西安市阎良区财政局2019年度部门决算公开汇总.pdf

附件 1 西安市阎良区财政局(汇总) 2019 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 阎良区财政局是阎良区人民政府的组成部门，根据区编 办三定方案，共有独立核算机构 6 个，具体包括：财政局本 级、国有资产管理所、收费管理所、核算中心、农业财务管 理所、政府采购中心。 （一）主要职责 西安市阎良区财政局的主要职责是： 1.贯彻执行有关财政、金融工作方面的法律法规和方针 政策；拟订财政、财务、会计管理等方面的管理制度；分析 预测财政经济形势，贯彻落实各项宏观经济政策，提出运用 财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；落实公 益事业发展的财税政策。 2.承担区本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度 预决算草案并组织执行；受区政府委托，负责向区人民代表 大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算 有关情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理；制定 区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预 决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开 工作。 3.负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理；按规 定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理 财政票据；落实彩票管理制度，按规定管理彩票公益金。 4.组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度，管 理区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；实施政府 财务报告编制；负责编制权责发生制综合财务报告。 5.贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，向区 政府提出地方税收减免建议；承担全区财税法规和政策执行 情况、预算管理有关监督工作，指导并监督街道财政管理工 作。 6.牵头落实编制全区国有资产管理情况报告；制定全区 行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位 国有资产，制定需要全区统一规定的支出标准；负责制定政 府购买服务办法和相关制度并监督管理，负责制定政府采购 办法并监督管理。 7.负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改 革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规 章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金 权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评 估。 8.负责预算绩效管理工作；负责办理和监督区域内经济 发展支出、政府性投资项目的评审和财政拨款；参与拟订全 区政府性建设投资的有关政策，落实基本建设财务制度；负 责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 9.贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农 村综合改革实施方案和相关配套政策；负责财政支农、农业 专项资金的监督和管理；负责惠民政策“一折通”相关管理 工作。 10 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算决算草 案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管 理制度，编制社会保障预决算草案；承担社会保险基金的财 政监管工作；管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出； 配合做好社会保险费征收管理工作。 11.贯彻落实上级地方政府债务管理制度和政策；负责 政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组 织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故 社会救助基金协调管理。 12.贯彻落实支持地方金融改革和发展的财政政策，按 规定管理财政政策性金融业务；落实上级国有金融资本管理 规章制度；根据区政府授权，集中统一履行区属国有金融资 本出资人职责。 13.拟订全区金融业发展规划、金融安全事件应急预案 并组织实施;落实国家政策法规及地方金融监管有关规定， 引导行业规范发展；配合国家金融管理部门驻地机构做好金 融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责金 融人才队伍建设。 14.指导各部门、街道、开发区金融发展和改革工作； 根据中央有关规定，指导和监督各部门、开发区、街道做好 金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任。 15 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管 工作；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、 投资公司、社会众筹机构的监管工作;组织推进全区资本市 场发展；负责企业上市指导及上市公司规范发展。 16.负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、 融资租赁公司、商业保理公司等监管工作。 17.组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工 作，组织协调有关部门处理金融突发事件和重大事件；协调、 配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。 18.负责地方金融风险监测预警平台建设、管理和安全 维护工作；实施对地方金融机构的宏观管理，推进地方金融 机构改革和农村金融改革工作。 19.负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计 制度，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办 法并组织实施；监督检查全区会计信息质量；负责全区会计 继续教育。 20.负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关办法并 组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强 财政管理的措施和建议；依法查处财政违纪违规行为。 21.负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。 22.承办区委、区政府交办的其他事项。 23 有关职责分工。非税收入管理职责分工。区财政局负 责落实非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收 缴方式、退付退库等管理。区税务局等部门按照非税收入国 库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统 核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收 入项目收缴信息和区财政局及时共享。 （二）内设机构 阎良区财政局是阎良区人民政府的组成部门，根据区编 办三定方案，共有独立核算机构 6 个，具体包括：财政局本 级、国有资产管理所、收费管理所、核算中心、农业财务管 理所、政府采购中心。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个：纳 入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 5 个事业单位，其中 3 个参照公务员法管理的事业单位，分别 为区国有资产管理所、区收费管理所、区会计核算中心（国 库支付中心）；2 个事业单位，分别为区农业财务管理所、 区政府采购中心具体为： 序号 单位名称 1 区财政局本级 2 区农业财务管理所 3 区国有资产管理所 4 区政府采购中心 5 区收费管理所 6 区会计核算中心 三、部门人员情况 截至 2019 年底，我局机关及所属事业单位人员编制 73 人，其中行政编制 12 人，参公事业编制 45 人，事业编制 16 人；实有人员 69 人，其中行政 14 人、参公事业 38 人，事 业 17 人。单位管理的离退休人员 24 人。遗属 2 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 表格为空的理由 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 是 按制度公示空表 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出 是 无政府性基金 决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：西安市阎良区财政局（本级） 金额单位：万元 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 1,825.17 1、一般公共服务支出 决算数 1,246.14 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 75.26 9、卫生健康支出 21.02 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 2.00 13、交通运输支出 0.00 本年收入合计 1,825.17 14、资源勘探信息等支出 532.48 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.09 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年支出合计 1,877.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 83.83 年末结转和结余 32.00 收入总计 1,909.00 支出总计 1,909.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：西安市阎良区财政局（本级） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 事业收入 小计 其 中： 教育 收费 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 1,825.17 1,825.17 其他 收入 201 一般公共服务支出 1,196.31 1,196.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 1,196.31 1,196.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 635.20 635.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 199.88 199.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010603 机关服务 37.81 37.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010606 财政监察 5.82 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 79.75 79.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 127.31 127.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 110.54 110.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 75.26 75.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 75.26 75.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 75.26 75.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21.02 21.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.02 21.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.99 17.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.03 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 532.49 532.