迪财预[2020]18号附件2.迪庆州本级部门预算编制说明.doc

附件 1 迪庆州土壤肥料站 2020 年预算公开目录 第一部分迪庆州土壤肥料站 2020 年部门预算编制说明 第二部分 迪庆州土壤肥料站 2020 年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、州对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 第三部分 迪庆州土壤肥料站 2020 年预算重点领域财政项目文 本公开 第一部分迪庆州土壤肥料站 2020 年部门预算编制说明 附件 2 迪庆州土壤肥料站 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 制定迪庆州土、肥、水技术推广计划并组织实施，承担 部级、省级和州级重大土、肥、水技术推广项目；做好全州 土、肥、水新技术试验、示范推广;保护和提高耕地地力， 从事土壤资源的合理利用与治理研究，承担土壤肥力动态监 测和土壤墒情监测，为合理利用土、肥、水资源提供技术保 障。 （二）机构设置情况 迪庆州土壤肥料站，是隶属于迪庆州农业农村局下的独立 核算的财政全额拨款一级预算事业单位。 全额拨款事业编制 8 人： 2019 年末人员 14 人（其中：在职 8 人，享受优惠政策 退休 2 人，正式退休 4 人。） （三）重点工作概述 一是耕地质量等级调查评价与化肥减量增效工作 （1）耕地质量保护提升与化肥减量增效 （2）耕地质量等级调查评价工作 二是绿色高质高效创建项目 （1）冬青棵绿色高质高效创建项目。 （2）小春马铃薯绿色高质高效创建项目。 （3）小麦绿色高质高效创建项目。 （4）大春马铃薯绿色高质高效创建项目。 （5）大春玉米绿色高质高效创建项目。 三是肥料市场专项整治，规范肥料市场经营 （1）开展农业行政执法工作。 （2）开展放心农资下乡进村宣传周活动。 二、预算单位基本情况 我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供 给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支 单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门 基本情况如下： 在职人员编制 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人。 在职实有 8 人，其中： 财政全供养 10 人（其中 2 人享受优惠 政策退休），财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。 退休人员 6 人，其中： 离休 0 人，退休 6 人（享受优惠 政策退休 2 人，正式退休 4 人） 车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020 年部门财务总收入 2626329.19 元，其中：一般公共预 算财政拨款 2626329.19 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国 有资本经营预算财政拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收 入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。 上年预算收入 2455886.68 元，本年预算收入 2626329.19 元， 本年比上年增加 170442.51 元，主要原因是：1.政策性调资，人 员工资和社保缴费增加。2.包干经费人均标准提高。3.公务用车 运行维护费标准提高。 （二）财政拨款收入情况 2020 年部门财政拨款收入 2626329.19 元，其中:本年收入 2626329.19 元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财 政拨款 2626329.19 元（本级财力 2626329.19 元，专项收入 0 元， 执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 元），政府性基金预 算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元。 四、预算单位支出情况 2020 年部门预算总支出 2626329.19 元。财政拨款安排支出 2626329.19 元，其中：基本支出 2626329.19 元，占本年预算总 支出的 100%，与上年对比增加 170442.51 元，主要原因是 1.政 策性调资，人员工资和社保缴费增加。2.包干经费人均标准提高。 3.公务用车运行维护费标准提高;项目支出 0 元。 基本支出中： 1.人员类（人员支出）2506172.75 元，占基本支出的 95.42% 2.运转类（公用经费）120156.44 元，占基本支出的 4.58% （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 本年的财政拨款预算收入 2626329.19 元，按功能科目分类 情况如下： 1.（2019999）其他一般公共服务支出 14400 元 2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 240864 元 3.（2080599）其他行政事业单位养老支出 4800 元 4（2101102）事业单位医疗 113314.2 元 5.（2101103）公务员医疗补助 80120.16 元 6.（2109901）其他卫生健康支出 7000 元 7.（2130104）事业运行 1987892.19 元 8.