大通县教育局2020年度部门决算公开.pdf

大通回族土族自治县教育 局 2020 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 2 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责 （一）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、 法规，以及省市县地区教育发展的方针、政策，研究制定全 县教育改革与发展战略和教育事业发展规划，并组织监督实 施。负责全县教育系统教育行政监察工作。 （二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理， 指导全县各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息 的统计、分析和发布。 （三）推进义务教育均衡发展促进教育公平。组织实施 高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、 幼儿教育、民族基础教育和民办基础教育和特殊教育工作。 指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。 （四）指导并组织教育督导工作。组织对普及九年义务 教育，扫除青壮年文盲和中小学实施素质教育工作的督导与 评估。组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教 育督导报告。 （五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，开 展职业指导工作；指导中等职业教育成人教育。 (六)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经 4 费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的 使用情况；负责统计教育经费投入情况。 (七)指导各级各类学校思想政治工作；指导各级各类 学校德育教育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。 (八)主管教师工作，指导各级各类学校教师、中小学 校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格 制度和教师继续教育工作；会同有关部门监测各级各类学校 的编制配备情况。指导检查教师培训机构建设工作。 （九）组织并指导全县各级各类学校的教育科研和教学 研究工作。 （十）负责全县普通、成人的招生考试及高中学业水平 测试的管理等工作。 （十一）宣传贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策； 编制全县汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检 查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话 师资培训工作。 （十二）组织指导教育方面的合作与交流和对外宣传工 作。 （十三）承办县委县政府及市教育局、省教育厅交办的 其他事项。 二、机构设置情况 5 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 36 个，具 体包括：大通回族土族自治县教育局（本级）、大通回族土 族自治县第一完全中学、大通回族土族自治县第二完全中 学、大通回族土族自治县第三完全中学、大通回族土族自治 县第四完全中学、大通回族土族自治县第五中学、大通回族 土族自治县第六中学、大通回族土族自治县第七完全中学、 大通回族土族自治县回族女子完全中学、大通回族土族自治 县东峡民族中学、大通回族土族自治县朔山中学、大通回族 土族自治县南门滩学校、大通回族土族自治县桥头第一小 学、大通回族土族自治县桥头第二小学、大通回族土族自治 县桥头第三完全小学、大通回族土族自治县园林小学、大通 回族土族自治县石山乡中心学校、大通回族土族自治县桥头 镇中心学校、大通回族土族自治县城关镇中心学校、大通回 族土族自治县新庄镇中心学校、大通回族土族自治县斜沟乡 中心学校、大通回族土族自治县青山乡中心学校、大通回族 土族自治县多林镇中心学校、大通回族土族自治县青林乡中 心学校、大通回族土族自治县向化藏族乡中心学校、大通回 族土族自治县良教乡中心学校、大通回族土族自治县极乐乡 中心学校、大通回族土族自治县黄家寨镇中心学校、大通回 族土族自治县逊让乡中心学校、大通回族土族自治县桦林乡 中心学校、大通回族土族自治县长宁镇中心学校、大通回族 6 土族自治县朔北藏族乡中心学校、大通回族土族自治县宝库 乡中心学校、西宁市大通职业技术学校、大通回族土族自治 县中心幼儿园、大通县特殊教育学校。 部门机关内设机构 2 个，具体为：教育局办公室、教育 工作室。 7 第二部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 122549.22 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 152.10 二、外交支出 32 3 23.56 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 44.00 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 469.68 五、教育支出 35 六、经营收入 6 0 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 37 60.16 八、其他收入 8 2862.08 八、社会保障和就业支出 38 12905.99 9 九、卫生健康支出 39 7865.03 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 本年收入合计 26 100908.69 10.10 2863.21 119.50 3018 55 126100.64 27 本年支出合计 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 127255.68 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 28 4209.29 29 总计 30 3054.25 59 130309.93 8 总计 60 130309.93 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属单 上级补助 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 科目编码 栏次 位上缴 收入 科目名称 1 2 3 4 5 6 7 合计 126,100.64 122,724.88 44.00 469.68 0.00 0.00 2,862.08 205 教育支出 99,924.27 96,548.51 44.00 469.68 0.00 0.00 2,862.08 20501 教育管理事务 251.76 251.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 251.76 251.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,020.99 91,879.98 44.00 339.68 0.00 0.00 2,757.33 20502 普通教育 2050201 学前教育 9,857.86 8,246.91 10.00 0.00 0.00 0.00 1,600.95 2050202 小学教育 28,222.03 28,211.53 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 2050203 初中教育 27,235.99 27,125.64 0.00 0.00 0.00 0.00 110.35 2050204 高中教育 15,360.31 14,589.38 34.00 339.68 0.00 0.00 397.25 14,344.79 13,706.51 0.00 0.00 0.00 0.00 638.28 2,335.06 2,100.36 0.00 130.00 0.00 0.00 104.70 2,335.06 2,100.36 0.00 130.00 0.00 0.00 104.70 566.47 566.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 210.60 210.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 355.87 355.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,461.54 1,461.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603.00 603.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604.64 604.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他普通教育支 2050299 出 20503 2050302 20507 2050701 2050799 职业教育 中等职业教育 特殊教育 特殊学校教育 其他特殊教育支 出 教育费附加安排 20509 的支出 农村中小学校 2050901 舍建设 农村中小学教 2050902 学设施 城市中小学校 2050903 舍建设 9 其他教育费附 2050999 153.90 153.