2018年部门决算编制说明（攀枝花市农林科学研究院）.docx

2018 年度 四川省攀枝花市农林科学 研究院部门决算编制说明 目录 公开时间：2019 年 9 月 16 日 第一部分部门概况 ..........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................8 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .......................10 一、收入支出决算总体情况说明 ..........................10 二、收入决算情况说明 ..................................10 三、支出决算情况说明 ..................................10 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........14 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............15 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................18 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................18 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................22 第三部分 名词解释 ........................................23 第四部分附件 .............................................27 附件 1 ................................................27 附件 2 ................................................34 2 第五部分附表 .............................................35 一、收入支出决算总表 ..................................35 二、收入总表 ..........................................35 三、支出总表 ..........................................35 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................35 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........35 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................35 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................35 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................35 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................35 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........35 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............35 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....35 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................35 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能： 围绕我市地方经济发展，承担农业、林业、水利等方面 科学技术研究及技术推广应用工作。 （二）2018 年重点工作完成情况： 2018 年，市农林科学院按照年初制定的目标任务，认真 组织实施，圆满完成了年度目标任务。今年，市农林科学院 开展科研项目 105 项，新上项目 18 项，验收完成项目 17 项； 申报省级科技成果奖 9 项，获省科技进步奖 2 项；获省金桥 工程优秀项目奖 1 项，市金桥工程一等奖 1 项、二等奖 2 项。 科技人员下乡累计达 2200 人次， 举办适用技术培训班 200 期， 培训农业从业人员 7645 人次，新品种、新技术直接示范推 广面积 5.5 万亩。 （一）强化科技创新，支撑全市农业主导产业转型升级 发展 一是深入开展全市农业主导产业深度调研，找准科研与 生产的切入点，开展务实科研，为全市农业主导产业转型升 级发展提供科技支撑。今年，全院明确蔬菜、芒果、核桃、 4 枇杷和牛羊等主导产业作为调研内容，每项工作明确由 1 名 院领导牵头负责，组建相应调研团队，规定时间节点限期完 成。调研团队深入生产一线开展调研 189 人次，举办专家咨 询会 2 次，邀请国内外知名专家到攀提供技术咨询 15 人次， 选派科技人员到省内外发达产区对标学习 36 余人次，已形 成产业调研报告 2 篇。