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21507 国有资产监管 532.49 532.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150701 行政运行 194.44 194.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150702 一般行政管理事务 338.05 338.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：西安市阎良区财政局（本级） 项目 功能分 类科目 编码 201 20106 2010601 2010602 2010603 2010606 2010607 2010650 2010699 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 213 21307 2130701 215 21507 2150701 2150702 221 22102 2210201 科目名称 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 财政监察 信息化建设 事业运行 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 资源勘探信息等支出 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 1,053.32 762.51 762.51 635.20 0.00 0.00 0.00 0.00 127.31 0.00 0.00 0.00 75.26 75.26 823.68 483.63 430.63 0.00 199.88 37.81 5.82 79.75 0.00 107.37 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附 属单 位补 助支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.26 75.26 0.00 0.00 0.00 0.00 21.02 21.02 17.99 3.03 2.00 2.00 2.00 532.49 532.49 194.44 338.05 0.09 0.09 0.09 21.02 21.02 17.99 3.03 0.00 0.00 0.00 194.44 194.44 194.44 0.00 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 338.05 338.05 0.00 338.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出 合计 基本支出 1,877.00 1,246.14 1,193.14 635.20 199.88 37.81 5.82 79.75 127.31 107.37 53.00 53.00 75.26 75.26 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：西安市阎良区财政局（本级） 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财 政拨款 2、政府性基金预算 财政拨款 3、国有资本经营预 算收入 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 总计 支 决算数 项目 1,825.17 1、一般公共服务支出 出 决算数 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 1,246.14 1,246.14 0.00 合计 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.26 75.26 21.02 21.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 532.48 532.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,877.00 1,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 1,825.17 本年支出合计 83.83 年末财政拨款结转和结余 32.00 32.00 0.00 1,909.00 1,909.00 0.00 83.83 0.00 1,909.00 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：西安市阎良区财政局（本级） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20106 2010601 2010602 2010603 2010606 2010607 2010650 2010699 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 213 21307 2130701 215 21507 2150701 2150702 221 22102 2210201 科目名称 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 财政监察 信息化建设 事业运行 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 资源勘探信息等支出 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 基本支出 本年支出 合计 小计 1,877.00 1,053.32 1,246.14 762.51 1,193.14 762.51 635.20 635.20 199.88 0.00 37.81 0.00 5.82 0.00 79.75 0.00 127.31 127.31 107.37 0.00 53.00 0.00 53.00 0.00 75.26 75.26 75.26 75.26 项目支 出 人员经 费 公用经 费 950.66 679.67 679.67 555.02 0.00 0.00 0.00 0.00 124.65 0.00 0.00 0.00 75.26 75.26 102.66 82.84 82.84 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 823.68 483.63 430.63 0.00 199.88 37.81 5.82 79.75 0.00 107.37 53.00 53.00 0.00 0.00 75.26 75.26 75.26 0.00 0.00 21.02 21.02 17.99 3.03 2.00 2.00 2.00 532.49 532.49 194.44 338.05 0.09 0.09 0.09 21.02 21.02 17.99 3.03 0.00 0.00 0.00 194.44 194.44 194.44 0.00 0.09 0.09 0.09 21.02 21.02 17.99 3.03 0.00 0.00 0.00 174.62 174.62 174.62 0.00 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.82 19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 338.05 338.05 0.00 338.05 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 备 注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：西安市阎良区财政局（本级） 项目 经济分类科 目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30114 302 30201 30202 30206 30207 30211 30216 30227 30228 30239 303 30305 30309 金额单位：万元 科目名称 本年支出 合计 人员经 费 公用经 费 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 办公费 印刷费 电费 邮电费 差旅费 培训费 委托业务费 工会经费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 奖励金 1,053.32 803.41 315.99 234.81 22.28 8.25 99.36 14.11 21.61 6.14 79.00 1.86 102.66 3.72 0.97 7.57 0.62 12.50 11.33 2.00 17.00 46.95 147.24 0.84 146.40 950.66 803.42 315.99 234.81 22.28 8.25 99.36 14.11 21.61 6.14 79.00 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.24 0.84 146.40 102.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.66 3.72 0.97 7.57 0.62 12.50 11.33 2.00 17.00 46.95 0.00 0.00 0.00 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：西安市阎良区财政局（本级）金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.6 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和 实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：西安市阎良区财政局（本级） 项 功能分类 科目编码 金额单位：万元 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 1909 万元，其中：一般公共预算财 政拨款 1825.17 万元，年初结转和结余 83.83 万元。一般公 共预算财政拨款与 2018 年同比增加 161.97 万元，较上年增 加 9.74%；年初结转和结余与 2018 年同比增加 65.83 万元， 较上年增加 365.72%，财政应付结余及上级专款增加，年末 结转和结余与 2018 年同比减少 51.83 万元，较上年减少 61.83%，加大清理力度，消化历年存量资金。其变动主要原 因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社会保险单位 部分为追加金额，且人员调资、公积金调整及目标将发放后 金额增加，同时，根据阶段性工作中重点，追加扫黑除恶专 项斗争经费。 收入决算对比表（单位：万元） 2019 年度支出总计 1909 万元，其中：一般公共预算财 政拨款 1877 万元，年末结转和结余 32 万元。一般公共预算 财政拨款与 2018 年同比增加 279.63 万元，较上年增长 17.51%；年末结转和结余与 2018 年同比减少 51.83 万元， 较上年减少 61.83%，加大清理力度，消化历年存量资金。其 变动主要原因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社 会保险单位部分为追加金额，且人员调资、公积金调整及目 标奖发放后金额增加，同时，根据阶段性工作中重点，追加 扫黑除恶专项斗争经费。 支出决算对比表（单位：万元） 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1909 万元，其中：财政拨款收入 1909 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 2019 年收入情况 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 1877 万元，其中：基本支出 1053.32 万元，占 56.12%；项目支出 823.68 万元，占 43.88%；经营 支出 0 万元，占 0%。 2019 年支出情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 1909 万元，其中：一般公共预算财 政拨款 1825.17 万元，年初结转和结余 83.83 万元。一般公 共预算财政拨款与 2018 年同比增加 161.97 万元，较上年增 加 9.74%；年初结转和结余与 2018 年同比增加 65.83 万元， 较上年增加 365.72%，财政应付结余及上级专款增加，年末 结转和结余与 2018 年同比减少 51.83 万元，较上年减少 61.83%，加大清理力度，消化历年存量资金。其变动主要原 因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社会保险单位 部分为追加金额，且人员调资、公积金调整及目标将发放后 金额增加，同时，根据阶段性工作中重点，追加扫黑除恶专 项斗争经费。 财政拨款收入决算对比表（单位：万元） 2019 年度支出总计 1909 万元，其中：一般公共预算财 政拨款 1877 万元，年末结转和结余 32 万元。