重庆市渝北区总工会2021年部门预算公开表.xls

附件3 2021年渝北区部门预算公开表（目录） 编号 工作表名 1 表一 2021年渝北区部门财政拨款收支预算总表 2 表二 2021年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 3 表三 2021年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 4 表四 2021年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 5 表五 2021年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 6 表六 2021年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表 7 表七 2021年渝北区部门收支预算总表 8 表八 2021年渝北区部门收入预算总表 9 表九 2021年渝北区部门支出预算总表 10 表十 2021年渝北区部门政府采购预算明细表 11 表十一 2021年渝北区部门(单位)预算整体绩效目标表 12 表十二 2021年渝北区部门项目绩效目标表 13 表十三 2021年渝北区部门扶贫项目资金公开表 公开表1 2021年渝北区部门财政拨款收支预算总表 单位全称： 重庆市渝北区总工会 单位:元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国资经营预算拨款 一、本年收入合计 4,223,060.54 一、本年支出合计 4,223,060.54 4,223,060.54 （一）一般公共预算财政拨款 4,223,060.54 一般公共服务支出 3,395,778.49 3,395,778.49 469,977.60 469,977.60 182,323.09 182,323.09 174,981.36 174,981.36 （二）政府性基金预算财政拨款 外交支出 （三）国有资本经营预算 国防支出 公共安全支出 二、上年结转 教育支出 （一）一般公共预算财政拨款 科学技术支出 （二）政府性基金预算财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收入总计 支出总计 公开表2 2021年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区总工会 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 201 2020年预算数 2021年预算数 小计 基本支出 3,973,950.50 4,223,060.54 4,223,060.54 一般公共服务支出 3,168,256.73 3,395,778.49 3,395,778.49 群众团体事务 3,168,256.73 3,395,778.49 3,395,778.49 2012901 行政运行 1,938,633.47 2,059,219.25 2,059,219.25 2012950 事业运行 1,229,623.26 1,336,559.24 1,336,559.24 20129 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 415,211.04 469,977.60 469,977.60 415,211.04 469,977.60 469,977.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 219,807.36 233,318.40 233,318.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 109,903.68 116,659.20 116,659.20 2080599 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 其他行政事业单位养老支出 85,500.00 120,000.00 120,000.00 225,127.29 182,323.09 182,323.09 行政事业单位医疗 225,127.29 182,323.09 182,323.09 行政单位医疗 154,828.77 117,575.09 117,575.09 事业单位医疗 70,298.52 165,355.44 64,748.00 64,748.00 174,981.36 174,981.36 住房改革支出 165,355.44 174,981.36 174,981.36 住房公积金 165,355.44 174,981.36 174,981.36 卫生健康支出 住房保障支出 项目支出 部门一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：元 2021年预算比 2020年预算增幅% 6.27 7.18 7.18 6.22 8.70 13.19 13.19 6.15 6.15 40.35 -19.01 -19.01 -24.06 -7.90 5.82 5.82 5.82 公开表3 2021年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区总工会 单位：元 部门经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2021年基本支出 合计 人员经费 4,223,060.54 3,127,674.58 3,007,674.58 3,007,674.58 公用经费 1,095,385.96 301 工资福利支出 30101 基本工资 801,648.00 801,648.00 30102 津贴补贴 356,568.00 356,568.00 30103 奖金 327,862.00 327,862.00 30107 绩效工资 563,820.00 563,820.