（龙圩区卫计局）2018年部门预算公开报表（预算公开附表1-9）.xls

表1 部门收支预算总表 单位名称：梧州市龙圩区卫生和计划生育局 收 单位：元 入 项 目 支 预算数 出 项 目 一、一般公共预算拨款 33,711,166 一、一般公共服务支出 1、经费拨款(补助) 33,711,166 二、外交支出 2、纳入一般公共预算管理的非税收入 预算数 三、国防支出 其中：专项收入 四、公共安全支出 行政事业性收费收入 五、教育支出 罚没收入 六、科学技术支出 国有资源(资产)有偿使用收入 七、文化体育与传媒支出 其他非税收入 八、社会保障就业支出 二、政府性基金预算拨款 九、社会保险基金支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 十、医疗卫生与计划生育支出 四、转移性收入 十一、节能环保支出 66,807 33,283,101 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地方支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 361,258 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 33,711,166 五、上年结余收入 收 入 本 年 支 出 合 计 33,711,166 二十九、结转下年 总 计 33,711,166 支 出 总 计 33,711,166 表2 部门预算收入总表 单位名称：梧州市龙圩区卫生和计划生育局 单位：元 科目编码 一般公共预算拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 类 款 项 ** ** ** 科目名称 总计 合计 经费拨款(补 助) 小计 专项收入 行政事业性 收费收入 罚没收入 4 5 6 7 ** 1 2 3 合计 33,711,166 33,711,166 33,711,166 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 64,107 64,107 64,107 208 08 01 死亡抚恤 2,700 2,700 2,700 210 01 01 行政运行（医疗卫生管理事务） 1,481,023 1,481,023 1,481,023 210 01 02 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） 50,000 50,000 50,000 210 02 02 中医（民族）医院 8,310,301 8,310,301 8,310,301 210 03 02 乡镇卫生院 13,818,461 13,818,461 13,818,461 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 611,739 611,739 611,739 210 04 01 疾病预防控制机构 1,976,258 1,976,258 1,976,258 210 04 02 卫生监督机构 838,982 838,982 838,982 210 04 03 妇幼保健机构 5,071,562 5,071,562 5,071,562 210 04 09 重大公共卫生专项 308,500 308,500 308,500 210 07 17 计划生育服务 526,400 526,400 526,400 210 11 01 行政单位医疗 174,945 174,945 174,945 210 11 02 事业单位医疗 114,930 114,930 114,930 221 02 01 住房公积金 361,258 361,258 361,258 国有资源( 其他非税收 资产)有偿 入 使用收入 8 9 纳入财政专 政府性基金 户管理的事 转移性收入 上年结余收入 预算拨款 业收入 10 11 12 13 表3 部门支出预算总表 单位名称：梧州市龙圩区卫生和计划生育局 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 33,711,166 31,821,867 1,889,299 合计 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 64,107 64,107 208 08 01 死亡抚恤 2,700 2,700 210 01 01 行政运行（医疗卫生管理事务） 1,481,023 1,481,023 210 01 02 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） 210 02 02 中医（民族）医院 8,310,301 8,310,301 210 03 02 乡镇卫生院 13,818,461 13,818,461 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 210 04 01 疾病预防控制机构 210 04 02 210 04 210 50,000 50,000 611,739 611,739 1,976,258 1,667,758 308,500 卫生监督机构 838,982 754,822 84,160 03 妇幼保健机构 5,071,562 5,071,562 04 09 重大公共卫生专项 308,500 308,500 210 07 17 计划生育服务 526,400 526,400 210 11 01 行政单位医疗 174,945 174,945 210 11 02 事业单位医疗 114,930 114,930 221 02 01 住房公积金 361,258 361,258 附件4 财政拨款收支总表 单位名称：梧州市龙圩区卫生和计划生育局 收 单位：元 入 项 目 支 预算数 出 项 目 一、一般公共预算拨款 33,711,166 一、一般公共服务支出 1、经费拨款(补助) 33,711,166 二、外交支出 2、纳入一般公共预算管理的非税收入 预算数 三、国防支出 其中：专项收入 四、公共安全支出 行政事业性收费收入 五、教育支出 罚没收入 六、科学技术支出 国有资源(资产)有偿使用收入 七、文化体育与传媒支出 其他非税收入 八、社会保障就业支出 二、政府性基金预算拨款 九、社会保险基金支出 66,807 十、医疗卫生与计划生育支出 33,283,101 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地方支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 361,258 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 33,711,166 三、上年结余收入 收 入 本 年 支 出 合 计 33,711,166 二十九、结转下年 总 计 33,711,166 支 出 总 计 33,711,166 表5 一般公共预算支出表（按功能科目分类） 单位名称：梧州市龙圩区卫生和计划生育局 