迪庆州香格里拉市档案馆2021年部门决算公开表格.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市档案馆 收入 支出 项目 栏 行次 次 金额 项目(按功能分类) 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 栏 行次 次 364.10 一、一般公共服务支出 金额 2 31 306.39 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 8.00 八、社会保障和就业支出 38 41.76 9 九、卫生健康支出 39 19.92 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 19.92 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 387.98 0.00 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 年初结转和结余 29 19.60 年末结转和结余 59 3.72 30 391.70 60 391.70 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 372.10 本年支出合计 总计 收入支出决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市档案馆 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 6 附属单位上缴收入 其他收入 7 8 372.10 364.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 201 一般公共服务支出 298.51 290.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 20126 档案事务 298.51 290.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 2012604 档案馆 229.22 229.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012699 其他档案事务支出 69.29 61.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 208 社会保障和就业支出 34.86 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 34.86 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.85 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.70 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18.82 18.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.82 18.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 12.39 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市档案馆 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 项目支出 上缴上级支出 3 经营支出 4 对附属单位补助支出 5 6 387.98 293.68 94.30 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 306.39 212.09 94.30 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 306.39 212.09 94.30 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 237.82 212.09 25.73 0.00 0.00 0.00 2012699 其他档案事务支出 68.57 0.00 68.57 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 41.76 41.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 41.76 41.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.85 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.82 18.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 12.39 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 221 住房保障支出 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市档案馆 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 2 3 4 5 次 一、一般公共预算财政拨款 1 364.10 一、一般公共服务支出 33 299.11 299.11 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 41.76 41.76 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 19.92 19.92 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 19.92 19.92 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 380.70 380.70 0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 380.70 380.70 0.00 0.00 本年收入合计 27 364.10 年初财政拨款结转和结余 28 16.60 一、一般公共预算财政拨款 29 16.60 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 380.70 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 63 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市档案馆 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 16.60 8.00 8.59 364.10 285.68 78.42 380.70 293.68 285.47 8.21 87.