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 233,318.40 233,318.40 30109 职业年金缴费 116,659.20 116,659.20 30110 职工基本医疗保险缴费 123,945.15 123,945.15 30112 其他社会保障缴费 25,152.47 25,152.47 30113 住房公积金 174,981.36 174,981.36 30114 医疗费 37,600.00 37,600.00 30199 其他工资福利支出 246,120.00 246,120.00 302 商品和服务支出 1,095,385.96 1,095,385.96 30201 办公费 219,340.00 219,340.00 30202 印刷费 53,000.00 53,000.00 30205 水费 2,600.00 2,600.00 30206 电费 25,800.00 25,800.00 30207 邮电费 10,000.00 10,000.00 30209 物业管理费 61,600.00 61,600.00 30211 差旅费 290,000.00 290,000.00 30213 维修(护)费 11,380.00 11,380.00 30214 租赁费 53,000.00 53,000.00 30215 会议费 8,600.00 8,600.00 30216 培训费 20,624.72 20,624.72 30217 公务接待费 5,000.00 5,000.00 30226 劳务费 8,600.00 8,600.00 30228 工会经费 29,163.56 29,163.56 30229 福利费 28,057.68 28,057.68 30231 公务用车运行维护费 47,000.00 47,000.00 30239 其他交通费用 107,640.00 107,640.00 30299 其他商品和服务支出 113,980.00 113,980.00 303 对个人和家庭的补助 120,000.00 120,000.00 30399 其他对个人和家庭的补助 120,000.00 120,000.00 公开表4 2021年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区总工会 单位:元 2021年预算数 2020年预算数 公车购置及运行维护费 单位名称 合计 因公出国 （境）费 公车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 合计 公务用车 运行维护 费 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 合计 52,000.00 47,000.00 47,000.00 5,000.00 57,280.00 47,280.00 47,280.00 10,000.00 区总工会 52,000.00 47,000.00 47,000.00 5,000.00 57,280.00 47,280.00 47,280.00 10,000.00 公开表5 2021年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区总工会 科目编码 单位：元 科目名称 合计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 合计 基本支出 项目支出 公开表6 2021年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区总工会 科目编码 科目名称 合计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 单位：元 合计 基本支出 项目支出 公开表7 2021年渝北区部门收支预算总表 单位全称： 重庆市渝北区总工会 单位：元 收入 支出 项目 预算数 项目 一、本年收入合计 4,223,060.54 一、本年支出合计 一般公共预算财政拨款收入 4,223,060.54 一般公共服务支出 政府性基金预算财政拨款收入 外交支出 国有资本经营预算财政拨款收入 国防支出 上级补助收入 公共安全支出 事业收入 教育支出 事业单位经营收入 科学技术支出 附属单位上缴收入 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 社会保障和就业支出 二、上年结转 社会保险基金支出 三、用事业基金弥补收支差额 卫生健康支出 合计 4,223,060.54 3,395,778.49 469,977.60 182,323.09 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 174,981.36 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收入总计 4,223,060.54 支出总计 4,223,060.54 公开表8 2021年渝北区部门收入预算总表 单位全称： 重庆市渝北区总工会 科目 科目编码 科目名称 合计 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 4,223,060.54 4,223,060.54 一般公共服务支出 3,395,778.49 3,395,778.49 群众团体事务 3,395,778.49 3,395,778.49 2012901 行政运行 2,059,219.25 2,059,219.25 2012950 事业运行 1,336,559.24 1,336,559.24 社会保障和就业支出 469,977.60 469,977.60 469,977.60 469,977.60 201 20129 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 233,318.40 233,318.