二是调整全院科研工作方向和重点， 紧密结合“乡村振兴战略”总体部署和全市农业供给侧结构 性改革，重点在全市农业提质增效和绿色发展上开展全产业 链关键技术和共性技术科技攻关，支撑全市农业主导产业转 型升级发展。 （二）加强科研条件平台建设，提升示范引领作用 一是进一步完善沙沟基地芒果科技示范园、蔬菜科技示 范园的建设。配套建设了生态停车场、花瀑景观等基础设施， 示范效果明显，今年接待学生 3000 余人，接待游客 1 万余 人；二是全面建成了食用菌科技示范园并正式运行，引进展 示食用菌新品种 32 个；三是五十一林业科研和园林花卉基 地建设项目全面启动开工建设，总投资 1006 万元，目前已 完成总工程量的 1/3，预计 2019 年 4 月份前初步建成；四是 全面启动农业部基础性长期性国家农业科学实验站（试运行） 观测监测点建设，基本完成了基础设施建设；五是成功争取 到中央引导地方科技发展专项资金，进一步巩固全院科研综 合实验室建设，不断提升平台档次和影响力。 （三）全力推进市级重点工作有序开展 5 一是攀枝花南亚热带植物园常青国际康养基地建设项 目，完成了用地地面附着物赔偿、拆迁工作，完成了用地场 坪和部分道路基础设施的建设；完成了地质勘察和建设工程 设计方案审查；开展了康养中心项目初步设计概算和施工图 设计；给排水等配套基础设施建设项目已通过市政府常务会 研究通过，按程序办理立项审批手续。二是中国热带农业科 学院四川攀枝花试验基地建设项目取得实质性进展。该项目 相关建设手续基本办齐，完成了招投标工作，全面启动项目 施工建设，预计年底前主体工程基本建设完成。 （四）进一步加强科技成果转化和科技服务工作 一是在全市 18 个基地继续复制推广“福田模式”，派 出科技人员开展技术培训 40 期，3500 余人次。二是持续争 取农业专家示范基地建设，争取到芒果、核桃、枇杷、畜牧 等专家示范基地 7 个（其中，国家级 1 个，省级 1 个），依 托专家示范基地，专家团队持续开展先进技术培训、指导和 新品种、新技术的示范，有效提高了基地农户的种养殖技术 水平和增产增收。三是依托科研项目的实施，加大农业实用 技术培训和技术指导。2018 年科技人员下乡累计达 2200 人 次，举办适用技术培训班 200 期，培训农业从业人员 7645 人次，发放技术手册 2 万余册；提供新品种 20 个、新技术 30 余项，新品种、新技术直接示范推广面积 5.5 万亩。 （五）全力实施科技精准扶贫行动，为贫困地区产业发 展提供坚强的科技支撑 6 一是全院科研工作全面向全市中高山地区进军，集中力 量开展中高山地区农业新品种、新技术的示范推广工作。二 是在全市 70 个贫困村继续深入实施科技特派员行动，选派 61 名科技人员深入贫困村一线开展科技培训、科技咨询和科 技服务工作。科技特派员开展技术服务 300 余人次，提供科 技成果 20 余项，培训农民 1000 余人次，发放种子种羊种苗、 农药、复合肥、节水灌溉设备等物资价值 205 万元。三是 按照省、市的统一安排，选派 6 名科技人员支援凉山深度贫 困县脱贫攻坚。四是继续加大力度，为对口帮扶的南厂村农 业产业发展提供坚强的科技支撑。全面实施了蔬菜种植示范 户、核桃种植示范户、标准化养羊示范户、红薯示范户的建 设。 （六）进一步深入实施激励科技人员创新创业专项改革 试点工作 一是建立目标责任制管理机制，将激励科技人员创新创 业工作纳入单位目标管理，年底兑现奖惩。二是进一步完善 相关管理制度，营造良好环境，发动科研人员、科技管理人 员和科技服务人员主动融入市场需求，开展多形式的科技开 发、科技成果转化、科技服务工作。三是加强人才队伍建设， 切实解决科技人员的实际困难，为各类人才提供良好的发展 空间和平台。 （七）切实抓好党建和党风廉政建设工作 2018 年，全院以更高的标准和更严的要求，切实抓实抓 7 紧党建和党风廉政建设工作。一是落实党建工作责任制，建 立了院党委党建“三张清单”，督促院属党支部建立了党建 责任“三张清单”；二是落实意识形态工作责任制，“三会 一课”制度，加强思想政治教育，落实意识形态工作安排部 署；三是全面落实党风廉政建设责任制。层层签订《党风廉 政建设责任书》工作，实现全体在职职工全覆盖。建立《廉 政风险防控管理台帐》，制定防控措施。科技人员签订《科 技人员廉洁科研承诺书》。 二、机构设置 市农林科学研究院独立事业编制机构数 1 个，独立核算 机构数 1 个，无下属二级单位。 8 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 4555.80 万元。与 2017 年相比， 收、支总计各增加 262.95 万元，增长 5.77%。主要变动原因 是本年度基本支出人员经费支出增加了 83.94 万元，项目支 出增加了 179.01 万元。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 3359.72 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 3059.72 万元，占 91%；政府性基金预算财 政拨款收入 300 万元，占 9%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 3378.28 万元，其中：基本支出 2046.34 万元，占 61%；项目支出 1331.94 万元，占 39%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 4555.80 万元。与 2017 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 262.95 万元，增长 5.77%。 