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 8.59 0.00 8.59 290.51 212.09 78.42 299.11 212.09 204.18 7.91 87.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 8.59 0.00 8.59 290.51 212.09 78.42 299.11 212.09 204.18 7.91 87.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 8.59 0.00 8.59 229.22 212.09 17.14 237.82 212.09 204.18 7.91 25.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012699 其他档案事务支出 0.00 0.00 0.00 61.29 0.00 61.29 61.29 0.00 0.00 0.00 61.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6.90 6.90 0.00 34.86 34.86 0.00 41.76 41.76 41.46 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.90 6.90 0.00 34.86 34.86 0.00 41.76 41.76 41.46 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 23.85 23.85 0.00 23.85 23.85 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.90 6.90 0.00 10.70 10.70 0.00 17.61 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.10 1.10 0.00 18.82 18.82 0.00 19.92 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 18.82 18.82 0.00 18.82 18.82 18.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 12.39 12.39 0.00 12.39 12.39 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 6.43 6.43 0.00 6.43 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 19.92 19.92 0.00 19.92 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 19.92 19.92 0.00 19.92 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 19.92 19.92 0.00 19.92 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市档案馆 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 284.37 302 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 7.46 310 科目名称 资本性支出 金额 301 工资福利支出 30101 基本工资 51.72 30201 办公费 1.46 31001 房屋建筑物购建 0.75 0.00 30102 津贴补贴 132.13 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.75 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 19.20 30205 水费 0.12 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.85 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 17.61 30207 邮电费 0.56 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 12.05 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 6.43 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.46 30211 差旅费 0.25 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 19.92 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 1.10 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 1.10 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.32 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39906 赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他商品和服务支出 1.76 39999 其他支出 0.00 30299 人员经费合计 285.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 对企业补助 0.00 0.00 公用经费合计 8.21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市档案馆 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 合计 此表无内容 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：迪庆州香格里拉市档案馆 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 决算统计数 2 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一 般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 此表无内容 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市档案馆 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 结转 结余 1 2 3 合计 此表无内容 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公开10表 编制单位：迪庆州香格里拉市档案馆 （一）部门概况 香格里拉市档案馆为香格里拉市委办公室所属公益一类事业 单位，履行全市档案档案保管、利用职能，属财政全额拨款 独立核算的事业单位，无下属二级管理单位，执行政府会计 制度。