格尔木市政法委员会综治维稳信息中心2021年部门预算公开.pdf
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格尔木市政法委员会 综治维稳信息中心 2021 年部门预算 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 承担全市政法信息平台的应用和维护工作；承担全市政法信 息数据统计、整合和上报工作；承担市委政法委电子政务的支撑 和服务工作。 二、部门预算单位构成 我单位为纳入中国共产党格尔木市委政法委员会 2021 年部 门预算编制范围的二级预算单位。 序号 单位名称 2 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 预算数 一.一般公共预算拨款收入 75.49 出 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 预算数 56.80 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 8.73 九.社会保险基金支出 十.卫生健康支出 5.08 十一.节能环保支出 十二.城乡社区支出 十三.农林水支出 十四.交通运输支出 十五.资源勘探工业信息等支出 十六.商业服务业等支出 十七.金融支出 十八.援助其他地区支出 十九.自然资源海洋气象等支出 二十.住房保障支出 4.88 二十一.粮油物资储备支出 二十二.国有资本经营预算支出 二十三.灾害防治及应急管理支出 二十四.预备费 二十五.其他支出 二十六.转移性支出 二十七.债务还本支出 二十八.债务付息支出 二十九.债务发行费用支出 三十.抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 75.49 上年结转 收 本 年 支 出 合 计 75.49 结转下年 入 总 计 75.49 3 支 出 总 计 75.49 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 合计 格尔木市政法委员会综治 维稳信息中心 75.49 上 年 结 转 一般公 共预算 拨款收 入 75.49 4 政府 性基 金预 算拨 款收 入 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本 支出 合计 75.49 75.49 201 一般公共服务支出 56.80 56.80 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 56.80 56.80 56.80 56.80 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出 208 社会保障和就业支出 8.73 8.73 20805 行政事业单位养老支出 8.40 8.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.60 5.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.80 2.80 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.33 0.33 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.20 0.20 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.08 0.08 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.05 0.05 210 卫生健康支出 5.08 5.08 21011 行政事业单位医疗 5.08 5.08 2101102 事业单位医疗 2.64 2.64 2101103 公务员医疗补助 2.44 2.44 221 住房保障支出 4.88 4.88 22102 住房改革支出 4.88 4.88 2210201 住房公积金 4.88 4.88 5 项目 支出 事业 单位 经营 支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 数 项 目 出 合计 一般公 共预算 一、本年收入 75.49 一、本年支出 75.49 75.49 （一）一般公共预算拨款 75.49 (一）一般公共服务支出 56.80 56.80 8.73 8.73 5.08 5.08 4.88 4.88 75.49 75.49 （二）政府性基金预算拨款 (二)外交支出 (三)国防支出 二、上年结转 (四)公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 (五)教育支出 （二）政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出 (七)文化旅游体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 (九)社会保险基金支出 (十)卫生健康支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探工业信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)自然资源海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)灾害防治及应急管理支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 (三十)抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收入总计 75.49 支出总计 6 政府性基 金预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2021 年预算数 科目名称 合计 基本支出 合计 75.49 75.49 一般公共服务支出 56.80 56.80 党委办公厅（室）及相关机构事务 56.80 56.80 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 56.80 56.80 社会保障和就业支出 8.73 8.73 行政事业单位养老支出 8.40 8.40 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.60 5.60 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.80 2.80 财政对其他社会保险基金的补助 0.33 0.33 01 财政对失业保险基金的补助 0.20 0.20 02 财政对工伤保险基金的补助 0.08 0.08 99 其他财政对社会保险基金的补助 0.05 0.05 卫生健康支出 5.08 5.08 行政事业单位医疗 5.08 5.08 02 事业单位医疗 2.64 2.64 03 公务员医疗补助 2.44 2.44 住房保障支出 4.88 4.88 住房改革支出 4.88 4.88 住房公积金 4.88 4.88 项 201 31 99 208 05 27 210 11 221 02 01 7 项目支出 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类项目 科目编码 类 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 75.49 72.93 2.56 工资福利支出 72.91 72.91 01 基本工资 13.63 13.63 02 津贴补贴 38.08 38.08 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5.60 5.60 09 职业年金缴费 2.80 2.80 10 职工基本医疗保险缴费 2.44 2.44 11 公务员医疗补助缴费 2.44 2.44 12 其他社会保障缴费 0.53 0.53 13 住房公积金 4.88 4.88 99 其他工资福利支出 2.51 2.51 商品和服务支出 2.56 2.56 01 办公费 0.56 0.56 13 维修（护）费 2.00 2.00 对个人和家庭的补助 0.02 0.02 奖励金 0.02 0.02 款 301 302 303 09 8 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合 计 因公 出国 (境) 费用 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 公务 接待 费 合计 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接 待费 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2021 年预算数 合计 基本支出 项目支出 合 计 格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 9 第三部分 部门预算情况说明 一、关于格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年部 门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，格尔木市政法委员会综治维稳信息中 心所有收入和支出均纳入中国共产党格尔木市委政法委员会预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公 共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支 出。