主要变动原因是本年度基本支出人员经费支出增加了 83.94 万元，项目支出增加了 179.01 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 3191.25 万元，占本 9 年支出合计的 94%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款 减少 1101.59 万元，下降 34%。主要变动原因是一般公共预 算财政拨款支出项目支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 3191.25 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 130.89 万元，占 4.1%；科学技术（类）支出 2162.25 万元，占 67.8%；农林 水支出 566.76 万元，占 17.8%；社会保障和就业（类）支出 193.37 万 元 ， 占 6.1% ； 住 房 保 障 支 出 137.98 万 元 ， 占 4.2%；。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 3191.25 万元，完成 预算 75%。其中： 1.一般公共服务（类）其中：2011008 引进人才费用支 出决算为 22 万元，完成预算 53%，决算数小于预算数的主要 原因是《芒果优良品种及标准化栽培技术引智成果示范推广》 跨年度实施，经费结转下年度。 2011099 其他人力资源事务支出决算为 58.49 万元，完 成预算 75%，决算数小于预算数的主要原因是《新建国家级 专家服务基地资助经费》跨年度实施，经费结转下年度。 2012304 民族地区科技成果转化示范建设支出决算为 36.49 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是 《福田模式民族地区科技成果转化示范建设》项目跨年度实 10 施，经费结转下年度。 2013299 其他组织事务支出决算为 13.91 万元，完成预 算 100%。 2.科学技术（类）其中:2060201 机构运行支出决算为 1715.49 万元，完成预算 99.9%。 2060299 其他基础研究支出决算为 55.59 万元，完成预算 36%。决算数小于预算数的主要原因是《湖南中烟 4+Ｎ》项 目跨年度实施，经费结转下年度。 2060302 社会公益研究支出决算为 82.94 万元，完成预 算 100%。 2060402 应用技术研究与开发支出决算为 114.76 万元， 完成预算 65%。决算数小于预算数的主要原因是市科知局下 达的农业项目《科技特派员》、 《福田模式推广》、 《油梨新品 种引进及标准化示范基地建设》、《芒果全产业链提质增效 技术研究及产业化示范》、《康养蔬菜新品种引进示范》、 《攀枝花核桃产业提升技术研究与产业化示范》均跨年度实 施，经费结转下年度。 2060403 产业技术研究与开发支出决算为 118.55 万元， 完成预算 91%。决算数小于预算数的主要原因《干热河谷生 态治理模式示范项目建设》跨年度实施，经费结转下年度。 2060404 科技成果转化与扩散支出决算为 7.41 万元，完 成预算 49%。决算数小于预算数的主要原因《攀枝花核桃产 业技术集成示范基地建设》项目跨年度实施，经费结转下年 11 度。 2060503 科技条件专项支出决算为 0 万元，完成预算 0%。 决算数小于预算数的主要原因《攀枝花市农林科学研究院科 研基础条件和能力建设》纳入当年政府采购项目，采购货物 委托中介验收合格后才能付款，经费结转下年度支付。 2069999 其他科学技术支出决算为 67.50 万元，完成预算 43%。决算数小于预算数的主要原因《国家现代农业创新团 队体系建设》项目跨年度实施，经费结转下年度。 3.农林水支出（类）其中: 2130106 科技转化与推广服务 支出决算为 21.45 万元，完成预算 58%，决算数小于/等于预 算数的主要原因是《蔬菜、果树省育种攻关》项目跨年度实 施，经费结转下年度。 2130199 其他农业支出支出决算为 21.45 万元，完成预 算 43%，决算数小于/等于预算数的主要原因是《奶油果资源 圃建设》项目跨年度实施，经费结转下年度。 2130205 森林培育支出决算为 47.61 万元，完成预算 90%， 决算数小于/等于预算数的主要原因是《生态农庄特色林果产 业建设》项目跨年度实施，经费结转下年度。 2130206 林业技术推广支出决算为 85.39 万元，完成预 算 68%，决算数小于/等于预算数的主要原因是《攀西地区核 桃、青花椒丰产栽培示范》 、《羊肚菌高效栽培技术推广》项 目跨年度实施，经费结转下年度。 2130210 林业自然保护区支出决算为 203.70 万元，完成 12 预算 37%，决算数小于/等于预算数的主要原因是《干热河谷 生态治理模式示范项目》跨年度实施，经费结转下年度。 2130299 其他林业支出支出决算为 20 万元，完成预算 100%。 2130399 其他水利支出支出决算为 23.54 万元，完成预 算 78%，决算数小于/等于预算数的主要原因是《秋冬主要蔬 菜和中高山地区主要经济作物灌溉制度研究》项目跨年度实 施，经费结转下年度。 2130505 生产发展支出决算为 18.78 万元，完成预算 41%， 决算数小于/等于预算数的主要原因是《现代农业上山畜牧养 殖工程示范》项目跨年度实施，经费结转下年度。 2130599 其他扶贫支出支出决算为 60 万元，完成预算 100%。 4.