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加安排的支出 20599 其他教育支出 288.45 288.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 288.45 288.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与 207 传媒支出 20703 体育 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,866.85 12,866.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,586.51 11,586.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,615.19 1,615.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,565.53 6,565.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,249.12 3,249.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.66 156.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他文化旅游体 20799 育与传媒支出 其他文化旅游 2079999 体育与传媒支出 社会保障和就业 208 支出 20805 行政事业单位养 老支出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职 2080506 业年金缴费支出 其他行政事业 2080599 单位养老支出 20808 抚恤 366.54 366.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 365.11 365.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398.89 398.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.32 166.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.57 232.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.91 514.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.91 514.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对其他社会 20827 保险基金的补助 财政对工伤保 2082702 险基金的补助 财政对生育保 2082703 险基金的补助 其他社会保障和 20899 就业支出 其他社会保障 2089901 和就业支出 10 210 卫生健康支出 7,858.13 7,858.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,858.13 7,858.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医 21011 疗 2101101 行政单位医疗 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3,404.83 3,404.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4,443.63 4,443.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权 21208 出让收入安排的 支出 征地和拆迁补 2120801 偿支出 221 住房保障支出 2,368.21 2,368.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,368.21 2,368.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 286.36 286.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 2,081.85 2,081.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.56 23.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.56 23.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.56 23.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,026.00 3,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.00 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.00 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预 223 算支出 解决历史遗留问 22301 题及改革成本支 出 国有企业办职 2230103 教幼教补助支出 229 22960 其他支出 彩票公益金安排 的支出 用于教育事业的 2296004 彩票公益金支出 22999 其他支出 2,884.00 2,884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 2,884.00 2,884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 127,255.68 102,714.52 24,541.16 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 100,908.69 79,609.43 21,299.26 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 251.76 251.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 251.76 251.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 95,106.22 77,131.98 17,974.24 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 10,084.88 2,456.55 7,628.33 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 28,176.67 27,742.87 433.80 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 27,236.70 26,333.17 903.52 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 15,198.16 14,072.18 1,125.99 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 14,409.81 6,527.21 7,882.60 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 3,352.75 2,040.90 1,311.84 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 2,286.30 2,040.90 245.39 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 1,066.45 0.00 1,066.45 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 576.26 166.83 409.43 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 210.83 166.83 44.00 0.00 0.00 0.00 2050799 其他特殊教育支出 365.43 0.00 365.43 0.00 0.00 0.00 1,322.26 6.96 1,315.30 0.00 0.00 0.00 教育费附加安排的支 20509 出 2050901 农村中小学校舍建设 584.39 6.96 577.43 0.00 0.00 0.00 2050902 农村中小学教学设施 100.01 0.00 100.01 0.00 0.00 0.00 2050903 城市中小学校舍建设 604.64 0.00 604.64 0.00 0.00 0.00 33.23 0.00 33.23 0.00 0.00 0.00 其他教育费附加安 2050999 排的支出 20599 其他教育支出 299.45 11.00 288.45 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 299.45 11.00 288.45 0.00 0.00 0.00 60.16 0.00 60.16 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒 207 支出 20703 体育 9.16 0.00 9.16 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 9.16 0.00 9.16 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 其他文化旅游体育 2079999 与传媒支出 12 208 社会保障和就业支出 12,905.99 12,866.85 39.14 0.00 0.00 0.00 11,586.51 11,586.