格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年收支总预算 75.49 万元。 二、关于格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年部 门收入预算情况说明 格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年收入预算 75.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 75.49 万元，占 100%。 三、关于格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年部 门支出预算情况说明 格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年支出预算 75.49 万元，其中：基本支出 75.49 万元，占 100%。 四、关于格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年财政拨款收 支总预算 75.49 万元，无上年对比数，主要是新增单位。收入包 括：一般公共预算当年拨款收入 75.49 万元。支出包括：一般公 共服务支出 56.80 万元，社会保障和就业支出 8.73 万元；卫生 10 健康支出 5.08 万元；住房保障支出 4.88 万元。 五、关于格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年一般公共预 算当年拨款 75.49 万元,无上年对比数，主要是新增单位。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 56.80 万元，占 75.24%；社会保 障和就业（类）支出 8.73 万元，占 11.56%；卫生健康（类）支 出 5.08 万元，占 6.73%；住房保障（类）支出 4.88 万元，占 6.47%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 56.80 万元。无上年对比数，主要是新增单位。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 5.60 万元。无上年对比数，主要是新增单位。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 2.80 万元。 无上年对比数，主要是新增单位。 4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.20 万元。无上年对比数，主要是新增单位。 5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 11 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.08 万元。无上年对比数，主要是新增单位。 6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021 年预算 数为 0.05 万元。无上年对比数，主要是新增单位。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2021 年预算数为 2.64 万元。无上年对比数，主要是 新增单位。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2021 年预算数为 2.44 万元。无上年对比数，主要 是新增单位。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 4.88 万元。无上年对比数，主要是新增单位。 六、关于格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年一 般公共预算基本支出情况说明 格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年一般公共预 算基本支出 75.49 万元，其中： 人员经费 72.93 万元，主要包括：基本工资 13.63 万元、津 贴补贴 38.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.60 万元、 职业年金缴费 2.80 万元、职工基本医疗保险缴费 2.44 万元、公 务员医疗补助缴费 2.44 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住 房公积金 4.88 万元、其他工资福利支出 2.51 万元、奖励金 0.02 万元。 公用经费 2.56 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、维修（护） 12 费 2.00 万元。 七、关于格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年一般公共预 算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境） 费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年 持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。 八、关于中国共产党格尔木市委政法委员会 2021 年政府性 基金预算支出情况的说明 格尔木市政法委员会综治维稳信息中心 2021 年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 我单位为事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购安排情况。 2021 年格尔木市政法委员会综治维稳信息中心政府采购预 算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预 算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月底，格尔木市政法委员会综治维稳信息中 心共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用 车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 13 （四）绩效目标设置情况。 2021 年格尔木市政法委员会综治维稳信息中心预算绩效目 标管理涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2021 项目 名称 预算 资金 金额单位：万元 绩效 目标 绩效指标 一级 指标 二级 指标 14 三级 指标 绩效指 标性质 绩效指 标值 绩效度 量单位 第四部分 名词解释 一、收入类 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共 预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收 入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 二、支出类 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 三、支出科目类 （一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务 支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失 业保险基金的补助支出。 （五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 15 的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工 伤保险基金的补助支出。 （六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他 财政对社会保险基金的补助支出。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 四、部门专业类名词 我单位无部门专业类名词。 16