社会保障和就业（类）其中:2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出决算为 181.25 万元，完成预算 100%。 2080801 死亡抚恤支出决算为 11.62 万元，完成预算 100%。 2081001 儿 童 福 利 支 出 决 算 为 0.5 万 元 ， 完 成 预 算 100%。 5.住房保障支出（类）:2210201 住房公积金支出决算为 137.98 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2046.34 万元， 13 其中： 人员经费 1811.89 万元，主要包括：基本工资 434.01 万元、津贴补贴 114.85 万元、绩效工资 666.05 万元、机关 事业单位基本养老保险缴费 181.25 万元、其他社会保障缴 费 2.91 万元、离休费 13.34 万元、退休费 134.30 万元、抚 恤金 11.62 万元、生活补助 10.02 万元、住房公积金 137.98 万元。 公用经费 234.45 万元，主要包括：办公费 8.86 万元、 印刷费 0.44 万元、手续费 0.37 万元、水费 9.58 万元、电费 15.19 万元、邮电费 11.24 万元、物业管理费 0.41 万元、差 旅费 11.94 万元、维修（护）费 12.68 万元、会议费 0.10 万 元、培训费 1.76 万元、公务接待费 2.23 万元、劳务费 19.05 万元、委托业务费 15.43 万元、工会经费 6.92 万元、福利费 8.15 万元、公务用车运行维护费 24.75 万元、税金及附加费 用、其他商品和服务支出 62.42 万元、办公设备购置 21.86 万元、专用设备购置 0.28 万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 32.88 万元， 完成预算 54%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主 要原因是勤俭节约、压缩开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 5.9 万元，占 0.18%；公务用车购置及运 14 行维护费支出决算 24.75 万元，占 75%；公务接待费支出决 算 2.22 万元，占 7%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 5.9 万元，完成预算 100%。 全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）5 人。因公 出国（境）支出决算比 2017 年增加 5.9 万元，增长 59%。主 要原因是是我院畜牧专家杨应东、烟草专家卜雪梅、节水专 家杨德文、虎海波四人经省外专局批准赴以色列学习农业高 科技节水模式研发。 开支内容包括：是我院畜牧专家杨应东、烟草专家卜雪 梅、节水专家杨德文、虎海波四人经省外专局批准赴以色列 学习农业高科技节水模式研发，四人发生因公出国（境）费 用 5.9 万元，均在项目经费中列支。 2.公务用车购置及运行维护费支出 24.75 万元,完成预算 49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 1 万元，增长/下降 4%。主要原因是规范了公务车管理，降低 使用成本。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 11 辆、载货汽车 2 辆。 公务用车运行维护费支出 24.75 万元。主要用于行政办 公、科研下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 15 费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 2.22 万元，完成预算 52%。公务接待 费支出决算比 2017 年减少 0.69 万元，增长/下降 23%。主要 原因是严格执行国家省市八项规定，节约开支。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 29 批次，233 人次（不包括陪 同人员），共计支出 2.22 万元，具体内容包括：其中：1 月 11 日接待中国热科院南亚所 5 人，金额 400 元，1 月 22 日接待 四川德惠商业股份有限公司 8 人， 金额 705 元， ４月２日接待 木里县政府办 16 人，金额 1266 元，4 月 18 日接待四川省 林科院 16 人，金额 1356 元，4 月 23 日接待中科院成都生 物所 16 人，金额 1148 元，5 月 8 日接待四川省科协 8 人， 金额 560 元，5 月 17 日接待云南省农科院热区所 14 人，金 额 1264 元，5 月 25 日接待云南省农科院生态所 4 人，金额 518 元，6 月 4 日接待四川省林科院 6 人，金额 622 元， 6 月 19 日接待中国热科院南亚所 5 人，金额 643 元，7 月 4 日接待 中国热科院南亚所 5 人，金额 560 元，7 月 9 日接待四川省 农科院 5 人，金额 811 元，7 月 17 日接待云南省农科院生 态所 9 人，金额 600 元，7 月 19 日接待新山乡人民政府 5 人， 金额 402 元，8 月 2 日接待四川省农科院土肥所 6 人， 金额 882 元，8 月 13 日接待四川省农业厅、市农牧局 8 人，金额 1003 元，8 月 16 日接待中国热科院南亚所 7 人，金额 919 元，8 月 28 日接待中国林科院 3 人，金额 350 元，8 月 21 日接待 16 省农科院、市农牧局 6 人，金额 406 元，8 月 30 日接待凉山 州农科所 5 人，金额 560 元。