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 116,659.20 116,659.20 2080599 其他行政事业单位养老支出 120,000.00 120,000.00 182,323.09 182,323.09 行政事业单位医疗 182,323.09 182,323.09 2101101 行政单位医疗 117,575.09 117,575.09 2101102 事业单位医疗 64,748.00 64,748.00 174,981.36 174,981.36 住房改革支出 174,981.36 174,981.36 住房公积金 174,981.36 174,981.36 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营 预算拨款收 入 上级补 助收入 事业收入 金额 其中：教育收费 事业单 位 经营收 入 下级单 其他 位上缴 收入 收入 北区部门收入预算总表 单位：元 用事业基金 弥补收支差 额 公开表9 2021年渝北区部门支出预算总表 单位全称： 重庆市渝北区总工会 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 4,223,060.54 4,223,060.54 201 一般公共服务支出 3,395,778.49 3,395,778.49 群众团体事务 3,395,778.49 3,395,778.49 2012901 行政运行 2,059,219.25 2,059,219.25 2012950 事业运行 1,336,559.24 1,336,559.24 20129 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 469,977.60 469,977.60 469,977.60 469,977.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 233,318.40 233,318.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 116,659.20 116,659.20 2080599 其他行政事业单位养老支出 120000 120000 182323.09 182323.09 行政事业单位医疗 182323.09 182323.09 2101101 行政单位医疗 117575.09 117575.09 2101102 事业单位医疗 64748 64748 174981.36 174981.36 住房改革支出 174981.36 174981.36 住房公积金 174981.36 174981.36 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 项目支出 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 年渝北区部门支出预算总表 单位:元 对下级单位 补助支出 公开表10 2021年渝北区部门政府采购预算明细表 单位全称： 重庆市渝北区总工会 单位:元 事业收入预算 项目 合计 上年结转 合计 货物类 服务类 工程类 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 非教育收费收 教育收费收入 入预算 预算 事业单位经营 用事业基金弥 其他收入预算 收入预算 补收支差额 公开表11 2021年部门整体绩效目标批复表 单位：元 部门（单位）名称 重庆市渝北区总工会 预算支出总量 4,223,060.54 一是培育工匠精神，积极推动劳模工作室创建，做好工匠的宣传服务和管理工作。二是积极推进渝北区职工之家复建项目，打 造功能全面，环境舒适的职工阵地。三是积极开展夏送清凉、金秋助学、春送岗位等品牌活动。四是积极推动职工互助保障工 当年整体绩效目标 作，减少职工因病致困，家庭因故致贫。五是开展职工职业技能培训，举办职业技能大赛，积极组织职工参加各级职业技能大 赛，提高职工职业技能，为我区建成临空经济示范区做贡献。六是提升服务职工水平，全力推动下级工会职工之家建设，职工 书屋建设，爱心妈咪小屋建设，做好职工法律援助和劳动保障工作。 绩效指标 指标名称 指标类型 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 春送岗位、夏送清凉、 金秋助学品牌活动 数量指标 20 人 ≥ 2500 职工困难帮扶 数量指标 30 人 ≥ 1500 职工阵地建设包括职工书 屋、劳模工作室创建、爱 心妈咪小屋建设等 数量指标 20 个 ≥ 50 职工法律援助 数量指标 15 人 ≥ 200 举办职业技能大赛和组织 职工参加各级职工技能竞 赛 数量指标 15 人 ≥ 5000 公开表12 2021年渝北区部门项目绩效目标表 编制单位全称： 单位：元 重庆市渝北区总工会 专项资金名称 困难职工帮扶 业务主管部门 社保科 2021年预算金额 500000元(工会经费) 项目概况 加强送温暖资金与困难职工帮扶资金在对象、标准、管理等方面有效衔接，形成层次清 晰、各有侧重的梯度帮扶格局。困难职工帮扶资金重点保障深度困难职工家庭生活、帮助 建档困难职工家庭解困脱困；送温暖资金突出对职工走访慰问，体现工会组织对职工的关 心关爱。 立项依据 《中华人民共和国工会法》、《中华全国总工会关于印发<工会送温暖资金使用管理办法（ 试行）>的通知》和《重庆市基层工会经费收支管理实施细则》 项目当年绩效目标 对困难职工帮扶达到333人次 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 帮扶人次 40% 人.次 ≥ 333 困难职工建档率 20% 人.次 ≥ 全覆盖 困难职工增收 20% 元 ≥ 1500 社会满意度 10% 百分比 ≥ 100% 受助对象满意度 10% 百分比 ≥ 100% 绩效指标 说明： 公开表13 2021年渝北区部门扶贫项目资金公开表 单位全称： 单位名称 重庆市渝北区总工会 项目名称 功能科目编码 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 单位：元 功能科目名称 金额 备注