一般公共预算 财 政 拨 款 与 2018 年 同 比 增 加 279.63 万 元 ， 较 上 年 增 长 17.51%；年末结转和结余与 2018 年同比减少 51.83 万元， 较上年减少 61.83%，加大清理力度，消化历年存量资金。其 变动主要原因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社 会保险单位部分为追加金额，且人员调资、公积金调整及目 标奖发放后金额增加，同时，根据阶段性工作中重点，追加 扫黑除恶专项斗争经费。 财政拨款支出决算对比表（单位：万元） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款支出 1877 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，与 2018 年同比增加 279.63 万元，较上 年增长 17.51%，主要原因 2019 年 3 月之后工资不再由财政 统发，社会保险单位部分为追加金额，且人员调资、公积金 调整及目标奖发放后金额增加，同时，根据阶段性工作中重 点，追加扫黑除恶专项斗争经费。 一般财政公共预算财政拨款支出决算对比表（单位：万元） （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度财政拨款支出年初预算为 1166.37 万元，支出 决算为 1877 万元，完成年初预算的 160.93%。按照政府功能 分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 477.54 万元，支出决算为 635.20 万元，完成年 初预算的 133.02%。 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）。年初预算为 186 万元，支出决算为 199.88 万元，完成年初预算的 107.46%。 3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。 年初预算为 40 万元，支出决算为 37.81 万元，完成年初预 算的 94.53%。 4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。 年初预算为 25 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算 的 23.28%。 5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设 （项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 79.75 万元，完 成年初预算的 194.51%。 6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 55.45 万元，支出决算为 127.31 万元，完成年 初预算的 229.59%。 7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 107.37 万 元，完成年初预算的 715.80%。 8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 53 万元，完成年初预算的 100%。。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.26 万元，完成年初预算的 100%。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.99 万 元，完成年初预算的 100%。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.03 万 元，完成年初预算的 100%。 12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事 一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元， 支出决算为 2 万元，决算数与预算数持平。 13.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行 政运行（项）。年初预算为 141.38 万元，调整预算为 194.44 万元，支出决算为 194.44 万元，完成年初预算的 137.53%。 14.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一 般行政管理事务（项）。年初预算为 185 万元，调整预算为 338.05 万元，支出决算为 338.05 万元，完成年初预算的 100%。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.09 万元，支 出决算为 0.09 万元，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1053.32 万元， 包括：人员经费支出 950.66 万元和公用经费支出 102.66 万元。 人员经费 950.66 万元，主要包括基本工资 315.99 万元， 津贴补贴 234.81 万元，奖金 22.28 万元，绩效工资 8.25 万 元，机关事业单位基本养老保险缴费 99.36 万元，职业年金 缴费 14.11 万元，职工基本医疗保险缴费 21.61 万元，其他 社会保障缴费 6.14 万元，住房公积金 79 万元，医疗费 1.86 万元，生活补助 0.84 万元，奖励金 146.40 万元。 公用经费 102.66 万元， 主要包括商品和服务支出 102.66 万元，办公费 3.72 万元，印刷费 0.97 万元，电费 7.57 万 元，邮电费 0.62 万元，差旅费 12.50 万元，培训费 11.33 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 17 万元，其他交通费 用 46.95 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.31 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 5.31 万元，主要原因是实行中央八项规定以后，三公经费逐 年递减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万 元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年度培训费预算为 25 万元，支出决算为 11.33 万 元，完成预算的 45.32%，决算数较预算数减少 13.67 万元， 主要原因是压缩培训支出。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年度会议费预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万元。 决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是压缩会议支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公 共预算 18 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 823.69 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预 算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资 金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉 及资金 823.69 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 财政干部健康教育知识培训费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，压缩 5%以后，调整预算数 19 万元，执行数 14.70 万元， 完成预算的 77.37%。 主要产出和效果：通过项目的实施，完成机关在职干部及 离退休人员体检，保障职工权利;顺利推进机关人员培训工作， 发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步加强。 下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度， 使预算编制更科学、资金配置更有效。 机关服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，压缩 5% 以后，调整预算数 38 万元，执行数 37.81 万元，完成预算的 99.50%。 主要产出和效果：通过项目的实施，保证机关正常运转。 发现的问题及原因：后勤工作有待进一步细化。 下一步改进措施：细化支出明细，加强机关后勤管理。 综合治税建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元， 执行数 14.82 万元，完成预算的 98.80%。 主要产出和效果：通过项目的实施，保证协税人员工资及 时发放，社会保险及时缴纳。 发现的问题及原因：在职人员缺编，同时，业务量逐年增 加，需招聘临聘人员，现有资金不足以支付临聘人员工资及社 会保险。 下一步改进措施：积极争取预算资金。 财政监督检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 10 万元，压缩 5%以后，调整预算数 9.5 万元，执行数 5.82 万元，完成预算 的 61.26%。 主要产出和效果：通过项目的实施，保证绩效评价和监督 检查工作顺利开展。 发现的问题及原因：预算执行进度有待一步加强。 下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度， 使预算编制更科学、资金配置更有效。 财政信息化应用系统服务费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 31 万 元，压缩 5%以后，调整预算数数 29.45 万元，执行数 28.13 万元，完成预算的 95.52%。 主要产出和效果：通过项目的实施，保障全区信息系统正 常运行。 发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步加强。 下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度， 使预算编制更科学、资金配置更有效。 专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 35 万元，压缩 5% 以后，调整预算数 33.25 万元，执行数 33.10 万元，完成预算 的 99.55%。 主要产出和效果：通过项目的实施，保证信息系统正常运 行，物业管理费正常支付及扶贫工作顺利开展。 发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步加强。 下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度， 使预算编制更科学、资金配置更有效。 扫黑除恶斗争经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 0 万元，调整 预算数为 15 万元，执行数 6.88 万元，完成预算的 45.87%。 主要产出和效果：通过项目的实施，保证了扫黑除恶专项 斗争工作顺利开展。 发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步加强。 下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度， 使预算编制更科学、资金配置更有效。 国有资产管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，压缩 5%以后，调整预算金额为 4.75 万元，执行数 4.19 万元，完成 预算的 88.21%。 主要产出和效果：用于支付国有资产管理招投标相关文件 印刷费。 通过项目的实施，保证招投标工作的顺利开展。 发现的问题及原因：在实际工作中，工作效率及服务意识 有待进一步提高。 下一步改进措施：今后应该加强提高工作效率、提高服务 意识，区级重点项目和建设方及时加强联系沟通，安排综合实 力强的评审机构进行评审，确保评审质量，确保项目及时开标、 动工。 全区投资财政评审工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：完成财政投资评审项目 189 个，包括阎 良供水安全提升工程、三供一业改造工程、中小学提升改造等 区级重点项目，报审金额 66442 万元，通过评审，共核减不合 理资金 5684 万元，平均核减率 8.5%。 通过项目的实施，保证投资评审工作的顺利开展。 发现的问题及原因：财政投资评审作为财政精细化管理的 集中体现，更应发挥其自身优势，利用技术手段严格审查财政 资金预算，尤其是工程项目前期预算（招标限价）审核，从源 头控制工程造价的高估冒算，弄虚作假，杜绝围标串标，权力 寻租等违法腐败行为的发生 ，做到服务与监督并行。 下一步改进措施：积极争取预算资金，确保项目顺利完成。 