单位：元 支出功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 支出功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 合计 33,711,166 31,821,867 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 64,107 64,107 208 08 01 死亡抚恤 2,700 2,700 210 01 01 行政运行（医疗卫生管理事务） 1,481,023 1,481,023 210 01 02 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） 210 02 02 中医（民族）医院 8,310,301 210 03 02 乡镇卫生院 13,818,461 13,818,461 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 210 04 01 疾病预防控制机构 210 04 02 210 04 210 50,000 1,889,299 50,000 8,310,301 611,739 611,739 1,976,258 1,667,758 308,500 卫生监督机构 838,982 754,822 84,160 03 妇幼保健机构 5,071,562 5,071,562 04 09 重大公共卫生专项 308,500 308,500 210 07 17 计划生育服务 526,400 526,400 210 11 01 行政单位医疗 174,945 174,945 210 11 02 事业单位医疗 114,930 114,930 221 02 01 住房公积金 361,258 361,258 表6 一般公共预算支出表（按经济科目分类） 单位名称：梧州市龙圩区卫生和计划生育局 单位：元 支出经济分类科目编码 类 款 ** ** 301 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 合计 33,711,166 31,821,867 1,889,299 工资福利支出 31,280,078 30,944,375 335,703 335,703 301 01 基本工资 15,391,820 15,056,117 301 02 津贴补贴 1,190,304 1,190,304 301 03 奖金 61,188 61,188 301 07 绩效工资 8,042,489 8,042,489 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5,450,072 5,450,072 301 10 镇职工基本医疗保险缴费 562,265 562,265 301 12 其他社会保障缴费 47,882 47,882 301 13 住房公积金 361,258 361,258 301 99 其他工资福利支出 172,800 172,800 商品和服务支出 1,485,110 670,050 815,060 302 302 01 办公费 662,080 114,680 547,400 302 02 印刷费 67,000 12,000 55,000 302 05 水费 4,500 1,000 3,500 302 06 电费 20,000 5,000 15,000 302 07 邮电费 61,000 51,000 10,000 302 11 差旅费 124,120 104,120 20,000 302 13 维修(护)费 42,000 22,000 20,000 302 15 会议费 7,000 7,000 302 16 培训费 42,000 7,000 302 17 公务接待费 26,800 26,800 302 18 专用材料费 28,000 28,000 302 27 委托业务费 56,160 56,160 302 39 其他交通费用 187,000 162,000 302 99 其他商品和服务支出 157,450 157,450 对个人和家庭的补助 830,978 207,442 623,536 303 35,000 25,000 303 05 生活补助 344,781 79,245 265,536 303 07 医疗费补助 208,090 64,090 144,000 303 09 奖励金 134,000 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 144,107 资本性支出 115,000 115,000 其他资本性支出 115,000 115000 310 310 99 134,000 64,107 80,000 表7 一般公共预算基本支出表 单位名称：梧州市龙圩区卫生和计划生育局 单位：元 支出经济分类科目编码 类 款 ** ** 301 支出经济分类科目名称 基本支出 ** 1 合计 31,821,867 工资福利支出 30,944,375 301 01 基本工资 15,056,117 301 02 津贴补贴 1,190,304 301 03 奖金 301 07 绩效工资 8,042,489 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5,450,072 301 10 镇职工基本医疗保险缴费 562,265 301 12 其他社会保障缴费 47,882 301 13 住房公积金 361,258 301 99 其他工资福利支出 172,800 商品和服务支出 670,050 302 61,188 302 01 办公费 114,680 302 02 印刷费 12,000 302 05 水费 1,000 302 06 电费 5,000 302 07 邮电费 51,000 302 11 差旅费 104,120 302 13 维修(护)费 22,000 302 15 会议费 7,000 302 16 培训费 7,000 302 17 公务接待费 26,800 302 18 专用材料费 302 27 委托业务费 302 39 其他交通费用 162,000 302 99 其他商品和服务支出 157,450 对个人和家庭的补助 207,442 303 303 05 生活补助 79,245 303 07 医疗费补助 64,090 303 09 奖励金 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 64,107 表8 政府性基金预算支出表 单位名称：梧州市龙圩区卫生和计划生育局 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 表9 “三公”经费支出表预算表 单位名称：梧州市龙圩区卫生和计划生育局 项目 单位：元 本年预算数（全口径） 其中：一般公共预算拨款 合计 1.因公出国(境)费用 2.公务接待费 3.公务用车费 其中：(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 26,800 26,800