9 月 13 日接待永仁县农业局 4 人，金额 540 元，10 月 10 日接待贵州科学院 4 人，金额 480 元，10 月 22 日接待泸州市农科院 7 人，金额 768 元，10 月 31 日接待中国林科院 3 人，金额 595 元，11 月 7 日接待 四川省农科院蚕业所 14 人，金额 1118 元，11 月 9 日接待 农业部农垦局 14 人，金额 1205 元，11 月 28 日接待中国热 科院 5 人，金额 628 元，12 月 3 日接待贵州省亚热带作物研 究所 5 人，金额 664 元，12 月 5 日接待阿坝州科协 5 人，金 额 300 元，12 月 18 日接待农业农村部 15 人，金额 1000 元。 外事接待支出 无 其他国内公务接待支出 无 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 187.04 万元。 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 无 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对《全市定点扶贫技术支撑专项》、 《湖南中烟 4+N》2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了 绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控， 年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理 填报。 17 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看完成了数量指标、质量指标、时效指标、经 济效益指标，社会效益明显。 1、《米易县凉山自发搬迁贫困群众科技扶贫产业示范 基地建设项目》绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 25 万元，执行数为 16.47 万元，完成预算的 79.18%。通过项目 实施，以技术培训和辅导为抓手，进行了新品种马铃薯、玉 米栽培技术的示范，阉鸡、土鸡及其他牲畜的养殖技术示范 和辅导，教会农户良种配良法的种养殖技术，使示范户竖立 信心、改变等、靠、要的观念，改变贫困面貌，提高了凉山 自发搬迁贫困群众的经济收益。1、建立由凉山自发搬迁贫 困户参与的早春马铃薯试验示范点一个，面积 5 亩。2、建 立全部由凉山自发搬迁贫困户参与建设的玉米新品种新技 术示范基地一个，示范户 15 户，面积 30 亩。3、建立 135 户全部由凉山自发搬迁贫困户参与建设的鸡养殖示范基地 一个，每户赠养鸡 34 只。发放阉鸡 1375 只，其中阉鸡养殖 示范户 25 户，养殖技术辐射 16 户；发放土杂鸡 3215 只， 养殖示范户 30 户，技术辐射 65 户。预计为 135 户凉山自发 搬迁贫困户平均每户增收约 2500 元。(正在进行中)4、对 20 户特别贫困的凉山自发搬迁贫困户发放户均约 900 元的农资， 并且进行种养殖业技术培训和辅导。 5、对 155 户凉山自发 搬迁贫困户及其他种养殖户开展种养殖技术培训和辅导。(正 在进行中)现已开展芒果、核桃、土鸡、猪牛羊等种养殖技术 18 培训 6 期， 培训凉山自发搬迁贫困户和种养殖农户 161 人次， 田间种植技术指导 55 人次，发放各类培训资料 305 册。通过 项目实施，在带动了凉山自发搬迁贫困群众发展好现有产业 的同时，通过发展阉鸡和土杂鸡的养殖，提高凉山自发搬迁 贫困彝族同胞短期的经济收入，助推黄草坪村凉山自发搬迁 贫困群众脱贫攻坚工作，以实际行动为深度贫困地区的脱贫 攻坚工作做出应用贡献。 2、《波西村花海建植关键技术集成研究与示范》项目绩效目 标完成情况综述：波西花海建植关键技术研究与示范项目绩效目 标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 3.32 万元， 完成预算的 83%。通过项目实施，初步探索出了羽扇豆越夏技术 与生物入侵防控措施，为花海示范建设提供了有力的技术支撑。 发现的主要问题：1.碱性土壤不适合羽扇豆生长。2.由于突遇的 暖冬气候会严重影响开花效果。下一步改进措施：1.对种植土壤 开展酸碱和肥力检测，选择适宜的地块进行种植。2.进一步开展 施肥试验和花期调控研究。 3、《攀首乌 1 号、川续断 1 号高品质培育及其基于“仿生 内控理论”技术的抗肿瘤特色康养产品开发项目》项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 9.0 万元，执行数为 8.157 万元， 完成预算的 90.63%。通过项目实施，项目组按照项目任务书的相 关进度要求推进完成了何首乌、川续断标准化种植基地的建设、 相关数据的调查收集及项目产品研发阶段的组方、提取及研发阶 段方案设计相关内容。发现的主要问题：本项目进度安排表以产 品研发为主而设计的，主要社会效益为：专利、论文和人才培养； 19 若要进行制剂备案、产品转化及开发，则项目进度、时间安排则 需延长，项目启动资金需提高，其中需要制剂申报需要相关的中 试生产试验及生产、稳定性考察、相关质检和动物药效学验证， 产品转化则需更多人力物力。下一步改进措施：增加项目研发时 间和科研经费。 4、《推广精准扶贫福田模式》项目绩效目标完成情况综 述。 项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 的 100%，已培训村民 4375 人次。