国资国企改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0 万元，预算调整 金额为 26.67 万元，执行数 26.67 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：对阎良中药公司兼并重组清产核资、审 计、评估、产权交易底价确认、兼并重组方案进行核实批复， 确保国有资产在兼并重组过程中不流失。对基投公司公司制改 制及投融资平台市场化转型方案、改制审计、评估，公益性资 产的剥离进行核准批复，助力基投公司改制后，城投集团公司 做大做强，成为我区经济发展坚强后盾。粮食系统企业改制正 在进行，聘请第三方机构针对国资国企改革进行摸底检查即编 报国资国企改革系列文件。 通过项目的实施，顺利完成全区国资国企改革摸底工作。 确保国有资产在兼并重组过程中不流失 发现的问题及原因：在实际工作中，工作效率及服务意识 有待进一步提高。 下一步改进措施：今后应该加强提高工作效率、提高服务 意识，区级重点项目和建设方及时加强联系沟通，安排综合实 力强的评审机构进行评审，确保评审质量，确保项目及时开标、 动工。 工程评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 0 万元，预算调整 金额为 150 万元，执行数 149.97 万元，完成预算的 99.98%。 主要产出和效果：用于支付国有资产管理招投标相关文件 印刷费。 通过项目的实施，保证招投标工作的顺利开展。发现的问 题及原因：在实际工作中，工作效率及服务意识有待进一步提 高。 下一步改进措施：今后应该加强提高工作效率、提高服务 意识，区级重点项目和建设方及时加强联系沟通，安排综合实 力强的评审机构进行评审，确保评审质量，确保项目及时开标、 动工。 全区会计人员继续教育培训费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 5 万元，压缩 5%以后，执行数 4.75 万元，完成预算的 95%。 主要产出和效果：为了推动会计诚信系建设，提高会计人 员诚信水平。加强我区会计人员信息的管理，为完成会计人员 继续教育工作，会计从业人员信息升级为会计人员信用信息管 理系统，信息采集通过网上申报、网上审核、现场确认的方式 进行，做到现场办理“最多跑一次”，为会计人员提供便捷和 优质的服务。为了适应经济社会发展需要，促进会计人员知识 更新，提高会计人员业务素质和专业胜任能力，5 月 14 日-5 月 17 日，分两期在西飞四小报告厅举办了 2018 年阎良区企业 会计人员继续教育培训班， 两期培训企业会计人员共计 354 人。 通过项目的实施，加大了全区财务人员对财政一体化支付系 统和财政 A++账务的培训，提高会计人员业务能力，保证新 政府会计制度有序执行。 发现的问题及原因：新会计制度上线以来，全区会计人员 工作能力、业务技能参差不齐，有待进一步提高。 下一步改进措施：积极争取预算资金，加大培训力度，进 一步提高全区会计人员业务能力，保证新政府会计制度有序 执行。 信息化建设及耗材购置费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 34.37 万元，压缩 5%以后，执行数 31.39 万元，完成预算的 91.33%。 主要产出和效果：通过项目的实施，保障了全区信息化设 备正常运转；保障机关事务正常运行。 发现的问题及原因：预算编制精准度不高，在编制年度 预算时对突发情况考虑不足。 下一步改进措施：进一步细化项目，结合上年支出具体 细节，细化年初预算制定项目，从实际出发，不断提高资金 使用效益。 预算单位线路租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 60 万元，压 缩 5%以后，压缩 5%以后，指标生效金额为 57 万元，执行数 52.65 万元，完成预算的 92.37%。 主要产出和效果：通过项目的实施，保证全区预算单位内 网通畅率，合同执行率 100%。 发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步提高。 下一步改进措施：编制预算时综合考虑各种因素，不断 优化预算编制，加快预算支出进度，使预算编制更科学、资 金配置更有效。 非税收入征收、票据印刷、年审工作经费项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全 年预算数 5 万元，指标生效数为 4.75 万元，执行数 4.60 万元， 完成预算的 96.84%。 主要产出和效果：9 月收费管理所联合监督检查科对交通 运输局和住房保障局等 8 家单位进行检查，重点检查是否收取 已经取消的、停征的收费项目，是否设立收费项目、向企业摊 派收费的、擅自提高收费标准等违规行为，检查工作已经结束， 未发现违反票据管理和政府非税行为。通过项目的实施，保证 票据印刷及收费年审工作顺利开展。 发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步加强。 下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度， 使预算编制更科学、资金配置更有效。 非税成本返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 16 万元，指标生效 数为 13.19 万元，执行数 13.19 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：9 月份，陕西省非税暨票据管理一体化 平台全省首家区县级新系统试点在阎良试点成功，可有效解决 当前群众反映缴费方式单一问题，群众可通过微信、支付宝等 缴费，拓展了支付、结算和管理功能。9 月 5 日，组织相关人 员赴财政厅参加业务培训；9 月 9 日，对接联系软件开发公司 人员，上门安装新非税收缴系统，现场进行调试；9 月 10 日， 邀请省、市财政部门领导就阎良"非税暨票据管理一体化平台" 试点工作进行指导，围绕非税暨票据一体化平台”试点上线情 况座谈讨论，并到区政务服务中心收费窗口现场查看新缴费系 统运行情况，要求收费窗口干部在试运行过程中发现问题及时 反馈，及时解决。新非税收入收缴系统从批复到上线运行仅用 一周时间，展现了财政人在解决服务群众“最后一公里”问题 上的“财政速度”截至目前，2019 年收费窗口累计发生 1588 笔 业务，共计收费 5172 万元.通过项目的实施，保证机关事务正 常运转。 发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步加强。 下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度， 使预算编制更科学、资金配置更有效。 农村财务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 45 万元，调整 预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 113.33%，主要 原因是保证临聘人员工资及时发放，社会保险及时缴纳。 主要产出和效果：通过项目的实施，保证临聘人员工资及 时发放，社会保险及时缴纳。 发现的问题及原因：在职人员缺编，同时，业务量逐年增 加，需招聘临聘人员，现有资金不足以支付临聘人员工资及社 会保险。 下一步改进措施：积极争取预算资金。 政府采购业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 15 万元，调整预 算数为 14.25 万元，执行数 8.35 万元，完成预算的 58.60%。 主要产出和效果：通过项目的实施，加强了财政信息化大 平台及财政信息化系统建设，保证采购项目招、投标顺利开展 发现的问题及原因：采购计划性不强，偶发事件多；财力 薄弱，制约着政府采购规模，难以形成规模效应；政府采购工 作涉及面广，技术性强，缺乏专业技术人才。 下一步改进措施：积极争取预算资金，加强业务学习，贯 彻落实法律法规；组织信息化培训，推进“财政云”建设； 强化监督管理，加强日常管理工作；强化目标责任落实开展清 理整改工作，促进政府采购领公平竞争；扩大“放管服”力度， 开展交流调研工作；公开政府采购信息，准确发布报送信息。 内控软件升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，调整预算 数为 44.60 万元，执行数 44.60 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：通过项目的实施，按照财政云建设和推 广工作部署，提前做好使用人员的前期培训工作，做到新旧支 付系统的无缝对接。 发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步加强。 下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度， 使预算编制更科学、资金配置更有效。 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。 局本级：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年 度整体自评得分 96.10 分。全年预算数 308.79 元，调整预算 数为 513.80，执行数 513.80 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省市经济 工作会议精神，围绕财政中心工作，紧扣“追赶超越”主线， 按照稳中求进工作总基调和高质量发展总要求，牢固树立 “过紧日子”思想，积极落实稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险，促进全区经济社会持续健康发展。 主要工作绩效是： 1.加强收入征管，确保完成全年财政收入任务。认真调 研分析各种增减因素，紧密结合全区经济和社会发展预期目 标，强化措施，狠抓落实，努力实现财政收入“首季开门红”、 “时间任务双过半”、“全面完成全年财政收入”三个目标。 2.优化财政支出结构，确保各项民生支出需求。按照“积 极稳妥、有保有压、注重绩效、科学精细”的原则，突出“保 工资、保运转、保基本民生”保障顺序，积极安排好各项支 出；进一步强化预算刚性约束机制，严格控制“三公”经费 等一般性支出，严格控制行政成本；继续推进财政专项资金 清理整合和投入方式改革，全面实施项目库管理，对重点支 出根据推进改革的需要和确需保障的内容统筹安排、优先保 障。 3.深化财政改革，提升财政精细化管理水平。一是深化 预算管理体制改革，加快构建全面规范、公开透明的预算制 度，全面推进中期财政规划管理。二是积极盘活财政存量资 金，加大资金整合力度，进一步完善定额标准体系和项目库 建设。三是对地方政府债务实行限额管理和预算管理，完善 地方政府债务风险评估和预警机制。积极争取债务置换资 金，规范优化债务结构，防范化解财政风险，及时安排偿债 资金，逐步消减债务。四是稳步推进零基预算、公务用车、 国有资产管理、政府购买服务等各项改革。 4.严格财政纪律，确保资金安全运转。一是认真贯彻落 实党中央八项规定和厉行节约的各项规定，推进财政预决算 和“三公”经费公开。二是加大对财政公共投资、民生、涉 农项目专项资金的检查力度，切实做好单位预算执行情况、 资金使用情况的监督检查。三是规范财政投资评审工作程 序，加强对中介机构审核质量的指导、考核，提高财政性投 资评审工作质量和效率。 5.落实党建工作主体责任，提升党建工作水平。一是认 真落实“三会一课”等各项制度，突出理论学习，保证党员 干部的参学率和学习效果。二是强化支部书记、党务干部党 务知识培训，开拓视野、创新思维，提高标准，搭建载体， 发挥支部战斗堡垒作用。三是认真履行“一岗双责”职责， 完善廉政风险防控机制，加强干部纪律约束和廉洁自律意 识，确保干部队伍廉洁。四是围绕财政中心工作，积极开展 多层次、多渠道的政策、法规、业务知识培训，打造一支作 风硬、业务精、服务优的财政铁军。 发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进 度有待加强。主要由于预算编制不够准确，项目资金调整较 多. 下一步改进措施：在编制预算时综合考虑各种因素，进 一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定 项目，从实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更 科学、资金配置更有效。 国资所：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年 度整体自评得分 95 分。全年预算数 326.38 万元，调整预算数 575.34 万元，执行数 575.34 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省市经济 工作会议精神，围绕财政中心工作，紧扣“追赶超越”主线， 按照稳中求进工作总基调和高质量发展总要求，牢固树立 “过紧日子”思想，积极落实稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险，促进全区经济社会持续健康发展。 主要工作绩效是： 1.加强收入征管，确保完成全年财政收入任务。认真调 研分析各种增减因素，紧密结合全区经济和社会发展预期目 标，强化措施，狠抓落实，努力实现财政收入“首季开门红”、 “时间任务双过半”、“全面完成全年财政收入”三个目标。 2.优化财政支出结构，确保各项民生支出需求。