偃师区拘留所2021年度部门预算公开.pdf

偃师区拘留所 2021 年度部门预算 2021 年 5 月 19 日 - 1 - 目录第一部分偃师区拘留所概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分××局 2021 年部门预算情况说明第三部分名词解释附件：偃师区拘留所 2021 年部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、机关运行经费十一、部门（单位）整体绩效目标表十二、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 - 2 - 第一部分偃师区拘留所概况一、偃师区拘留所主要职责（一）主要负责执行行政拘留、司法拘留以及看管被拘留审查的外国人等任务，并负责被拘留人员进行管理教育。（二）承办区分局交办的其他事项。二、偃师区总工会机构设置及预算单位构成偃师区拘留所隶属于洛阳市公安局偃师分局。偃师区拘留所为二级预算单位。 - 3 - 第二部分偃师区拘留所 2021 年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明偃师区拘留所 2021 年收入总计 475178 元，支出总计 475178 元。与 2020 年预算相比，收入增加 182900 元，增长 25%，主要原因：被拘留人员人数增加；支出增加 182900 元，增长 25%，主要原因：被拘留人员人数增加。二、收入预算总体情况说明偃师区拘留所 2021 年收入合计 475178 元，其中：一般公共预算 475718 元。三、支出预算总体情况说明偃师区拘留所 2021 年支出合计 475178 元，其中：项目支出 475178 元，占 100%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明偃师区拘留所 2021 年一般公共预算收支预算 475178 元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 182900 元，增长 25%，主要原因：被拘留人员人数增加。五、一般公共预算支出预算情况说明偃师区拘留所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 475178 元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 475178 - 4 - 元，占 100%。六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。七、“三公”经费支出预算情况说明偃师区拘留所 2021 年“三公”经费预算为 0 元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少0元。（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费 0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年减少0元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0元。（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接 - 5 - 待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0元。八、政府性基金预算支出决算情况说明偃师区拘留所 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明偃师区拘留所 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况偃师区拘留所2021年机关运行经费支出预算91878元，主要保障机构正常运转及正常履职需要电费、邮电费、劳务费等支出。（二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排50000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算50000元、政府采购服务预算0元。（三）绩效目标设置情况偃师区拘留所 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占用情况 - 6 - 2020年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（五）专项转移支付项目情况偃师区拘留所负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0元、0项目0元、0项目0元等；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 - 7 - 第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 - 8 - ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：偃师区拘留所 2021 年部门预算表 - 9 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 -