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1,615.19 1,615.19 0.00 0.00 0.00 0.00 6,565.53 6,565.53 0.00 0.00 0.00 0.00 3,249.12 3,249.12 0.00 0.00 0.00 0.00 156.66 156.66 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支 20805 出 2080502 2080505 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 其他行政事业单位 2080599 养老支出 20808 抚恤 366.54 366.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 365.11 365.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 39.14 0.00 39.14 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 39.14 0.00 39.14 0.00 0.00 0.00 398.89 398.89 0.00 0.00 0.00 0.00 166.32 166.32 0.00 0.00 0.00 0.00 232.57 232.57 0.00 0.00 0.00 0.00 514.91 514.91 0.00 0.00 0.00 0.00 514.91 514.91 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对其他社会保险 20827 基金的补助 财政对工伤保险基 2082702 金的补助 财政对生育保险基 2082703 金的补助 20899 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 2089901 业支出 210 卫生健康支出 7,865.03 7,865.03 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7,865.03 7,865.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3,404.67 3,404.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4,450.69 4,450.69 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 10.10 0.00 10.10 0.00 0.00 0.00 10.10 0.00 10.10 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权出让 21208 收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 10.10 0.00 10.10 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2,368.21 2,368.21 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,368.21 2,368.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 286.36 286.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 2,081.85 2,081.85 0.00 0.00 0.00 0.00 119.50 0.00 119.50 0.00 0.00 0.00 119.50 0.00 119.50 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算支 223 出 解决历史遗留问题及 22301 改革成本支出 13 国有企业办职教幼 2230103 119.50 0.00 119.50 0.00 0.00 0.00 3,018.00 5.00 3,013.00 0.00 0.00 0.00 134.00 5.00 129.00 0.00 0.00 0.00 134.00 5.00 129.00 0.00 0.00 0.00 教补助支出 229 22960 其他支出 彩票公益金安排的支 出 用于教育事业的彩 2296004 票公益金支出 22999 其他支出 2,884.00 0.00 2,884.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 2,884.00 0.00 2,884.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 行次 金额 项目 合计 次 栏次 1 栏次 政府性基金 国有资本 预算财政拨 经营预算 款 财政拨款 一般公共预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 122,549.22 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 152.10 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 3 23.56 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 97,429.37 97,429.37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 60.16 60.16 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 12,866.85 12,866.85 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 7,865.03 7,865.03 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 10.10 0.00 10.10 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨 款 14 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支 18 出 19 十九、住房保障支出 49 2,368.21 2,368.21 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 119.50 0.00 0.00 119.50 二十一、国有资本经营预算支 21 出 二十二、灾害防治及应急管理 22 52 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 23 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的 24 53 3,018.00 2,884.00 134.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 本年收入合计 25 122,724.88 本年支出合计 55 123,737.22 123,473.62 144.10 119.50 年初财政拨款结转和结余 26 2,788.32 年末财政拨款结转和结余 56 1,775.98 1,764.45 8.00 3.53 一般公共预算财政拨款 27 2,688.85 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 国有资本经营预算财政拨款 29 99.47 59 总计 30 125,513.20 125,513.20 125,238.07 152.10 123.03 总计 60 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 123,473.62 101,552.66 21,920.96 205 教育支出 97,429.37 78,452.57 20501 教育管理事务 251.76 251.76 2050101 行政运行 251.76 251.76 20502 普通教育 91,839.39 76,129.81 15,709.57 2050201 学前教育 8,064.83 2,231.45 5,833.38 2050202 小学教育 28,169.27 27,737.37 431.90 2050203 初中教育 27,135.30 26,312.71 822.59 2050204 高中教育 14,528.21 13,486.73 1,041.49 2050299 其他普通教育支出 13,941.77 6,361.55 7,580.21 20503 职业教育 3,140.54 1,886.49 1,254.05 2050302 中等职业教育 2,074.09 1,886.49 187.60 2050399 其他职业教育支出 1,066.45 20507 特殊教育 575.98 166.55 409.43 2050701 特殊学校教育 210.55 166.55 44.00 2050799 其他特殊教育支出 365.43 20509 教育费附加安排的支出 1,322.26 6.96 1,315.30 2050901 农村中小学校舍建设 584.39 6.96 577.43 2050902 农村中小学教学设施 100.01 100.01 2050903 城市中小学校舍建设 604.64 604.64 2050999 其他教育费附加安排的支出 33.23 33.23 20599 其他教育支出 299.45 11.00 288.45 2059999 其他教育支出 299.45 11.00 288.45 207 文化旅游体育与传媒支出 60.16 60.16 20703 体育 9.16 9.16 2070308 群众体育 9.16 9.16 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 51.00 51.