按照“积 极稳妥、有保有压、注重绩效、科学精细”的原则，突出“保 工资、保运转、保基本民生”保障顺序，积极安排好各项支 出；进一步强化预算刚性约束机制，严格控制“三公”经费 等一般性支出，严格控制行政成本；继续推进财政专项资金 清理整合和投入方式改革，全面实施项目库管理，对重点支 出根据推进改革的需要和确需保障的内容统筹安排、优先保 障。 3.深化财政改革，提升财政精细化管理水平。一是深化 预算管理体制改革，加快构建全面规范、公开透明的预算制 度，全面推进中期财政规划管理。二是积极盘活财政存量资 金，加大资金整合力度，进一步完善定额标准体系和项目库 建设。三是对地方政府债务实行限额管理和预算管理，完善 地方政府债务风险评估和预警机制。积极争取债务置换资 金，规范优化债务结构，防范化解财政风险，及时安排偿债 资金，逐步消减债务。四是稳步推进零基预算、公务用车、 国有资产管理、政府购买服务等各项改革。 4.严格财政纪律，确保资金安全运转。一是认真贯彻落 实党中央八项规定和厉行节约的各项规定，推进财政预决算 和“三公”经费公开。二是加大对财政公共投资、民生、涉 农项目专项资金的检查力度，切实做好单位预算执行情况、 资金使用情况的监督检查。三是规范财政投资评审工作程 序，加强对中介机构审核质量的指导、考核，提高财政性投 资评审工作质量和效率。 5.落实党建工作主体责任，提升党建工作水平。一是认 真落实“三会一课”等各项制度，突出理论学习，保证党员 干部的参学率和学习效果。二是强化支部书记、党务干部党 务知识培训，开拓视野、创新思维，提高标准，搭建载体， 发挥支部战斗堡垒作用。三是认真履行“一岗双责”职责， 完善廉政风险防控机制，加强干部纪律约束和廉洁自律意 识，确保干部队伍廉洁。四是围绕财政中心工作，积极开展 多层次、多渠道的政策、法规、业务知识培训，打造一支作 风硬、业务精、服务优的财政铁军。 发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进 度有待加强。主要由于预算编制不够准确，项目资金调整较 多， 下一步改进措施：在编制预算时综合考虑各种因素，进 一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定 项目，从实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更 科学、资金配置更有效。 核算中心：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 259.43 万元，调整预算 数 371.94 万元，执行数 371.94 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省市经济 工作会议精神，围绕财政中心工作，紧扣“追赶超越”主线， 按照稳中求进工作总基调和高质量发展总要求，牢固树立 “过紧日子”思想，积极落实稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险，促进全区经济社会持续健康发展。 主要工作绩效是： 1、为积极推进会计行政审批领域“放管服”改革，7 月 1 日起阎良区已开展代理记帐审批工作，代理记帐设立审批、变 更备案可就近办理，我区现已完成 两家代理审批工作。 2、为了适应经济社会发展需要，促进会计人员知识更新， 提高会计人员业务素质和专业胜任能力， 5 月 14 日-5 月 17 日， 分两期在西飞四小报告厅举办了 2018 年阎良区企业会计人员 继续教育培训班，两期培训企业会计人员共计 354 人。 3、为了深入贯彻十九大精神，进一步促进社会组织健康 有序发展，严格把好年检初审关，及时认真完成阎良区会计学 会和财政学会 2018 年度检查报告工作。 4、按照西安市阎良区财政局《关于开展全区会计基础工 作及单位内部控制制度通知》（阎财函【2019】264 号）安排， 依据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办 法》、《财政检查工作办法》和《会计基础工作规范》等相关 规定，财政局于 2019 年 8 月 12 日至 2019 年 8 月 31 日分别对 西安市阎良区区委办等 156 家单位的会计基础规范及单位内部 控制制度情况进行检查工作，本次实际完成了检查 151 家，大 部分单位基本能够按照《会计法》、《会计基础规范》和内部 控制制度的要求分设会计、出纳岗位、设置账簿，制定相应财 务管理制度和内控制度，做到账证、账账、账实和账表相符； 会计凭证、会计账簿、会计报表其他会计资料能够按照国家规 定定期整理归档，妥善保管，会计工作的交接手续也基本符合 相关制度的要求。 发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进 度有待加强。主要由于预算编制不够准确，项目资金调整较 多， 下一步改进措施：在编制预算时综合考虑各种因素，进 一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定 项目，从实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更 科学、资金配置更有效。 收费所：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年 度整体自评得分 95.15 分。全年预算数 70.11 万元，调整预算 数为 104.14 万元，执行数 104.14 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省市经济 工作会议精神，围绕财政中心工作，紧扣“追赶超越”主线， 按照稳中求进工作总基调和高质量发展总要求，牢固树立 “过紧日子”思想，积极落实稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险，促进全区经济社会持续健康发展。 主要工作绩效是： 1.围绕局中心工作完成收入任务。继续加强收费征管，按 照计划，全面完成我所承担的财政收入任务。我们将继续加强 收费稽查，对重点单位的重点收入组织专项稽查，保证收入及 时全额纳入专户和国库管理。同时，继续做好帐务核算工作， 规范各单位收费行为。 2.继续加强票据管理。继续完善票据的科学、规范化管理 机制，实现票据采购有计划，票据管理电脑化，票据销售限量 化，票据稽查经常化。真正把票管严，真正意义上实现票款同 行，以票控费。 3.继续加大收费稽查力度。2020 年，整合现有业务，加大 学习的力度，提升工作能力，努力提高稽查的质量。 4.继续做好拆迁赔付工作。2020 年，将继续做好基地等项 目的拆迁兑付工作，提升工作质量。继续秉承：帐务清晰、兑 付及时准确的工作目标。 5.积极推进非税收入收缴移动支付建设。为加强非税征收 部门协调工作的开展, 完善系统的管理功能, 不断提升收缴 效率, 全方位的推进刷卡缴款、微信、支付宝等移动支付、网 上缴款等多种形式，适应科技发展需求。 发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进 度有待加强。主要由于预算编制不够准确，项目资金调整较 多， 下一步改进措施：在编制预算时综合考虑各种因素，进 一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定 项目，从实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更 科学、资金配置更有效。 农财所：项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 134.39 万元，调整预算数 197.77 万元，执行数 197.77 万元，完成预 算的 100%，主要原因是 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发， 社会保险单位部分为追加金额，同时人员调资及公积金调整 基数后金额增加。 主要产出和效果：以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省市经济 工作会议精神，围绕财政中心工作，紧扣“追赶超越”主线， 按照稳中求进工作总基调和高质量发展总要求，牢固树立 “过紧日子”思想，积极落实稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险，促进全区经济社会持续健康发展。 主要工作绩效是： 一是把好财政支农重点项目支出关，做到没有项目实 施计划不拨款，工程不开工不拨款。对项目支出发票，认真 审核，实地考察，对不属于项目工程开支范围的，不按项目 实施计划移作他用的支出，一律不予报支和报核。 二是及时下发并拨付涉农资金，截止 2019 年 10 月 31 日拨付资金涉及农林、水务、统筹、综改等业务，发现的问 题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进度有待加强。 主要由于预算编制不够准确，项目资金调整较多， 下一步改进措施： 1、强化服务意识。针对我区财政资金紧张的现实，应 及时做好对相关单位的解释协调工作。 2、多渠道增加农业收入，积极争取上级农财专项资金 扶持阎良经济发展。 3、完善支农资金管理制度。加强“一卡通”惠农补贴 资金管理工作，做好财政惠农补贴“一卡通”、农机具购置 补贴、粮食综合补贴的各项兑付工作，提前做好补贴人员的 数量统计工作。 4、继续做好名特优新、农业产业化、农村农民合作组 织等项目的储备、筛选和申报工作。 5、进一步规范财政专项资金报帐工作，督促各项目实 施单位管好用好项目资金并及时报帐。 在编制预算时综合考虑各种因素，进一步细化项目，结合 上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，从实际出发， 不断提高资金使用效益，使预算编制更科学、资金配置更有 效。 采购中心：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 69.61 万元，调整预算 数为 146 万元，执行数 146 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省市经济 工作会议精神，围绕财政中心工作，紧扣“追赶超越”主线， 按照稳中求进工作总基调和高质量发展总要求，牢固树立 “过紧日子”思想，积极落实稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险，促进全区经济社会持续健康发展。 主要工作绩效是： 1.加强收入征管，确保完成全年财政收入任务。认真调 研分析各种增减因素，紧密结合全区经济和社会发展预期目 标，强化措施，狠抓落实，努力实现财政收入“首季开门红”、 “时间任务双过半”、“全面完成全年财政收入”三个目标。 2.优化财政支出结构，确保各项民生支出需求。按照“积 极稳妥、有保有压、注重绩效、科学精细”的原则，突出“保 工资、保运转、保基本民生”保障顺序，积极安排好各项支 出；进一步强化预算刚性约束机制，严格控制“三公”经费 等一般性支出，严格控制行政成本；继续推进财政专项资金 清理整合和投入方式改革，全面实施项目库管理，对重点支 出根据推进改革的需要和确需保障的内容统筹安排、优先保 障。 3.深化财政改革，提升财政精细化管理水平。一是深化 预算管理体制改革，加快构建全面规范、公开透明的预算制 度，全面推进中期财政规划管理。二是积极盘活财政存量资 金，加大资金整合力度，进一步完善定额标准体系和项目库 建设。三是对地方政府债务实行限额管理和预算管理，完善 地方政府债务风险评估和预警机制。积极争取债务置换资 金，规范优化债务结构，防范化解财政风险，及时安排偿债 资金，逐步消减债务。四是稳步推进零基预算、公务用车、 国有资产管理、政府购买服务等各项改革。 4.严格财政纪律，确保资金安全运转。一是认真贯彻落 实党中央八项规定和厉行节约的各项规定，推进财政预决算 和“三公”经费公开。二是加大对财政公共投资、民生、涉 农项目专项资金的检查力度，切实做好单位预算执行情况、 资金使用情况的监督检查。三是规范财政投资评审工作程 序，加强对中介机构审核质量的指导、考核，提高财政性投 资评审工作质量和效率。 5.落实党建工作主体责任，提升党建工作水平。一是认 真落实“三会一课”等各项制度，突出理论学习，保证党员 干部的参学率和学习效果。二是强化支部书记、党务干部党 务知识培训，开拓视野、创新思维，提高标准，搭建载体， 发挥支部战斗堡垒作用。三是认真履行“一岗双责”职责， 完善廉政风险防控机制，加强干部纪律约束和廉洁自律意 识，确保干部队伍廉洁。四是围绕财政中心工作，积极开展 多层次、多渠道的政策、法规、业务知识培训，打造一支作 风硬、业务精、服务优的财政铁军。 发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进 度有待加强。主要由于预算编制不够准确，项目资金调整较 多， 下一步改进措施：在编制预算时综合考虑各种因素，进 一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定 项目，从实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更 科学、资金配置更有效。