（2210201）住房公积金 177938.64 元 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 本年的财政拨款预算收入 2626329.19 元，按经济科目分类 情况如下： 1.工资福利支出 2506172.75 元，其中： 基本工资 433608 元 津贴补贴 751386 元 奖金 36134 元 绩效工资 655428 元 机关事业单位基本养老保险缴费 240864 元 职工基本医疗保险缴费 111214.2 元 公务员医疗补助缴费 80120.16 元 基他社会保障缴费 12479.75 元 住房公积金 177938.64 元 医疗费 7000 元 2.商品和服务支出 120156.44 元，其中： 办公费 40000 元 取暖费 14400 元 工会经费 35656.44 元 福利费 300 元 公务用车运行维护费 25000 元 其他商品和服务支出 4800 元 五、州对下专项转移支付情况 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政 府采购预算，共涉及采购支出两项，一是包干经费中预算采购的 办公消耗用品及类似物品、粉盒复印纸等，二是车辆运行维护费 中预算采购的车辆维修和保养服务、车辆加油服务及其他保养服 务。2020 年预算采购数为 55000 元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 迪庆州土壤肥料站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经 费预算合计 33000 元，较上年预算 21400 元增加 11600 元，增长 54.21%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 迪庆州土壤肥料站 2020 年因公出国（境）费预算为 0 元， 较上年增加 0 元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个， 因公出国（境）0 人次。 增减变化原因：上年度与本年度都没有安排预算因公出国出 境费用。 （二）公务接待费 迪庆州土壤肥料站 2020 年公务接待费预算为 8000 元，较上 年增加 1600 元，增长 25%。 增减变化原因：上年度包干经费人均 4000 无，单位在职人 数 8 人，包干经费合计 32000 元，接待费标准为包干经费总额的 20%，即为 6400 元，2020 年度包干经费人均增到 5000 元，在职 人数 8 人，包干经费合计 40000 元，接待费标准为包干经费总额 的 20%，即为 8000 元。 （三）公务用车购置及运行维护费 迪庆州土壤肥料站车编 1 辆，实有车辆 1 辆。2020 年公务 用车购置及运行维护费为 25000 元，较上年 15000 元增加 10000 元，增长 66.67%。其中：公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元，增长 0%；公务用车运行维护费 25000 元，较上年增加 10000 元，增长 66.67%。 增减变化原因：上年度公车运行维护费标准 15000 元/辆， 本年度提高至 25000 元/辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 （无） 原因：年初预算中未安排项目支出资金。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出 3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、 行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设 施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具 有专项用途的财政资金。 5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”之外取得的收入 7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 本年的预算支出中用于保障我单位等机构正常运转的日常 支出 120156.44 元。占基本支出的 2.5 ％，其中： 1.办公费 40000 元 2.取暖费 14400 元 3.工会经费 35656.44 元 4.福得费 300 元 5.公车运维护费 25000 元 6.其他商品和服务支出 4800 元 本年的预算支出中用于保障我单位等机构正常运转的日常 经费比上年增加的原因主要是：1.由于 2020 年较 2019 年职 工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预 算住房保障支出，工会经费支出都有大幅度的上升。2.包干 经费由上年的人均标准 4000 元提高到 5000 元。3 是公务用 车运行维护费由原来每辆车 15000 元的标准提高到 25000 元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在 完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公 开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的 国有资产占有使用情况。 第二部分 迪庆州土壤肥料站 2020 年部门预算表 详见附件 3 第三部分 迪庆州土壤肥料站 2020 年预算重点领域财政项目文 本公开 迪庆州土壤肥料站 2020 年预算重点领域财政 项目文本公开 一、项目名称 无 二、立项依据 无 三、项目实施单位 无 四、项目基本概况 无 五、项目实施内容 无 六、资金安排情况 无 七、项目实施计划 无 八、项目实施成效 无 迪庆州土壤肥料站 2020 年 6 月 2 日