180.61 0.00 1,566.00 1,566.00 36.29 0.00 0.00 36.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 编制单位：延川县卫生和计划生育局（汇总） 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 210 医疗卫生与计划生育支出 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2100101 行政运行 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 2100299 其他公立医院支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大公共卫生专项 2100499 其他公共卫生支出 21006 中医药 2100699 其他中医药支出 21007 计划生育事务 2100717 计划生育服务 2100799 其他计划生育事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 17,343.19 158.26 158.26 158.26 17,184.94 826.24 826.24 8,976.61 6,764.43 1,929.98 282.20 4,568.66 4,568.66 2,355.36 299.90 124.98 240.36 1,217.07 312.85 160.20 166.07 166.07 292.00 212.00 80.00 基本支出 13,481.81 158.26 158.26 158.26 13,323.56 826.24 826.24 8,267.41 6,544.43 1,722.98 0.00 3,583.67 3,583.67 646.24 290.90 114.98 240.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算支出总表 公开03表 单位：万元 项目支出 3,861.38 0.00 0.00 0.00 3,861.38 0.00 0.00 709.20 220.00 207.00 282.20 984.99 984.99 1,709.12 9.00 10.00 0.00 1,217.07 312.85 160.20 166.07 166.07 292.00 212.00 80.00 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：延川县卫生和计划生育局（汇总） 收 项 目 入 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 9,618.93 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 9,618.93 6.55 6.55 0.00 收入总计 9,625.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 部门决算财政拨款收支总表 2017年 支 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财 合计 政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.26 158.26 9,460.79 9,460.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,619.05 6.43 9,619.05 6.43 9,625.48 9,625.48 公开04表 单位：万元 决算数 政府性基金预算 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 编制单位：延川县卫生和计划生育局（汇总） 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 基本支出 本年支出合计 9,619.05 208 158.26 20805 158.26 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2080505 158.26 210 医疗卫生与计划生育支出 9,460.79 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 826.24 2100101 行政运行 826.24 21002 公立医院 2,854.75 2100201 综合医院 1,823.19 2100202 中医（民族）医院 749.36 2100299 其他公立医院支出 282.20 21003 基层医疗卫生机构 3,002.66 2100302 乡镇卫生院 3,002.66 21004 公共卫生 2,319.07 2100401 疾病预防控制机构 299.90 2100402 卫生监督机构 124.98 2100403 妇幼保健机构 204.07 2100408 基本公共卫生服务 1,217.07 2100409 重大公共卫生专项 312.85 2100499 其他公共卫生支出 160.20 21006 中医药 166.07 2100699 其他中医药支出 166.07 21007 计划生育事务 292.00 2100717 计划生育服务 212.00 2100799 其他计划生育事务支出 80.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 5,757.67 158.26 158.26 158.26 5,599.40 826.24 826.24 2,145.55 1,603.19 542.36 0.00 2,017.66 2,017.66 609.95 290.90 114.98 204.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 3,939.34 158.26 158.26 158.26 3,781.08 521.77 521.77 2,003.11 1,575.58 427.53 0.00 775.09 775.09 481.11 202.35 85.26 193.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 款支出明细表（按功能分类科目） 公开05表 单位：万元 本支出 公用经费 1,818.34 0.00 0.00 0.00 1,818.33 304.47 304.47 142.44 27.61 114.83 0.00 1,242.58 1,242.58 128.84 88.55 29.72 10.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 3,861.38 0.00 0.00 0.00 3,861.38 0.00 0.00 709.20 220.00 207.00 282.20 984.99 984.99 1,709.12 9.00 10.00 0.00 1,217.07 312.85 160.20 166.07 166.07 292.00 212.00 80.00 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济 编制单位：延川县卫生和计划生育局（汇总） 2017年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30108 30108 302 30201 30201 30202 30202 30204 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30211 30211 30213 30213 30215 30215 30216 30216 30217 30217 30218 30218 30225 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 手续费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 取暖费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 会议费 会议费 培训费 培训费 公务接待费 公务接待费 专用材料费 专用材料费 专用燃料费 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 3,939.34 1,838.19 1,838.19 1,785.74 1,785.74 157.14 157.14 158.26 158.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,818.34 138.69 138.69 193.81 193.81 15.13 15.13 31.92 31.92 54.60 54.60 30.78 30.78 49.01 49.01 28.82 28.82 294.41 294.41 26.13 26.13 13.77 13.77 19.62 19.62 522.70 522.70 6.55 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30226 劳务费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55 213.13 213.13 14.28 14.28 14.61 14.61 150.37 150.37 出表（按经济分类科目） 公开06表 单位：万元 备注 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 编制单位：延川县卫生和计划生育局（汇总） 2017年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 4 5 33.90 0.00 19.62 14.28 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 费及会议费、培训费支出表 公开07表 单位：万元 置及运行维护费 际支出。 会议费 培训费 7 8 公务用车运行维护 费 6 14.28 26.13 13.77 部门决算政府性基金收支表 编制单位：延川县卫生和计划生育局（汇总） 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 府性基金收支表 公开08表 单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余