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 专项业务费 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 35 33.1 95% 35 33.1 95% （A） 年度资金总额： 项目资金（万元） 西安市阎良区财政局 其中：市级财政资金 区县财政资 金 其他资金 年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 35 33.1 标 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标 全年完成 未完成原因和改 值 值 指标 1：信息系统维保 1人 1人 指标 2：物业管理费 3人 3人 指标 3：党建专项 22 人 22 人 指标 1：合同执行率 100% 100% 指标 1：使用时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 35 万 33.1 万 指标 2：信息系统维保 13 万 12.35 万 指标 3：物业管理费 13 万 12.35 万 指标 4：党建专项 9万 8.4 万 100% 100% 100% 100% 100% 100% 进措施 质量指标 产 出 时效指标 指 绩效 指标 标 成本指标 经济效益 指标 效 指标 1：保证信息系统正常运转 益 率 指 标 社会效益 指标 指标 2：保证机关安保正常运转 率 指标 3：使退休职工满意率 生态效益 按进度加大资金 支出力度 按进度加大资金 支出力度 按进度加大资金 支出力度 按进度加大资金 支出力度 指标 可持续影 指标 1：执行年度 ≥1 年 ≥1 年 95% 95% 指标 2：保证机关安保正常运转 100% 100% 指标 3：退休职工满意 100% 响指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指 标 说明 标 指标 1：使用财政信息系统满意 度 100% 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填 无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预 期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 财政信息化应用系统服务费 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 31 28.13 91% 31 28.13 91% （A） 年度资金总额： 项目资金（万元） 西安市阎良区财政局 其中：市级财政资 金 区县财政资 金 其他资金 年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 35 33.1 标 一级 指标 产 出 二级指标 全年完成 未完成原因和改 值 值 数量指标 指标 1：信息系统 5套 5套 质量指标 指标 1：合同执行率 100% 100% 时效指标 指标 1：使用时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 31 万元 28.13 万元 指标 2：信息系统服务费 31 万元 28.13 万元 指 标 年度指标 三级指标 成本指标 进措施 按进度加大资金 支出力度 按进度加大资金 支出力度 绩效 指标 经济效益 指标 社会效益 效 益 指 标 指标 指标 1：保证信息系统正常运转率 100% 100% 指标 1：执行年度 ≥1 年 ≥1 年 95% 95% 生态效益 指标 可持续影 响指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指 标 说明 指标 1：使用财政信息系统满意 度 标 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填 无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预 期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 财政监督检查经费 区级主管部门 区财政局 实施单位 全年预算 全年执行数（B） 执行率（B/A) 10 5.82 58% 10 5.82 58% 数（A） 年度资金总额： 项目资金（万元） 西安市阎良区财政局 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度总体 年初设定目标 全年实际完成情况 10 5.82 目标 一级 指标 二级指标 出 指 年度指标值 全年完成 值 未完成原因和改进措施 指标 1：绩效评价项目 4个 4个 指标 2：监督检查 3个 3个 质量指标 指标 1：合同执行率 100% 100% 时效指标 指标 1：检查评价时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 10 万元 5.82 万元 按进度加大资金支出力度 指标 2：绩效评价 9 万元 5.22 万元 按进度加大资金支出力度 指标 3：监督检查 1 万元 0.6 万元 按进度加大资金支出力度 100% 100% 指标 2：提高会计业务水平率 15% 15% 指标 1：执行年度 ≥1 年 ≥1 年 指标 1：政府满意度 95% 95% 数量指标 产 三级指标 标 成本指标 绩效 指标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 透明率 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 说明 指标 1：通过检查，使资金使用 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 综合治税建设工作经费 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 15 14.82 99% 15 14.82 99% （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 西安市阎良区财政局 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 产 出 全年实际完成情况 15 14.82 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：协税员人数 3人 3人 质量指标 指标 1：出勤率 100% 100% 时效指标 指标 1：出勤天数 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 15 万元 14.82 万元 指 标 年初设定目标 年度指标值 成本指标 指标 2：人均月工资（包括五险） 4200 元/月.人 全年完成值 未完成原因和改 进措施 按进度加大资金 支出力度 4158 元/月. 按进度加大资金 绩效 指标 人 支出力度 经济效益 指标 社会效益 效 益 指 标 指标 指标 1：保证机关事务正常运行 100% 100% ≥1 年 ≥1 年 95% 95% 生态效益 指标 可持续影响 指标 1：执行年度 指标 …… 满意 度指 标 说明 服务对象 指标 1：政府满意度 满意度指标 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照 资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指 标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 机关服务 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 40 37.81 95% 40 37.81 95% （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 西安市阎良区财政局 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 产 出 二级指标 年初设定目标 全年实际完成情况 40 37.81 三级指标 年度指标值 全年完成值 数量指标 指标 1：用餐人数 84 人 84 人 质量指标 指标 1：按时用餐率 100% 100% 指标 1：用餐时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 40 万 37.81 万 指标 2：人均用餐成本 13 元/天.人 指标 1：保证机关事务正常运行 100% 100% 指标 1：执行年度 ≥1 年 ≥1 年 指标 1：财政干部满意度 95% 95% 时效指标 指 标 成本指标 绩效 指标 12.35 元/ 天.人 未完成原因和改 进措施 按进度加大资金 支出力度 按进度加大资金 支出力度 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 满意 度指 标 说明 服务对象 满意度指标 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照 资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指 标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 财政干部健康教育知识培训费 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 20 14.7 74% 20 14.7 74% （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 西安市阎良区财政局 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 时效指标 年初设定目标 全年实际完成情况 20 14.7 三级指标 年度指标值 全年完成值 指标 1：机关离退休人员体检 106 人 106 人 指标 2：机关人员培训 70 人 70 人 指标 1：协议执行率 100% 100% 指标 2：培训计划率 100% 100% 指标 1：执行时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 20 万元 14.7 万元 指标 2：机关、离退休人员体检 7 万元 5.18 万元 指标 3：机关人员培训 13 万元 9.52 万元 未完成原因和改 进措施 指 绩效 指标 标 成本指标 经济效益 指标 效 社会效益 指标 1：保障职工身心健康率 90% 90% 益 指标 指标 2：提高职工业务能力率 90% 90% 指 生态效益 标 指标 ≥1 年 ≥1 年 可持续影响 指标 1：执行年度 指标 按进度加大资金 支出力度 按进度加大资金 支出力度 按进度加大资金 支出力度 …… 满意 度指 标 说明 服务对象 满意度指标 指标 1：财政干部满意度 90% 90% 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 项目资金（万元） 扫黑除恶斗争经费 区财政局 实施单位 西安市阎良区财政局 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 15 6.88 46% 15 6.88 46% 年度资金总额： 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 二级指标 数量指标 年初设定目标 全年实际完成情况 15 6.88 三级指标 年度指标值 全年完成值 指标 1：金融机构排查 8 家银行 8 家银行 指标 2：印刷宣传手册 3000 套 3000 套 指标 1：执行率 100% 100% 指标 1：执行时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 15 万元 6.88 万元 指标 2：金融机构及街办工作人员培训 2 万元 1.78 万元 指标 3：举行宣传活动 5 万元 4.1 万元 指标 4：案件查办经费 8 万元 1 万元 指标 1：提高人民群众防范能力 90% 90% ≥1 年 ≥1 年 未完成原因和改 进措施 质量指标 产 出 时效指标 指 绩效 指标 标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 1：执行年度 按进度加大资金 支出力度 按进度加大资金 支出力度 按进度加大资金 支出力度 按进度加大资金 支出力度 指标 …… 满意 度指 标 说明 服务对象 指标 1：人民群众满意度 90% 90% 满意度指标 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金 额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且 效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 国有资产管理经费 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 5 4.19 84% 5 4.19 84% （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 西安市阎良区国有资产管理所 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 二级指标 5 4.19 三级指标 全年完成值 未完成原因和改 进措施 400 本 400 本 质量指标 指标 1：验收合格率 100% 100% 指标 1：执行时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 5 万元 4.19 万元 节约财政资金 指标 2：单册成本 125 元/本 105 元/本 按进度规范支出 时效指标 成本指标 绩效 指标 …… 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 