按照七定规定，机构规格为正科级，内设四个股室。 （二）部门绩效目标的设立情况 1、职责履职良好： （1）科学安全管护馆藏档案 （2）保护 开发国家重点档案 （3）推进市数字档案馆建设 （4）征集 有价值档案和重大活动档案 （5）提升档案管理技术保障能 力 2、履职效益明显：本目标下市档案馆只存在社会效益和社会 公众或服务对象满意度 3、预算配置科学： （1）预算编制科学 （2）基本支出足额 保障 （3）确保重点支出安排 （4）严控“三公经费”支出 4、预算执行有效： （1）严格预算执行 （2）严控结转结余 （3）项目组织良好 （4）“三公经费”节支增效 5、预算管理规范 （1）管理制度健全 （2）信息公开及时完 整 （3）资产管理使用规范有效 （三）部门整体收支情况 2021年收入为391.70万元，同比上年383.78万元增加了0.97% 。2021年支出391.70万元，同比上年360.48万元增加了0.92% 。其中：基本支出293.68万元，同比上年309.40万元减少了 0.95%。项目支出94.30万元，同比上年51.09万元增加54%。 （四）部门预算管理制度建设情况 近年来，市档案馆根据上级有关部门文件和精神，相继出台 来一系列预算管理和财务管理的规章制度：《香格里拉市档 案馆财政支出预算绩效管理暂行办法》、《香格里拉市档案 馆预算绩效考核管理办法》 、《香格里拉市档案馆办公室关 于成立市档案馆重点项目建设领导小组的通知》、《香格里 拉市档案馆财务管理办法》等，细化了上级有关部门的要求 ，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性 。 （五）严控“三公经费”支出情况 我馆严格按照政府、财政要求合理规范支出，本年度三公经 费支出为0.00万元，与上年决算数0.00万元相比无增减变化 。 （一）绩效自评的目的 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情 况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了 预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资 金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验， 改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机 制，有效提高资金管理水平和使用效益。 一、部门基本情况 1.前期准备 （1）成立香格里拉市档案馆整体支出绩效和项目自评工作领 导小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。 组长 ：和云龙； 副组长：张卓玛、余永强；成员：和学红、张苹 、格桑拉姆、边玛拉姆、冯丽娇； （2）实施时间 4月初召开绩效自评工作准备会，确定绩效自 评项目，开展绩效自评工作；6月30日前完成项目绩效 自评 和部门整体绩效自评工作；7月2号前完成项目绩效自评和部 门整体绩效自评工作考核工作，上报市财政局。 2.组织实施 经过绩效自评，市档案馆认真履行档案安全保管职责，财政 支出达到预期绩效，为发挥档案“存凭 、留史、资政、育人 ”的社会效益提供了坚实保障。 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 市档案馆仍需进一步抓好支出进度管理工作，加快财政 支出进度，使财政资金能够高效、高质地用 于档案资 源体系、档案利用体系、档案管护体系建设，提高档案 服务经济、服务社会的能力。 四、存在的问题和整改情况 市档案馆仍需进一步抓好支出进度管理工作，加快财政 支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金 能够高效 、高质地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护 体系建设，提高档案服务经济、服务社会的能力。 五、绩效自评结果应用 绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过 总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流 程，为预算 编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。 六、主要经验及做法 （一）领导重视，全程督促。市档案馆主要领导亲自抓 部门支出管理，组织召开领导班子会、 专题工作会研 究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人， 全程参与督促检查项目准备、 实施和检查。 （二）健全制度，规范管理。市档案馆制定和实施了预 算管理、资金管理、绩效考核等管理制度， 为项目部 门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。 （三）落实责任，做好督查。市档案馆通过领导班子会 汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟 踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进 场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进 行。 七、其他需说明的情况 无。 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评表 编制单位：迪庆州香格里拉市档案馆 部门名称 公开11表 香格里拉市档案馆 内容 说明 部门职责 负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；负责对所保存的档案严格按照相关规定进行科学整理和安全保管；负责采取开发档案 资源，为社会利用档案资料提供服务；负责组织实施档案事业发展规划，并做好调查研究、指导督促及咨询服务工作；负责接收和管理全市范围内应当进馆 的全部档案资料，对馆藏资料的安全保管提出具体的方案措施，研究和实施档案保护技术，并对破损和字迹褪变的档案采取相应的措施进行抢救，做好到期 档案的开放工作；负责根据馆藏的实际情况，拟定编研计划，编写专题史料，组织和参与编写较大型的各种史料，编写档案馆指南、全宗介绍等工作。 根据“七定”方案归纳 总体绩效目标 发展档案事业，集中统一管理档案；方便党和国家长远使用档案，保护档案安全；充分发挥档案馆的社会教育功能，开发利用馆藏档案信息资源；贮存档案 信息资源，实现档案集中统一管理；重点档案与濒危档案的抢救与保护；实现重点档案反复可持续利用；规范档案数字化信息资源管理 根据部门职责、规划、市委市政府要求 归纳 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 发展档案事业、贮存档案信息资源，集中统一管理档案；重点档案与濒危档案的抢救与保护；实现重点档案反复可 持续利用； 已按计划完成年度档案归档检查，征收入馆工作，集中统一管理档案，提高了档案保管数量，保 护档案安全，改善了档案保管条件，加快了档案开发鉴定，全面发挥档案“存凭、留史、资政、 育人”的作用，重点档案与濒危档案的抢救与保护，规范档案数字化信息资源管理。 