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 51.00 51.00 208 社会保障和就业支出 12,866.85 12,866.85 20805 行政事业单位养老支出 11,586.51 11,586.51 2080502 事业单位离退休 1,615.19 1,615.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,565.53 6,565.53 16 18,976.80 1,066.45 365.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,249.12 3,249.12 2080599 其他行政事业单位养老支出 156.66 156.66 20808 抚恤 366.54 366.54 2080801 死亡抚恤 365.11 365.11 2080802 伤残抚恤 1.43 1.43 20827 财政对其他社会保险基金的补助 398.89 398.89 2082702 财政对工伤保险基金的补助 166.32 166.32 2082703 财政对生育保险基金的补助 232.57 232.57 20899 其他社会保障和就业支出 514.91 514.91 2089901 其他社会保障和就业支出 514.91 514.91 210 卫生健康支出 7,865.03 7,865.03 21011 行政事业单位医疗 7,865.03 7,865.03 2101101 行政单位医疗 9.67 9.67 2101102 事业单位医疗 3,404.67 3,404.67 2101103 公务员医疗补助 4,450.69 4,450.69 221 住房保障支出 2,368.21 2,368.21 22102 住房改革支出 2,368.21 2,368.21 2210201 住房公积金 286.36 286.36 2210203 购房补贴 2,081.85 2,081.85 229 其他支出 2,884.00 2,884.00 22999 其他支出 2,884.00 2,884.00 2299901 其他支出 2,884.00 2,884.00 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 码 ` 科目编 金额 科目名称 金额 编码 工资福利支出 86,453.69 302 30101 基本工资 21,613.57 30201 30102 津贴补贴 37,018.12 30103 奖金 30106 30107 科目名称 金额 码 商品和服务支出 8,926.10 307 债务利息及费用支出 办公费 999.11 30701 国内债务付息 30202 印刷费 330.16 30702 国外债务付息 9,451.99 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 3.46 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效工资 0.00 30205 水费 31.20 31002 办公设备购置 16.49 6,565.53 30206 电费 249.90 31003 专用设备购置 13.61 资本性支出 30.09 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 3,249.12 30207 邮电费 45.39 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 3,486.35 30208 取暖费 1,612.19 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 4,378.68 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置 更新 30112 其他社会保障缴费 398.89 30211 30113 住房公积金 286.36 30212 差旅费 41.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 安置补助 因公出国（境） 费用 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 1,253.53 31010 30199 其他工资福利支出 5.07 30214 租赁费 22.01 31011 303 对个人和家庭的补助 6,142.78 30215 会议费 99.01 31012 拆迁补偿 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 0.00 30216 培训费 250.30 31013 公务用车购置 30302 退休费 4,218.16 30217 公务招待费 0.46 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 1,313.76 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 367.74 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 30305 生活补助 1,409.20 30225 专用燃料费 4.40 31099 其他资本性支出 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1,632.66 399 其他支出 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 30308 助学金 4.15 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维 18 3.39 39999 其他支出 护费 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 23.95 30399 其他对个人和家庭的补助支出 143.53 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务 30299 1,010.21 支出 人员经费合计 92596.47 公用经费合计 8956.19 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 小计 费 1 4.17 公务用车购置及运行维护费 公务 2 3 0 3.39 因公出 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 7 3.39 0.78 3.86 0 合计 公务 国（境） 小计 费 8 9 0 会议费 培训费 12 13 14 0.46 99.88 270.30 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 3.39 3.39 0 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 6 国内公务接待批次（个） 2 国内公务接待人次（人） 40 19 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 2 3 4 5 6 0 152.10 144.10 5.00 139.10 8.00 0 10.10 10.10 0.00 10.10 0.00 0 10.10 10.10 0.00 10.10 0.00 0 10.10 10.10 0.00 10.10 0.00 0 142.00 134.00 5.00 129.00 8.00 0 142.00 134.00 5.00 129.00 8.00 0 142.00 134.00 5.00 129.00 8.00 科目编码 栏次 合计 212 城乡社区支出 1 国有土地使用 21208 权出让收入安 排的支出 征地 和拆迁 2120801 补偿支出 229 其他支出 彩票公益金安 22960 排的支出 用于 教育事 2296004 业的彩票公益 金支出 20 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 3 合计 99.47 23.56 119.50 119.50 3.53 99.47 23.56 119.50 119.50 3.53 99.47 23.56 119.50 119.50 3.53 99.47 23.56 119.50 119.50 3.53 99.47 23.56 119.50 119.50 3.53 