指标 1：保证国有资产增值保值率 100% 100% 指标 1：执行年度 ≥1 年 ≥1 年 95% 95% 满意 服务对象 指标 1：政府满意度 度指 满意度指标 标 说明 年度指标值 指标 1：印刷册数 指 标 全年实际完成情况 数量指标 产 出 年初设定目标 …… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 全区财政投资评审工作经费 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 西安市阎良区国有资产管理所 执行率（B/A) 180 180 100% 180 180 100% 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 产 出 指 年初设定目标 全年实际完成情况 180 180 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：投资评审项目 189 个 189 个 质量指标 指标 1：合同执行力 100% 100% 指标 1：评审时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 180 万元 180 万元 指标 2：单个项目成本 9524 元/个 9524 元/个 时效指标 标 成本指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改 进措施 绩效 指标 经济效益 指标 效 益 指 社会效益 指标 1：保证国有资产增值保值率 100% 100% 指标 标 可持续影响 指标 1：执行年度 ≥1 年 ≥1 年 95% 95% 指标 …… 满意 服务对象 指标 1：政府满意度 度指 满意度指标 标 说明 …… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 项目资金（万元） 国资国企改革经费 区财政局 实施单位 西安市阎良区国有资产管理所 全年预算数（A） 全年执行数（B） 20 19.28 96% 20 19.28 96% 年度资金总额： 执行率（B/A) 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 质量指标 出 指 全年实际完成情况 20 19.28 二级指标 数量指标 产 年初设定目标 时效指标 三级指标 指标 1：建立国有企业人员数据库 年度指标值 1个 全年完成值 未完成原因和改 进措施 1个 指标 2：编制区国资国企改革系列文件 1 系列 1 系列 指标 1：合同执行力 100% 100% 指标 1：时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 20 万元 19.28 万元 节约财政资金 指标 2：单个项目成本 4150 元/户 4000 元/户 按进度规范支出 指标 1：保证国企改革顺利推进 100% 100% ≥1 年 ≥1 年 95% 95% 标 成本指标 绩效 指标 经济效益 指标 社会效益 效 指标 益 生态效益 指 指标 标 可持续影响 指标 1：执行年度 指标 …… 满意 度指 标 说明 服务对象 满意度指标 指标 1：改革单位满意度 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 工程评审经费 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 西安市阎良区国有资产管理所 执行率（B/A) 150 149.97 万元 100% 150 149.97 万元 100% 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 产 出 指 年初设定目标 全年实际完成情况 150 149.97 三级指标 数量指标 指标 1：工程评审项目 300 个 300 个 质量指标 指标 1：合同执行力 100% 100% 指标 1：评审时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 150 万元 149.97 万元 节约财政资金 指标 2：单个项目成本 5000 元/个 4999 元/个 按进度规范支出 时效指标 标 成本指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改 二级指标 进措施 绩效 指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 1：保证国有资产增值保值率 100% 100% 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 1：执行年度 ≥1 年 ≥1 年 95% 95% 指标 …… 满意 服务对象 指标 1：政府满意度 度指 满意度指标 标 说明 …… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 全区会计人员继续教育培训 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 5 4.52 90% 5 4.52 90% （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 西安市阎良区会计核算中心 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 产 出 指 年初设定目标 全年实际完成情况 5 4.52 三级指标 数量指标 指标 1：会计人员培训 47 人 47 人 质量指标 指标 1：合同执行率 100% 100% 指标 1：执行时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：培训成本 5 万元 4.52 万元 按进度加大支出 指标 2：人均成本 1064 元/人 958 元/人 按进度加大支出 指标 1：提高会计人员业务能力 95% 95% ≥1 年 ≥1 年 95% 95% 时效指标 标 成本指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改 二级指标 进措施 绩效 指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 1：执行年度 指标 …… 满意 服务对象 指标 1：提高会计人员业务能力 度指 满意度指标 标 说明 …… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照 资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指 标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 信息化设备、耗材购置费 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 10 7.02 70% 10 7.02 70% （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 西安市阎良区会计核算中心 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 质量指标 时效指标 标 绩效 指标 成本指标 年初设定目标 全年实际完成情况 10 7.02 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改 进措施 指标 1：信息化设备 6套 6套 指标 2：信息化耗材 6类 6类 指标 1：合同执行率 100% 100% 指标 1：执行时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：信息化设备、耗材 10 万元 7.02 万元 按进度加大支出 指标 2：信息化设备 5 万元 3 万元 按进度加大支出 指标 3：信息化耗材 5 万元 3.02 万元 按进度加大支出 指标 1：保证机关事务正常运行 100% 100% 指标 1：执行年度 ≥1 年 ≥1 年 指标 1：使用者满意度 95% 95% 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 满意 度指 标 说明 服务对象 满意度指标 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照 资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指 标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 预算单位线路租用费 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 60 52.65 70% 60 52.65 70% （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 西安市阎良区会计核算中心 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 年初设定目标 全年实际完成情况 60 52.65 总体 目标 一级 指标 产 出 指 三级指标 数量指标 指标 1：全部预算单位 160 条 160 条 质量指标 指标 1：合同执行率 100% 100% 指标 1：执行时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 60 万元 52.65 万元 指标 2：每个预算单位 0.375 万元 0.2625 万元 按进度加大支出 时效指标 标 成本指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改 二级指标 进措施 按进度加大支出 绩效 指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 指标 1：保证预算单位内网通畅率 100% 100% 生态效益 指标 可持续影响 指标 1：执行年度 ≥1 年 ≥1 年 95% 95% 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 说明 指标 1：保证机关及预算单位满意 度 …… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照 资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指 标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 非税返还 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 16 13.19 82% 16 13.19 82% （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 西安市阎良区收费管理所 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 产 出 指 年初设定目标 全年实际完成情况 16 13.1875 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：非税成本返还 4个 4个 质量指标 指标 1：合同执行率 100% 100% 指标 1：执行时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：非税成本返还 16 万元 13.19 万元 时效指标 年度指标值 全年完成值 标 成本指标 未完成原因和改 进措施 按进度加大支出 力度 绩效 指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 1：保证机关事务正常运行率 100% 100% 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 1：执行年度 ≥1 年 ≥1 年 95% 95% 指标 …… 满意 服务对象 指标 1：使用者满意度 度指 满意度指标 标 说明 …… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 非税收入征收票据印刷、年审经费 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 5 4.6 92% 5 4.6 92% （A） 年度资金总额： 项目资金（万元） 其中：市级财政资 金 区县财政资 金 西安市阎良区收费管理所 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 二级指标 数量指标 绩效 指标 产 全年实际完成情况 5 4.6 三级指标 年度指标值 全年完成值 指标 1：票据印刷 1 万本 指标 2：收费年审 41 家预算单位 指标 1：合同执行率 100% 100% 指标 1：执行时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 5 万元 4.6 万元 指标 2：票据印刷每本成本 4 元/本 3.68 元/本 指标 3：收费年审 1 万元 0.92 万元 未完成原因和改 进措施 1 万本 41 家预算单 位 质量指标 出 指 年初设定目标 时效指标 标 成本指标 效 经济效益 益 指标 按进度加大支出 力度 按进度加大支出 力度 按进度加大支出 力度 指 社会效益 标 指标 指标 1：保证收费应收尽收率 100% 100% ≥1 年 ≥1 年 95% 95% 生态效益 指标 可持续影响 指标 1：执行年度 指标 …… 满意 服务对象 指标 1：使用者满意度 度指 满意度指标 标 说明 …… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 农村财务管理经费 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 45 45 100% 45 45 100% （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 区农业财务管理所 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 产 出 二级指标 年初设定目标 全年实际完成情况 45 45 三级指标 年度指标值 全年完成值 数量指标 指标 1：临聘、工勤人员 14 人 14 人 质量指标 指标 1：出勤率 100% 100% 指标 1：出勤天数 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 45 万元 45 万元 时效指标 指 标 成本指标 绩效 指标 指标 2：人均月工资（包括五险） 2500 元/月.