通过项目实施，引导村民 开展生态、绿色、有机生产方式，解放了村民思想观念，提 高了村民生产技术能力。巩固发展了现有产业，培育、探索 和发现了新兴产业， 引导村民形成特色主导产业和配套产业， 引导村民开展生产与养护相结合的可持续发展方式，引导建 设美丽乡村。 5、《科技精准扶贫——野麻地村作物新品种引进示范》 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执 行数为 7.5 万元，完成预算的 75%。通过项目实施，有效提 高了野麻地村马铃薯栽培技术水平，通过机械化栽培示范， 促进了农户商业化种植马铃薯的积极性。发现的主要问题： 村民防治晚疫病措施落后，水源等基础设施差，种植作物的 商品化意识弱。下一步改进措施：加强作物病害识别和防治 技术培训，开展作物商品化种植引导。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 20 无 （二）政府采购支出情况 2018 年，市农林院政府采购支出总额 1196.4 万元，其 中：政府采购货物支出 190.1 万元、政府采购工程支出 1006.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备、 仪器设备采购，金沙江干热河谷生态治理模式示范项目建设 工程。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，市农林院共有车辆14辆，其中： 部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车10辆、应急保障用 车1台，主要是用于单位办理公务、科研下乡、机要通信、 处置突发事件等公务活动。单价50万元以上通用设备0台 （套），单价100万元以上专用设备1台（套） 。 21 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指 2011008 引进人才费用支出，2011099 其他人力资源事务支出， 22 2012304 民族工作专项， 2013299 其他组织事务支出。 10.外交（类）…（款）…（项）：指……。 11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。 12.教育（类）…（款）…（项）：指……。 13.科学技术（类）…（款）…（项）：指 2060201 机构运行，2060299 其他基础研究支出， 2060302 社会公益研究，2060402 应用技术研究与开发， 2060403 产业技术研究与开发，2060404 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 ， 2069999 其他科学技术支出。 14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 15. 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） … （ 款 ） … （ 项 ） ： 指 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出， 2080801 死亡抚恤，2081001 儿童福利。 16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）： 指……。 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。 19.农林水（类）…（款）…（项）：指 2130106 科技转化与推广服务，2130199 其他农业支出，2130205 森 林培育，2130206 林业技术推广，2130210 护区，2130299 林业自然 保 其他林业支出。2130399 其他水利支出， 2130505 生产发展，2130599 其他扶贫支出。 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。 23 21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。 24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指 2210201 住房公积金。 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 24 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 25 第四部分 附件 附件 1 市农林院 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 攀枝花市农林科学研究院由原市农业科学研究所、市林 业科学研究所、市农机与节水技术推广站、市良种场整合而 成，是一个集蔬菜、热带亚热带果树、作物、烟草、畜牧、 水产、生物能源植物、生态恢复与保护、农业机械、农业节 水技术研究及成果示范推广为一体的综合性社会公益型科 研事业单位。院下设：办公室、党委办公室、财务科、科研 管理科、蔬菜研究所、果树研究所、林业科学研究所、畜牧 兽医研究所、作物烟草研究所、水利与农机研究所、农业信 息与经济研究所、生物技术研究所、成果转化示范中心十三 个内设机构。 （二）机构职能。 1、办公室(离退休人员管理科) 承担全院政务服务、目标管理和后勤保障工作。