国有资本经营 223 预算支出 解决历史遗留 22301 问题及改革成 本支出 国有企业办职 2230103 教幼教补助支 出 国有企业办 2230103 职教幼教补助 支出 21 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 123737.22 101557.66 22179.56 功能分类 科目名称 科目编码 205 教育支出 97,429.37 78,452.57 18,976.80 20501 教育管理事务 251.76 251.76 0.00 2050101 行政运行 251.76 251.76 0.00 20502 普通教育 91,839.39 76,129.81 15,709.57 2050201 学前教育 8,064.83 2,231.45 5,833.38 2050202 小学教育 28,169.27 27,737.37 431.90 2050203 初中教育 27,135.30 26,312.71 822.59 2050204 高中教育 14,528.21 13,486.73 1,041.49 2050299 其他普通教育支出 13,941.77 6,361.55 7,580.21 20503 职业教育 3,140.54 1,886.49 1,254.05 2050302 中等职业教育 2,074.09 1,886.49 187.60 2050399 其他职业教育支出 1,066.45 0.00 1,066.45 20507 特殊教育 575.98 166.55 409.43 2050701 特殊学校教育 210.55 166.55 44.00 2050799 其他特殊教育支出 365.43 0.00 365.43 20509 教育费附加安排的支出 1,322.26 6.96 1,315.30 2050901 农村中小学校舍建设 584.39 6.96 577.43 2050902 农村中小学教学设施 100.01 0.00 100.01 2050903 城市中小学校舍建设 604.64 0.00 604.64 2050999 其他教育费附加安排的支出 33.23 0.00 33.23 20599 其他教育支出 299.45 11.00 288.45 2059999 其他教育支出 299.45 11.00 288.45 207 文化旅游体育与传媒支出 60.16 0.00 60.16 20703 体育 9.16 0.00 9.16 2070308 群众体育 9.16 0.00 9.16 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 51.00 0.00 51.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 51.00 0.00 51.00 208 社会保障和就业支出 12,866.85 12,866.85 0.00 20805 行政事业单位养老支出 11,586.51 11,586.51 0.00 2080502 事业单位离退休 1,615.19 1,615.19 0.00 6,565.53 6,565.53 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 22 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,249.12 3,249.12 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 156.66 156.66 0.00 20808 抚恤 366.54 366.54 0.00 2080801 死亡抚恤 365.11 365.11 0.00 2080802 伤残抚恤 1.43 1.43 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 398.89 398.89 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 166.32 166.32 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 232.57 232.57 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 514.91 514.91 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 514.91 514.91 0.00 210 卫生健康支出 7,865.03 7,865.03 0.00 21011 行政事业单位医疗 7,865.03 7,865.03 0.00 2101101 行政单位医疗 9.67 9.67 0.00 2101102 事业单位医疗 3,404.67 3,404.67 0.00 2101103 公务员医疗补助 4,450.69 4,450.69 0.00 212 城乡社区支出 10.10 0.00 10.10 10.10 0.00 10.10 国有土地使用权出让收入安排的支 21208 出 2120801 征地和拆迁补偿支出 10.10 0.00 10.10 221 住房保障支出 2,368.21 2,368.21 0.00 22102 住房改革支出 2,368.21 2,368.21 0.00 2210201 住房公积金 286.36 286.36 0.00 2210203 购房补贴 2,081.85 2,081.85 0.00 223 国有资本经营预算支出 119.50 0.00 119.50 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 119.50 0.00 119.50 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 119.50 0.00 119.50 229 其他支出 3,018.00 5.00 3,013.00 22960 彩票公益金安排的支出 134.00 5.00 129.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 134.00 5.00 129.00 22999 其他支出 2,884.00 0.00 2,884.00 2299901 其他支出 2,884.00 0.00 2,884.00 23 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 8956.19 商品和服务支出 8926.10 30201 办公费 999.11 30202 印刷费 330.16 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 3.46 30205 水费 31.20 30206 电费 249.90 30207 邮电费 45.39 30208 取暖费 1,612.19 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 41.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 1,253.53 30214 租赁费 22.01 30215 会议费 99.01 30216 培训费 250.30 30217 公务接待费 0.46 30218 专用材料费 1,313.76 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 4.40 30226 劳务费 1,632.66 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.39 30239 其他交通费用 23.95 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1,010.21 307 债务利息及费用支出 0.00 310 资本性支出 30.09 312 对企业补助 399 其他支出 0.00 0.00 24 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 4,574.16 1．政府采购货物支出 2 298.02 2．政府采购工程支出 3 .4,193.74 3．政府采购服务支出 4 82.40 5 2,913.84 6 268.42 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 25 第三部分大通县教育局部门 2020 年度部门决算情况 说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 130309.93 万元，较上年收入、 支出总计各减少 3551.14 万元。主要原因是：本年在建项目 减少，导致资本性支出减少。上年支付了新建四小、八中的 土地征用费，导致本年政府性基金预算财政拨款收入减少。 其中： （一）收入总计 130309.93 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 122,549.22 万元，为本 年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年 减少 2249.11 万元，下降 1.8%，主要原因是在建项目减少， 导致资本性支出减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 152.10 万元，为本年 度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年 减少 2356.4 万元，下降 93.94%，主要原因是上年支付了新 建四小、八中的土地征用费，导致本年政府性基金预算财政 拨款收入减少。