人 未完成原因和改进 措施 2500 元/月. 人 经济效益 指标 效 益 指 社会效益 指标 1：保证机关事务正常运行 100% 100% ≥1 年 ≥1 年 100% 100% 指标 标 可持续影响 指标 1：执行年度 指标 …… 满意 服务对象 指标 1：政府满意度 度指 满意度指标 标 说明 …… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照 资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指 标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 内控软件升级 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 44.6 44.6 100% 44.6 44.6 100% （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 西安市阎良区政府采购中心 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 产 出 指 标 二级指标 年初设定目标 全年实际完成情况 44.6 44.6 三级指标 年度指标值 全年完成值 指标 1：财政一体化支付系统 1个 1个 指标 2：财政一体化账务系统 1个 1个 质量指标 指标 1：合同执行率 100% 100% 时效指标 指标 1：执行时间 2019 年度 2019 年度 成本指标 指标 1：总成本 44.6 万元 44.6 万元 指标 1：政府采购率 100% 100% 指标 2：保证机关事务正常运行率 100% 100% 指标 3：合同执行率 100% 100% ≥1 年 ≥1 年 95% 95% 数量指标 未完成原因和改 进措施 经济效益 绩效 指标 指标 效 益 社会效益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 1：执行年度 指标 …… 满意 服务对象 指标 1：使用者满意度 度指 满意度指标 标 说明 …… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 政府采购业务费 区财政局 实施单位 全年预算数 全年执行数（B） 执行率（B/A) 15 8.35 56% 15 8.35 56% （A） 项目资金（万元） 年度资金总额： 西安市阎良区政府采购中心 其中：市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年度 总体 目标 一级 指标 二级指标 数量指标 年初设定目标 全年实际完成情况 15 8.35 三级指标 年度指标值 全年完成值 指标 1：财政信息化大平台建设 4个 4个 指标 2：财政信息化系统建设 4个 4个 指标 3：采购项目招、投标 2个 2个 产 质量指标 指标 1：合同执行率 100% 100% 出 时效指标 指标 1：执行时间 2019 年度 2019 年度 指标 1：总成本 15 万元 8.35 万元 指标 2：财政信息化大平台建设 8.4 万元 4.7 万元 指标 3：财政信息化系统建设 6 万元 3.65 万元 指标 1：政府采购率 100% 100% 指标 2：保证机关事务正常运行率 100% 100% 指标 3：合同执行率 100% 100% 指标 1：执行年度 ≥1 年 ≥1 年 指标 1：使用者满意度 95% 95% 指 标 成本指标 未完成原因和改 进措施 节约财政资金 按进度加大执行 力度 绩效 指标 按进度加大执行 力度 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意 度指 标 说明 服务对象 满意度指标 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 部门整体支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位:西安市阎良区财政局（本级） 自评得分：95 （一）简要概述部门职能与职责。 负责全区财政工作 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品服务支出 （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 负责全区财政工作 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据 年初目 实际完 获取方式 标值 成值 得分 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完成率在 90%（含）和 95% 预算 投入 预算执 完成 行（25 率 分） （10 分） 100%，用以反映和考核部门（单位）预 之间，得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90% 160.93%=（1166.37/1877） 10 预算完成数：部门（单位）本年度实际 之间，得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85% 决算 预算数：财政部门批复的本年度部门（单 之间，得 6 分。 位）预算数。 *100%获取方式：2019 年 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 100% 160.93% 10 未完成原因分析与 绩效指标分析与 改进措施 建议 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预 算的调整程度。 预算 预算调整数：部门（单位）在本年度内 调整 率 5 （5 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 分） 而产生的调整除外）。 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 增加财政云系统维 预算调整率绝对值＞5%的，每增 60.93%=710.63/1166.379 ≤5% 60.93% 0 护费及防疫专项资 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 金 为止。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。 支出进度率=（实际支出/支出预算）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预 支出 进度 率 （5 投入 预算执 分） 行（25 分） 算执行的及时性和均衡性程度。 分） 分；进度率在 40%（含）和 45% 度：进度 度：进度 之间，得 1 分；进度率＜40%， 部门预算中除财政拨款外的其他收入预 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 编制 率（5 半年进 半年进 率≥ 率≥ 半年进度：进度率≥45%； 得 0 分。 45%；前 45%；前 5 （上年结余结转+本年部门预算安排+上 前三季度进度：进度率≥ 前三季度进度：进度率≥75%， 三季度 三季度 半年执行中追加追减）*100%。 75% 得 3 分；进度率在 60%（含）和 进度：进 进度：进 前三季度支出进度＝部门前三季度实际 75%之间，得 2 分；进度率＜60%， 度率≥ 度率≥ 支出/（上年结余结转+本年部门预算安 得 0 分。 75% 75% 排+前三季度执行中追加追减）*100%。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/ 预算 准确 半年进度：进度率≥45%，得 2 5 算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数/其 （含）之间，得 3 分。 他收入预算数×100%-100%。 0%=（0/0）*100%-100% 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 5 预算编 制准确 率≤20% 0 5 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据 年初目 实际完 获取方式 标值 成值 得分 “三 公经 费”控 制率 （5 “三公经费”控制率=（“三公经费”实 5 际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公经费”的实际控制程度。 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 三公经 0%=（0/5.31）*100% 获 费控制 取方式：2019 年决算 率 ≤ 0.00% 5 100% 过程 预算管 分） 理（15 分） 资产 管理 规范 性 （5 分） 部门（单位）资产管理是否规范，用以 反映和考核部门（单位）资产管理情况。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 5 1.新增资产配置按预算执行。 以上三项全部符合 分,扣完为止。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 全部符 全部符 合 合 5 3.资产收益及时、足额上缴财政。 过程 部门（单位）使用预算资金是否符合相 资金 预算管 理（15 分） 使用 合规 性 （5 分） 关的预算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门（单位）预算资金的规范 运行情况。 5 1.符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手 续； 3.重大项目开支经过评估论证； 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 以上五项全部符合 全部符 全部符 合 合 5 未完成原因分析与 绩效指标分析与 改进措施 建议 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 （40 评分标准 指标值计算公式和数据 年初目 实际完 获取方式 标值 成值 得分 未完成原因分析与 绩效指标分析与 改进措施 建议 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 指标说明 原则分别按照指标分值的 40 分） 100-80%（含）、80-50%（含）、都按要求完成 50-10%来记分； 全部符 全部符 合 合 40 效果 2.若为定量指标，完成值达到指 履职尽 标值，记满分；未达到指标值， 责（60 按完成比率计分，正向指标（即 分） 项目 效益 （20 分） 指标值为≥*）得分＝实际完成 20 值/年初目标值*该指标分值，反 都按要求完成 向指标（即指标值为≤*）得分 全部符 全部符 合 合 20 ＝年初目标值/实际完成值*该 指标分值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果 类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年度机关运行经费预算为 30.52 万元，调整预算为 96.97 万元，支出决算为 96.97 万元，完成预算的 100%。决 算数较预算数增加 66.45 万元，主要原因是差旅费和其他交 通费增加，其中，其他交通费在年初预算时归属基本支出下 的人员经费，决算报表又反映在基本支出下商品服务支出下 其他交通费。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2019 年度无政府采购支出。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以 上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初 预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋ 预算调增数－预算调减数。