拟定并监督 实施全院各项工作制度和工作计划;负责全院机要、文秘、会 务、档案飞宣传飞信息、接待等工作;负责全院固有资产管理、 26 基本建设工作;负责全院园林绿环境卫生、社会治安综合治理、 消防、安全、计划生育等工作;负责计算机及网络管理;负责 水电管理和其它后勤服务工作;负责管理和监督全院车辆和 安全工作;承办全院机构编制飞劳资、人事、人才管理工作; 负责全院职称管理和初级职称评定;负责全院离退休人员管 理工作。 2、党委办公室(监察科〉 承办全院党的建设、干部队伍建设、精神文明建设、作风 建设和统战工作、纪检监察工作;监督检查党和国家有关政策、 法规和规定的具体贯彻落实;组织开展全院廉政飞勤政、作风 教育;受理全院违法违纪案件的检举、控告、申诉，并负责调 查处理;负责院中层干部的人事档案管理;指导院属各党支部 和群团组织开展工作。 3、财务科 拟定并监督实施全院财务管理制度和会计核算制度，承 担全院财务工作和统计工作;负责编报和执行部门预算，筹措 和统一管理全院各项资金;负责各类经费使用的审核和报销; 指导和监督科研经费使用;负责政府采购，监督管理国有资产; 负责办理职工的各类保险工作。 4、科技管理科 负责制定并组织实施全院科技发展规划、计划;组织科技 项目立项、实施飞验收和成果鉴定、成果申报工作;负责全院 科技服务、科技合作交流、科普、科协工作;负责全院知识产 27 权管理;管理院综合实验室、陈列室，协调全院科研仪器、设 备、设施的使用;承担院学术委员会的日常工作。 5、蔬菜研究所 负责蔬菜新品种、新技术的引进飞筛选以及新品种选育 研究和产业发展关键技术攻关与示范。承担蔬菜优质、高产 3 高效飞安全、生态生产技术的研究和开发;承担蔬菜采后商 品化处理技术研究;承担蔬菜产业新技术、新产品的引进、消 化和集成创新;承担蔬菜新品种、新技术示范推广和科学技术 普及飞蔬菜园区规划、建设咨询服务;承担我市蔬菜从业人员 的技术培训和职业农民的培养;承担我市蔬菜创新团队的培 养;承担蔬菜生产中的应急服务工作。 6、果树研究所 承担热带飞亚热带和温带特色水果的种质资源保护及 创新利用、果树栽培飞果树植保、果品采后商品化处理飞果 品质量安全等关键技术研究;负责水果新品种和先进实用技 术的示范推广和技术普及、技术咨询、技术培训;承担果树区 域规划、果园规划设计等技术咨询服务;承担我市果树从业人 员的技术培训和职业农民的培养;承担全市果树创新人才队 伍的培养和建设，承担全市果树生产的应急服务工作。 7、林业科学研究所 负责干热河谷植被恢复技术研究和成果示范与推广;承 担森林资源的调查和开发利用研究、成果示范和推广; 承担 森林生态应用技术、森林保护和森林经营技术研究; 负责森 28 林城市建设技术研究和成果示范; 负责园林、造林绿化树种 的引进、驯化、繁殖、栽培技术研究; 承担名特优花卉、观 赏植物的引进、繁育、示范与推广; 承担风景园林景观设计 研究; 负责中药材资源收集评价及开发利用研究; 负责林业 经济林树种选育及开发利用研究、成果示范和推广。 8、畜牧兽医研究所 围绕攀枝花市畜牧业生产中的热点、难点和关键性技术 难题开展科技攻关。负责畜牧业新技术的集成创新和引进消 化吸收再创新。承担畜禽新品种、新技术、新方法的科学养 殖试验研究与示范; 承担地方畜禽品种资源的保护利用和选 育提高研究; 承担畜禽无公害健康养殖技术、畜禽疫病防控 技术的研究;承担饲草饲料资源开发利用和牧草新品种的引 育及栽培技术研究; 承担畜牧科技的示范推广、成果转化、 技术咨询和技术服务工作; 承担农村畜牧兽医适用技术的培 训和畜牧兽医乡土人才的培养工作; 负责畜牧科研示范基地 的管理。 9、作物烟草研究所 围绕烤烟等农作物生产中的重大技术难点和热点问题 开展科技攻关; 负责烤烟等作物新技术的集成创新和引进消 化吸收再创新; 承担烤烟等作物新品种的引种筛选及优质高 产栽培技术、初加工技术、病虫害防治技术的研究; 承担烤 烟等作物的科技示范推广、成果转化、技术咨询和技术服务 工作。 29 10、水利与农机研究所 负责水利农机新技术飞新产品的引进飞试验研究和示 范推广;承担作物高效节水灌溉制度、 模式和非充分灌溉研究; 承担高效节水与农艺栽培措施配套技术研究; 承担作物水肥 一体化技术研究; 承担设施农业及配套技术应用研究;承担智 能化农业、林业用水管理技术应用研究; 承担水利农机技术 培训和咨询工作。 11、农业信息与经济研究所 负责农业信息技术和农村经济以及"三农"政策研究; 承 担国内外农、林、水产业发展动态和科技信息的资料收集与 整理分析; 开展农业经济与信息的咨询服务和农业媒体传播; 承担全市农业、林业、水利热点、难点问题调查研究，为市 委市政府决策与管理以及行业发展提供服务。 12、生物技术研究所 利用现代生物技术重点开展生物资源的利用研究。承担 食(药)用菌品种资源调查、选育、驯化、繁殖、栽培技术和 保护性采集技术研究与开发; 负责微生物清洁生产及废物资 源化新技术研究; 负责微生物发酵技术研究; 负责微生物菌 种飞微生物肥料和微生物农药的引进研究与示范推广。 13、成果转化示范中心 承担全院科研基地及中试示范基地的管理; 承担全院科 技开发工作; 负责全院科技成果示范、转化与推广工作;负责 院外农业成果的引进示范推广; 承担院中试基地的科研中间 30 试验和成采生产示范管理工作;承担院科研辅助工人的管理 和技能培训，承担院旅游休闲观光农业基地的建设与示范。 （三）人员概况。 现有在职职工 114 人，有专业技术人员 80 人,其中高级 职称 16 人,中级职称 26 人。