项目绩效目标表-企石渔民村滨江公园.xlsx

项目绩效目标表 项目名称 企石渔民村滨江公园 项目类型 其他特定目标类（基建类） 项目等级 二级项目 主管部门 东莞市企石镇水务工程运营中心 用款单位 东莞市企石镇水务工程运营中心 实施周期 起始年度 2022 到期年度 2022 2022年预算金额 102300 设立依据 该工程于2019年5月确定监理单位，2019年5月确定完成工程招标，目前已完成100%工程进度，已完成结算。1、 工程合同结算总价2853421.53元，累计已支2767818.88元，2022年需付至结算金额的100%，则85602.65元。2、 城管绿化日常养护水表安装16719.95元；2022年预算合计支付约102322元。 项目概述 设立依据：镇城市规划建设工作领导小组会议纪要（2019年第一期） 设施齐全、花草繁茂、绿树葱郁、动静有致的城市公园。 申报理由：为市民提供一个环境优美、 实施周期总目标 总体绩效目标 项目已竣工验收，2022年 为质保期。该项目用地面积约18000平方米，该项工程竣 工后不但可以美化城市整体形象，改善周边居民的生活环境，而且还可以为市民提 供一个环境优美、设施齐全、花草繁茂、绿树葱郁、动静有致的城市公园。 2022年度目标 为市民提供一个环境优美、设施齐全、花草繁茂、绿树葱郁、动静有致的城市公园。建设内容包括但不限于：广 场铺装、树池、特色景石、人行道、塑胶地垫、成品花架及凉亭、雕塑、标识牌、石凳、滑梯、垃圾桶、车行道 、照明工程、绿化工程、土方工程、给排水工程等 一级指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 实施周期指标值 当年度指标值 数量指标 完成计划面积 18000平方米 18000平方米 质量指标 质量达标率 100% 100% 时效指标 任务完成时间 2022年1月 2022年1月 成本指标 预算执行率 （%） ≥91% ≥91% 改善周边配套设施，打 造宜居环境 良好 良好 可持续影响指标 对社会发展影响 良好 良好 服务对象满意度 指标 调查受益人满意度 ≥95% ≥95% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标