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 23.56 万元，为本年 度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上 26 年增加 23.56 万元，增长 100%，主要原因是上年决算报表中 不反映国有资本经营预算财政拨款收入。 4.上级补助收入 44 万元，为大通县教育局下属学校等 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较 上年增加 44 万元，增长 100%，主要原因是西宁市教育局转 入的美丽乡村建设资金和中国教育发展基金会转入的“滋惠 计划”助学金。 5.事业收入 469.68 万元，为大通县教育局下属学校等 事业单位开展教育教学专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。较上年减少 552.75 万元，下降 54.06%，主要原因是 本年中心幼儿园事业收入上缴财政，大通职校电大学费收入 上缴财政。 6.其他收入 2862.08 万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为大通县教育局及下属各学校取得的非 同级财政项目专项资金收入，较上年增加 598.72 万元，增 长 26.45%，主要原因是本年增加了学前普惠项目市级资金。 7.年初结转和结余 4209.29 万元，为大通县教育局上年 结转本年使用的学前教育普惠提升资金公用经费、营养餐、 蛋奶工程等项目资金。 （二）支出总计 130309.93 万元，包括： 1.教育支出（类）100908.69 万元，占 77.44%,主要用 27 于大通县教育局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减 少 8960.85 万元，下降 8.16%，主要原因是四小、八中建设 等项目投入资金减少。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）60.16 万元,占 0.05%, 主要用于大通县教育局及所属单位的文化、旅游、文物、体 育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 60.16 万元，增长 100%，主要原因是增加了乡村少年宫项目 启动资金和运转经费。 3.社会保障和就业支出（类）12905.99 万元，占 9.90%, 主要用于大通县教育局及所属单位的人力资源和社会保障 和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、 抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3163.82 万元，增长 32.48%，主要原因是增加新招聘人员以 及人员工资增长，相应的社保支出增加。 4.卫生健康支出（类）7865.03 万元，占 6.04%,主要用 于大通县教育局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医 院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事 业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2472.41 万元，增长 45.85%，主要原因是人员数量增加、人员工资增长，相应的 卫生健康支出增加。 5.城乡社区支出（类）10.10 万元，占 0.008%,主要用 28 于大通县教育局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社 区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方 面的支出。较上年减少 2483.4 万元，下降 99.63%，主要原 因是上年支付了新建四小、八中的土地征用费 2493.50 万元。 6.住房保障支出（类）2368.21 万元，占 1.82%,主要用 于大通县教育局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、 城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 226.43 万元，增 长 10.57%，主要原因是人员工资增长，住房公积金和购房补 贴也相应增加。 7.国有资本经营预算支出（类）119.50 万元，占 0.92%, 主要用于大通县教育局解决历史遗留问题及改革成本支出、 国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根 据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范 围，无与上年对比数据。 8.其他支出（类）3018.00 万元，占 2.32%,主要用于大 通县教育局及所属单位的非本级财政拨款项目方面的支出。 较上年增加 3003 万元，主要原因是学前普惠项目市级资金 支出增加。 9.年末结转和结余 3054.25 万元，为大通县教育局等单 位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结 余。 29 二、收入情况说明 本年收入合计 126100.64 万元，其中：财政拨款收入 122724.88 万元， 占 97.32%；上级补助收入 44 万元，占 0.04%； 事业收入 469.68 万元，占 0.37%；其他收入 2862.08 万元， 占 2.27%。 三、支出情况说明 本 年 支 出 合 计 127255.68 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 102714.52 万元，占 80.72%；项目支出 24541.16 万元，占 19.28%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 125513.2 万元。较 上年财政拨款收入、支出各减少 4462.76 万元，下降 3.43%。 主要原因是在建项目减少，收入支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 123473.62 万元，占本年支 出合计的 97.03%。较上年减少 1324.71 万元，下降 1.06%。 主要原因是在建项目减少，支出相应减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支 出（类）97429.37 万元，占 78.91%；文化旅游体育与传媒 30 支出（类）60.16 万元,占 0.05%；社会保障和就业支出（类） 12866.85 万元，占 10.42%；卫生健康支出（类）7865.03 万 元，占 6.37%；住房保障支出（类）2368.21 万元，占 1.92%； 其他支出（类）2884 万元，占 2.34%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 105556.06 万 元，支出决算为 123473.62 万元，完成年初预算的 116.97%。 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，相应卫生健 康支出、社会保障支出增加，学前普惠项目市级资金支出增 加。其中： 1.教育支出（类） （1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 291.07 万元，支出决算为 251.76 万元，完成年初预算的 86.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出也 相应减少。 （2）普通教育（款）学前教育（项） 。年初预算为 1712.77 万元，支出决算为 8064.83 万元，完成年初预算的 470.86%。 决算数大于预算数的主要原因是学前普惠项目市级资金支 出增加。 （3）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 33158.68 万元，支出决算为 28169.27 万元，完成年初预算的 84.95%。 31 决算数小于预算数的主要原因是小学住房公积金纳入本款 项核算。 （4）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 30985.14 万元，支出决算为 27135.30 万元，完成年初预算的 87.58%。 决算数小于预算数的主要原因是初中住房公积金纳入本款 项核算。 （5）普通教育（款）高中教育支出（项）。年初预算为 15832.28 万元，支出决算为 14528.21 万元，完成年初预算 的 91.76%。决算数小于预算数的主要原因是高中住房公积金 纳入本款项核算。 （6）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 952.36 万元，支出决算为 13941.77 万元。决算数大于预算 数的主要原因是省市专项助学金和省市项目资金在本款项 核算。 （7）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1695.08 万元，支出决算为 2074.09 万元。决算数大于预算 数的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。 （8）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预 算为 0.00 万元，支出决算为 1066.45 万元。决算数大于预 算数的主要原因增加了职校设备购置省市专项资金。 （9）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 32 192.59 万元，支出决算为 210.55 万元。决算数小于预算数 的主要原因人员工资增加。 （10）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 365.43 万元。决算数大于预算 数的主要原因修建特殊教育学校，房屋构建物支出增加。 （11）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建 设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 584.39 万元。决 算数大于预算数的主要原因教育局小型维修项目增加。 （12）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设 施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.01 万元。决 算数大于预算数的主要原因大通一中宿舍楼改造项目支出 增加。 （13）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建 设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 604.64 万元。决 算数大于预算数的主要原因大通四小、八中林地补偿款及安 装费增加。 （14）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安 排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.23 万 元。决算数大于预算数的主要原因大通女中煤改气项目资金 增加。 （15）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初 33 预算为 0 万元，支出决算为 299.45 万元。决算数大于预算 数的主要原因学校校舍改造维修项目资金增加。 2. 文化旅游体育与传媒支出（类） （1）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 9.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是增 加了大通七中和朔山中学的操场维护费。 （2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅 游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了大通县石山 乡中心学校、大通女中等学校乡村少年宫项目启动资金和运 转经费。 3. 社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1615.19 万元。决算数大于 预算数的主要原因是发放教育系统退休人员目标考核奖及 民族团结奖，预算在其他行政事业单位养老支出中。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9514.23 万元，支出 决算为 6565.53 万元。决算数小于预算数的主要原因是教育 系统职业年金缴费工资在此款项预算。 （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 34 职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3249.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算在 机关事业单位基本养老保险缴费支出中。 （4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位 养老支出（项） 。年初预算为 1552.67 元，支出决算为 156.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是教育系统退休人员目 标考核奖及民族团结奖在事业单位离退休中核算。 （5）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。年初预算为 0 元，支 出决算为 365.11 万元。 （6）抚恤（款）伤残抚恤（项） 。年初预算为 1.43 元， 支出决算为 1.43 万元。 （7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工 伤保险基金的补助（项）。年初预算为 291.73 万元，支出决 算为 166.32 万元。决算数小于预算数的主要原因是工伤保 险的缴费比例降低。 （8）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生 育保险基金的补助（项）。年初预算为 221.79 万元，支出决 算为 232.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增 加，生育保险的缴费比例调整。 （9）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和 就业支出（项） 。年初预算为 280 万元，支出决算为 514.91 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休教师工 资省级资金增加。 4. 卫生健康支出（类） （1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。年 初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.67 万元。决算数大于预 算数的主要原因是缴费基数调整，人员增加。 （2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。年 初预算为 2844.75 万元，支出决算为 3404.67 万元。决算数 大于预算数的主要原因是缴费基数调整，。 （3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 3805.68 万元，支出决算为 4450.69 万元。决算 数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。 5. 住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 为 310.39 万元，支出决算为 286.36 万元。决算数小于预算 数的主要原因是缴费基数调整。 （2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1903.9 万元，支出决算为 2081.85 万元。决算数大于预算数 的主要原因是退休人员增资。 5. 其他支出（类） （1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万 36 元，支出决算为 2884 万元。决算数大于预算数的主要原因 是大通县第四完全小学和大通八中建设资金增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 101552.66 万元，其中： 人员经费 92596.47 万元，主要包括：基本工资 21613.57 万 元、津贴补贴 37018.12 万元、奖金 9451.99 万元、机关事 业 单位 基本 养老 保险 缴费 6565.53 万 元、职 业年 金缴 费 3249.12 万元、职工基本医疗保险缴费 3486.35 万元、公务 员医疗补助缴费 4378.68 万元、其他社会保障缴费 398.89 万元、住房公积金 286.36 万元、其他工资福利支出 5.07 万 元、退休费 4218.16 万元、抚恤金 367.74 万元、生活补助 1409.2 万元、助学金 4.15 万元、其他对个人和家庭的补助 支出 143.53 万元等；公用经费 8956.19 万元，主要包括： 办公费 999.11 万元、印刷费 330.16 万元、手续费 3.46 万 元、水费 31.2 万元、电费 249.9 万元、邮电费 45.39 万元、 取暖费 1612.19 万元、差旅费 41 万元、维修（护）费 1253.53 万元、租赁费 22.01 万元、会议费 99.01 万元、培训费 250.3 万元、公务招待费 0.46 万元、专用材料费 1313.76 万元、 专用燃料费 4.4 万元、劳务费 1632.66 万元、公务用车运行 维护费 3.39 万元、其他交通费用 23.95 万元、其他商品和 服务支出 1010.21 万元、办公设备购置 16.49 万元、专用设 37 备购置 13.61 万元等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 4.17 万元，支出决 算为 3.86 万元，完成预算的 92.57%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完 成预算的 100%；公务接待费预算 0.78 万元,支出决算为 0.46 万元，完成预算的 58.97%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.86 万元，占 88.05%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 11.95%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排大通县教育局单位因公出国团组 0 个，0 人 次。 