有享受国务院政府津贴专家 3 人, 市级专家 9 人,市首届科技创新人才和创业人才奖获得者各 1 人，第四届攀枝花市科学技术杰出贡献奖 1 人,获第七届 “攀枝花市十大杰出青年”1 人；教授级咨询师 5 人,高级咨 询师 12 人,咨询师 5 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018 年财政拨款 3359.72 万元， 上年结转 1196.07 万元， 收入合计 4555.80 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2018 年财政拨款支出 3378.28 万元，本年结转 1177.51 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 统筹兼顾、突出重点、量力而行。将单位预算收支全部 纳入绩效管理，预算执行无违规记录。 （二）专项预算管理。 专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、专项预 算绩效目标完成良好、实施绩效考核、预算执行无违规记录。 31 （三）结果应用情况。 实施绩效考核，考核结果应用到个人绩效工资分配。对 实施不良未达到绩效考评的项目予以批评，责令限期整改。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 总体良好 （二）存在问题。 部分项目实施进度滞后。 （三）改进建议。 严格按进度执行预算，对个别执行不力的项目采取跟踪 措施，督促完成绩效目标。 32 附件 2 2018 年项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况： 《米易县凉山自发搬迁贫困群众科技扶贫产业示范基 地建设项目》绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 25 万元，执行数为 16.47 万元，完成预算的 79.18%。通过项目 实施，以技术培训和辅导为抓手，进行了新品种马铃薯、玉 米栽培技术的示范，阉鸡、土鸡及其他牲畜的养殖技术示范 和辅导，教会农户良种配良法的种养殖技术，使示范户竖立 信心、改变等、靠、要的观念，改变贫困面貌，提高了凉山 自发搬迁贫困群众的经济收益。1、建立由凉山自发搬迁贫 困户参与的早春马铃薯试验示范点一个，面积 5 亩。2、建 立全部由凉山自发搬迁贫困户参与建设的玉米新品种新技 术示范基地一个，示范户 15 户，面积 30 亩。3、建立 135 户全部由凉山自发搬迁贫困户参与建设的鸡养殖示范基地 一个，每户赠养鸡 34 只。发放阉鸡 1375 只，其中阉鸡养殖 示范户 25 户，养殖技术辐射 16 户；发放土杂鸡 3215 只， 养殖示范户 30 户，技术辐射 65 户。预计为 135 户凉山自发 搬迁贫困户平均每户增收约 2500 元。(正在进行中)4、对 20 户特别贫困的凉山自发搬迁贫困户发放户均约 900 元的农资， 33 并且进行种养殖业技术培训和辅导。 5、对 155 户凉山自发 搬迁贫困户及其他种养殖户开展种养殖技术培训和辅导。(正 在进行中)现已开展芒果、核桃、土鸡、猪牛羊等种养殖技术 培训 6 期， 培训凉山自发搬迁贫困户和种养殖农户 161 人次， 田间种植技术指导 55 人次，发放各类培训资料 305 册。通过 项目实施，在带动了凉山自发搬迁贫困群众发展好现有产业 的同时，通过发展阉鸡和土杂鸡的养殖，提高凉山自发搬迁 贫困彝族同胞短期的经济收入，助推黄草坪村凉山自发搬迁 贫困群众脱贫攻坚工作，以实际行动为深度贫困地区的脱贫 攻坚工作做出应用贡献。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 项目绩效评价总体良好，资金稳定，管理规范，责任明 晰，保障有力，节约高效。 （二）绩效分析 1、项目决策 提高凉山自发搬迁贫困彝族同胞短期的经济收入，助推 黄草坪村凉山自发搬迁贫困群众脱贫攻坚工作，以实际行动 为深度贫困地区的脱贫攻坚工作做出应有贡献。 2、项目管理 资金分配情况科学合理，资金使用科学规范性。 3、项目绩效 1、建立由凉山自发搬迁贫困户参与的早春马铃薯试验 示范点一个，面积 5 亩。2、建立全部由凉山自发搬迁贫困 34 户参与建设的玉米新品种新技术示范基地一个，示范户 15 户，面积 30 亩。3、建立 135 户全部由凉山自发搬迁贫困户 参与建设的鸡养殖示范基地一个，每户赠养鸡 34 只。发放 阉鸡 1375 只，其中阉鸡养殖示范户 25 户，养殖技术辐射 16 户；发放土杂鸡 3215 只，养殖示范户 30 户，技术辐射 65 户。预计为 135 户凉山自发搬迁贫困户平均每户增收约 2500 元。(正在进行中)4、对 20 户特别贫困的凉山自发搬迁贫困 户发放户均约 900 元的农资，并且进行种养殖业技术培训和 辅导。 5、对 155 户凉山自发搬迁贫困户及其他种养殖户开 展种养殖技术培训和辅导。(正在进行中)现已开展芒果、核 桃、土鸡、猪牛羊等种养殖技术培训 6 期，培训凉山自发搬 迁贫困户和种养殖农户 161 人次，田间种植技术指导 55 人 次，发放各类培训资料 305 册。通过项目实施，在带动了凉 山自发搬迁贫困群众发展好现有产业的同时，通过发展阉鸡 和土杂鸡的养殖，提高凉山自发搬迁贫困彝族同胞短期的经 济收入，助推黄草坪村凉山自发搬迁贫困群众脱贫攻坚工作， 通过科研人员的不懈努力以实际行动为深度贫困地区的脱 贫攻坚工作做出应有贡献，深受彝族同胞认可和肯定。 三、存在主要问题 群众思想意识有待提高，坐、靠、等思想比较严重。 四、 相关措施建议 科研人员还应加强下乡培训扶贫力度，次数，争取早日 让彝族同胞脱贫致富。 第五部分 附表 35 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （此表无数据） 十三、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据） 36