2022 发展档案事业、贮存档案信息资源，集中统一管理档案；重点档案与濒危档案的抢救与保护；实现重点档案反复可 持续利用； --- 2023 发展档案事业、贮存档案信息资源，集中统一管理档案；重点档案与濒危档案的抢救与保护；实现重点档案反复可 持续利用； --- 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 加强对各种档案收 集、征集、抢救、 一级项目 维护、保护、开发 与利用 批复金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 17.14 科学安全管护馆藏档案 、保护开发国家重点档 案 、推进市数字档案馆建设 、征集有价值档 案和重大活动档案 、提升档案管理技术保障能 力 其他资金 17.14 实际支出金额 （万元） 0.00 17.14 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 100.00 无 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 指标值 度量单位 实际完成值 工资发放人数 8 人 8 对个人和家庭的补助发放人数 三级指标 指标性质 8 人 8 包干经费人数 8 人 8 工会经费人数 8 人 8 福利费人数 8 人 8 退休人员人数 7 人 7 工资福利发放足额发放 100 % 100 对个人和家庭的补助足额发放人数 100 % 100 办公费-包干经费 100 % 100 工会经费人数覆盖 100 % 100 福利费享受人数 100 % 100 退休人员公用经费 100 % 100 95 % 95 2020年12月31日前补助发放及时率 95 % 2020年12月31日前福利开支及时率 95 % 95 包干经费标准 5700 元/人年 5700 工会经费标准 4149.285 元/人年 4149.285 福利费标准 30 元/人年 30 退休人员公用经费标准 300 元/人年 300 档案提供利用覆盖率 90 % 90 档案业务指导覆盖率 90 % 90 档案利用、接收、保管规范流程 建立 份 建立 群众满意度 90 % 各单位满意度 90 % 2020年12月31日前工资发放及时率 时效指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 其他需说明事项 服务对象满意度 指标等 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 ---- 95 90 90 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自评表 编制单位：迪庆州香格里拉市档案馆 项目名称 公开12表 加强对各种档案的收集、征集、保护、利用、修复、抢救等档案工作经费 主管部门 香格里拉市档案馆 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 香格里拉市档案馆 分值 25.73 25.73 10 100.00 其中：当年财政拨款 17.14 17.14 17.14 — 100.00 — 上年结转资金 8.59 8.59 8.59 — 100.00 — 绩效指标 时效指标 成本指标 年度指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 下乡次数 30 批/次 30 3 3 下乡天数 120 批/天 120 3 3 下乡人数 4 人/批.次 4 3 3 开展档案宣传活动次数 1 批/次 1 3 3 参加档案宣传活动人数 80 人/次 80 3 3 设备购置费 1 1 1 3 3 档案提供利用 服务 1000 人/批.次 1000 5 5 收集档案、业务指导 、目标督查85考核下乡覆盖率 95 % 95 5 5 开展档案宣传活动完成率 95 % 95 3 3 开展档案宣传活动覆盖率 95 % 95 5 5 利用、维护、保护、抢救、修复等85档案工作完成率 95 % 95 5 5 利用、维护、保护、抢救、修复等85档案工作质量合格率 95 % 95 5 5 设备购置质量合格率 95 % 95 4 4 收集档案、业务指导 、目标督查90考核下乡完成及时率 95 % 95 5 5 95 % 95 5 5 3 三级指标 指标性质 -- 利用、维护、保护、抢救、修复等90档案工作完成及时率 开展档案宣传活动完成率 95 % 95 3 下乡指导收集档案费用 240/50 人/天 240/50 3 3 800 批/天 800 3 3 >= 年 18000 3 3 >= 批/次 45000 3 3 90.00 % 90 5 5 90 % 90 5 5 1 批/次 1 5 5 1 批/次 1 5 5 90.00 % 90 5 5 下乡指导收集档案交通费用 网络专线费用 设备购置费 社会效益 指标 效益指标 社会各界各方面档案资料覆盖率 各种档案工作流程规范性性 可持续影响 指标 制定下乡方案 制定开展档案宣传活动方案 满意度指标 服务对象满 度指标等 科学安全管护馆藏档案 、保护开发国家重点档案 、推进市数字档案馆建设 、征集有价值档案和重大活动 档案 、提升档案管理技术保障能力。已按计划完成年度档案归档检查，接受进馆工作，集中统一管理档案 ，提高了档案保管数量，保护档案安全， 改善了档案保管条件，加快了档案开放鉴定，全面发挥档案“存 凭、留史、资政、育人”的作用，重点档案与濒危档案的抢救与保护。 指标值 二级指标 质量指标 — 实际完成情况 年度总体目 收集、管理和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学整理、保护技术和安全保管；开 标 发档案资源，利用档案资料提供服务；档案事业发展规划，研究、指导督促及咨询服务工作；对破损和字迹褪变的档案进行抢救， 到期档案的开放；拟定编研计划，编写专题史料，组织和参与编写较大型的各种史料，编写档案馆指南、全宗介绍等工作。 产出指标 10.00 — 预期目标 数量指标 得分 25.73 其他资金 一级指标 执行率 年度资金总额 服务对象和项目受益人的认可度 其他需要说明事项 偏差原因分析及改进措 施 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 100.00 （自评等级） 封面代码 部门：迪庆州香格里拉市档案馆 单位名称 单位负责人 财务负责人 填表人 电话号码(区号) 电话号码 分机号 单位地址 组织机构代码（各级技术监督局核发） 邮政编码 财政预算代码 单位预算级次 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） 单位基本性质 单位执行会计制度 预算管理级次 隶属关系 部门标识代码 国民经济行业分类 新报因素 上年代码 报表类型 备用码 统一社会信用代码 备用码一 备用码二 事业单位改革分类 是否纳入部门预算范围 是否编制资产报告 是否编制财务报告 金额单位： 迪庆州香格里拉市档案馆 433045052 连续上报 单户表