2.公务用车购置及运行费支出 3.39 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆公务用车运行费支 出 3.39 万元，公务用车保有量为 6 辆。 3.公务接待费支出 0.46 万元（其中：全部为国内接待 38 费）。其中：接待 2 批次，接待 40 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.31 万元，下降 7.43%。其中：因公出国（境）费支出决算 数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支 出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 7.43%。主要原因是 疫情原因，公务接待减少。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收 入 152.1 万元，本年支出 144.1 万元，年末结转和结余 8 万 元。支出具体情况如下： 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保 障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）10.1 万元，占 7%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支 出（类）0 万元,占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）134 万元，占 93%，抗疫特别国债安排 的支出（类）0 万元，占 0%。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 99.47 万元， 本年收入 23.56 万元，本年支出 119.50 万元，年末结转和 39 结余 3.53 万元。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 123737.22 万元，占本年支出合 计的 97.24%。较上年减少 3569.61 万元，下降 2.8%。主要 原因是 2020 年教育局基建项目减少，导致项目支出减少。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 （类）97429.37 万元，占 78.74%；文化旅游体育与传媒支 出（类）60.16 万元,占 0.05%；社会保障和就业支出（类） 12866.85 万元，占 10.40%；卫生健康支出（类）7865.03 万 元，占 6.36%；城乡社区支出（类）10.10 万元，占 0.01%； 住房保障支出（类）2368.21 万元，占 1.91%，国有资本经 营预算支出（类）119.50 万元，占 0.10%；其他支出（类） 3018.00 万元，占 2.44%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 8956.19 万元，比上年增 加 92.9 万元，增长 1.05%，主要原因是学校公用经费提高标 准。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本部门政府采购支出总额 4574.16 万元，其 40 中：政府采购货物支出 298.02 万元、政府采购工程支出 4193.74 万元、政府采购服务支出 82.4 万元。授予中小企业 合同金额 2913.84 万元，占政府采购支出总额的 63.70%，其 中：授予小微企业合同金额 268.42 万元，占政府采购支出 总额的 5.87%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 65 项,共涉及 资金 5070.5 万元。根据预算绩效管理要求，大通县教育局组 织对 2020 年度 65 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资 金 5070.5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标 完成情况：良好。 （二）项目绩效自评结果。 大通县教育局在2020年度部门决算中反映“高考教学质 量评价、绩效考评经费县配套”、“ 党建经费”、“ 学校 保安经费”“ 政府购买学前教育服务县级配套资金”、“ 民 办、代课教师生活补助县配套项目”、“ 校长及教师外出 培训经费”、“ 西宁市教育集团化办学县级配套资金”等7 个项目绩效自评结果。 1. 高考教学质量评价、绩效考评经费县配套项目绩效 自评综述： 绩效目标：目标：切实提高学校的教学质量意识，积极 41 构建规范化、科学化、制度化的监控体系，不断提高我县教 学质量的整体水平，促进我县的教育改革与发展。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万 元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高我县教学质 量的整体水平，促进我县的教育改革与发展。下一步改进措 施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。 2. “党建经费”项目绩效自评综述： 绩效目标：1、健全完善中小学校党的建设和思想政治工 作，培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干 部等；2、订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料、 音像制品和设备； 3、表彰和奖励先进的基层党组织、优秀的 共产党员和党务工作者；4、联系群众，走访慰问和补助生活 困难的党员；5、补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受 损的基层党员教育设施。预算资金安排及使用情况：项目全年 预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。 通过项目实施，加强了党的建设，提高了党的凝聚力。 3. 学校保安经费项目绩效自评综述： 绩效目标：加强了我县校园安全管理工作，有效防止扰乱 校园及正常教学秩序的意外事件的发生，确保广大师生在校人 身及财产安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 102.12 万元，实际支出 102.12 万元，完成年度预算的 100%。 通过项目实施，有效防止扰乱校园及正常教学秩序的意外事件 的发生，确保广大师生在校人身及财产安全。 42 4. 政府购买学前教育服务县级配套资金项目绩效自评 综述： 绩效目标：提高保教人员待遇，提升师资队伍素质，促 进全县学前教育事业健康持续发展。预算资金安排及使用情 况：项目全年预算数为201.56万元，实际支出152.54万元， 完成年度预算的75.68%。通过项目实施，提高保教人员待遇， 提升师资队伍素质，促进全县学前教育事业健康持续发展。 下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。 5. 民办、代课教师生活补助县配套项目绩效自评综述： 绩效目标：妥善解决民办教师离开工作岗位后的生活困 难，解除他们的后顾之忧，稳定农村中小学教师队伍，更好 地发展我国农村教育事业。预算资金安排及使用情况：项目 全年预算数为122.82万元，实际支出119.55万元，完成年度 预算的97.34%。通过项目实施，妥善解决民办教师离开工作 岗位后的生活困难，解除他们的后顾之忧。 6、校长及教师外出培训经费项目绩效自评综述： 绩效目标：依托课程改革，全面推进素质教育，努力打 造特色品牌学校，优化整合全县教育资源，均衡发展城乡教 育，实现学前教育，义务教育、高中教育、职业教育和成人 教育协调发展，教育总体水平大幅提升。加强教研工作力度， 加强交流，切实提高教师业务素质，提升教师教学技能，提 升学校管理模式。预算资金安排及使用情况：项目全年预算 数为30万元，实际支出4.24万元，结余资金全部上缴财政， 43 完成年度预算的14.13%。通过项目实施，切实提高了教师业 务素质，提升了教师教学技能和学校管理模式，教育总体水 平大幅提升。存在的主要问题：因疫情原因当年预算安排的 培训部分未实施。下一步改进措施：提高预算编制精准度、 严格按照预算安排教师培训。 7. 西宁市教育集团化办学县级配套资金项目绩效自评 综述： 绩效目标：促进义务教育阶段教育均衡发展，通过资源 互补，让农村学校的学生也能够享受到优质的教育教学资 源，提升农村学校整体教育教学水平。预算资金安排及使用 情况：项目全年预算数为84.3万元，实际支出80.67万元， 完成年度预算的95.69%。通过项目实施，促进义务教育阶段 教育均衡发展，提升农村学校整体教育教学水平。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，大通县 教育局共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用 车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 50 万元以上通 用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 44 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 45 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 46 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 47