附件：广西团校2021年部门预算报表.xls

2021年部门预算报表 预算01表 收 支 预 算 总 表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 2,006.87 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 出 461.02 五、教育支出 预算数 2,362.33 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 177.84 九、其他收入 九、卫生健康支出 54.83 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 88.92 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 2,467.89 上年结转结余 收 入 本 年 支 出 合 计 2,683.92 216.03 结转下年支出 总 计 2,683.92 支 出 总 计 2,683.92 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：万元 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 ** ** 合计 合计 小计 一般公共预算 1 2 3 2683.92 2467.89 2006.87 153 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员 2683.92 会 2467.89 153003 中国共产主义青年团广西壮族自治区团校 2683.92 2467.89 政府性基 金预算 4 本年收入 国有资本 财政专户 经营预算 管理资金 收入 5 6 事业收入 事业单 上级补 附属单 其他 位经营 助收入 位上缴 收入 收入 收入 8 9 10 11 上年结转结余 政府性基 国有资本 财政专户管 单位资金 金预算 经营预算 理资金收入 14 15 16 17 小计 一般公共预算 12 13 461.02 216.03 42.38 173.65 2006.87 461.02 216.03 42.38 173.65 2006.87 461.02 216.03 42.38 173.65 7 预算03表 支出预算总表 单位：万元 科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 ** ** ** 1 2 3 4 合计 2,683.92 1,307.12 1,376.80 153 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 2,683.92 1,307.12 1,376.80 153003 中国共产主义青年团广西壮族自治区团校 2,683.92 1,307.12 1,376.80 2050801 教师进修 149.54 149.54 2050802 干部教育 2,212.79 985.53 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.56 118.56 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59.28 59.28 2101102 事业单位医疗 54.83 54.83 2210201 住房公积金 88.92 88.92 1,227.26 预算04表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目（按支出功能科目分类） 一、本年收入 2,006.87 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,006.87 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转结余 42.38 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 42.38 （五）教育支出 预算数 2,049.25 1,727.66 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 177.84 （九）卫生健康支出 54.83 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 88.92 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计 2,049.25 支 出 总 计 2,049.25 预算05表 一般公共预算支出预算表 单位：万元 基本支出 科目编码 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 ** ** ** 项目支出 结转下年支出 4 5 6 1,185.60 121.52 699.75 1,307.12 1,185.60 121.52 699.75 2,006.87 1,307.12 1,185.60 121.52 699.75 1,685.28 985.53 864.01 121.52 699.75 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.56 118.56 118.56 153003 机关事业单位职业年金缴费支出 59.28 59.28 59.28 2101102 153003 事业单位医疗 54.83 54.83 54.83 2210201 153003 住房公积金 88.92 88.92 88.92 小计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 2,006.87 1,307.12 153 中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会 2,006.87 153003 中国共产主义青年团广西壮族自治区团校 2050802 153003 干部教育 2080505 153003 2080506 预算06表 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** ** 1 2 3 301 合计 1,307.12 1,185.60 工资福利支出 1,079.07 1,079.07 121.52 301 01 基本工资 250.77 250.77 301 02 津贴补贴 13.78 13.78 301 07 绩效工资 487.75 487.75 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 118.56 118.56 301 09 职业年金缴费 59.28 59.28 301 10 职工基本医疗保险缴费 54.83 54.83 301 12 其他社会保障缴费 5.18 5.18 301 13 住房公积金 88.92 88.92 商品和服务支出 121.52 121.52 302 302 01 办公费 9.00 9.00 302 02 印刷费 1.00 1.00 302 05 水费 1.55 1.55 302 06 电费 3.92 3.92 302 07 邮电费 7.00 7.00 302 11 差旅费 25.00 25.00 302 13 维修（护）费 5.59 5.59 302 15 会议费 6.22 6.22 302 16 培训费 2.13 2.13 302 17 公务接待费 0.81 0.81 302 26 劳务费 1.70 1.70 302 28 工会经费 14.82 14.82 302 29 福利费 5.48 5.48 302 31 公务用车运行维护费 3.13 3.13 302 39 其他交通费用 3.49 3.49 302 99 其他商品和服务支出 30.68 30.68 对个人和家庭的补助 106.53 106.53 303 303 02 退休费 69.48 69.48 303 99 其他对个人和家庭的补助 37.05 37.05 预算07表 一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 单位:万元 部门（单位）代码 部门（单位）名称 总计 * * * * 合计 因公出国 （境）费 1 2 3 合计 12.29 153 中国共产主义青年团广西壮族自治 区委员会 153003 中国共产主义青年团广西壮族自治 区团校 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务接待 公务用车运 公务用车购 费 小计 行维护费 置费 6 7 8 培训费 4 5 9 3.94 0.81 3.13 3.13 6.22 2.13 12.29 3.94 0.81 3.13 3.13 6.22 2.13 12.29 3.94 0.81 3.13 3.13 6.22 2.13 预算08表 政府性基金预算支出预算表 单位：万元 科目编码 ** ** 部门（单位）代码 ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 1 2 3 4