重庆市渝北区腾芳幼儿园2022年部门预算公开表.xlsx

2022年渝北区单位预算公开表（目录） 编号 工作表名 1 表一 2022年渝北区单位财政拨款收支预算总表 2 表二 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 3 表三 4 表四 5 表五 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类 科目） 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类 科目） 2022年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 6 表六 2022年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 7 表七 2022年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 8 表八 2022年渝北区单位社会保险基金收支预算表 9 表九 2022年渝北区单位收支预算总表 10 表十 2022年渝北区单位收入预算总表 11 表十一 2022年渝北区单位支出预算总表 12 14 表十二 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类 科目） 表十三 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类 科目） 表十四 2022年渝北区单位项目支出明细表 15 表十五 2022年渝北区单位政府采购预算明细表 13 单位公开表1 2022年渝北区单位财政拨款收支预算总表 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 单位：元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算财政拨款 支出 预算数 2,120,204.55 项目 一、本年支出 2,120,204.55 教育支出 合计 一般公共预算 2,120,204.55 2,120,204.55 1,973,568.95 1,973,568.95 政府性基金预算财政拨款 社会保障和就业支出 73,166.40 73,166.40 国有资本经营预算财政拨款 卫生健康支出 36,886.00 36,886.00 住房保障支出 36,583.20 36,583.20 2,120,204.55 2,120,204.55 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 收入合计 2,120,204.55 支出合计 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 单位公开表2 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 单位：元 功能分类科目 2022年预算数 2021年预算数 科目编码 205 20502 2050201 208 科目名称 基本支出 项目支出 合计 2,348,680.79 2,120,204.55 1,287,324.55 832,880.00 -9.73 教育支出 2,210,148.55 1,973,568.95 1,140,688.95 832,880.00 -10.7 2,210,148.55 1,973,568.95 1,140,688.95 832,880.00 -10.7 2,210,148.55 1,973,568.95 1,140,688.95 832,880.00 -10.7 68,938.56 73,166.40 73,166.40 6.13 68,938.56 73,166.40 73,166.40 7.13 普通教育 学前教育 社会保障和就业支出 20805 小计 2022年预算比 2021年预算增幅% 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45,959.04 48,777.60 48,777.60 8.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22,979.52 24,388.80 24,388.80 9.13 35,124.40 36,886.00 36,886.00 5.02 行政事业单位医疗 35,124.40 36,886.00 36,886.00 5.02 事业单位医疗 35,124.40 36,886.00 36,886.00 5.02 34,469.28 36,583.20 36,583.20 6.13 住房改革支出 34,469.28 36,583.20 36,583.20 6.13 住房公积金 34,469.28 36,583.20 36,583.20 6.13 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 单位公开表3 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 单位：元 经济分类科目 科目编码 2022年基本支出 科目名称 总计 人员经费 合计 1,287,324.55 688,096.28 工资福利支出 688,096.28 688,096.28 30101 基本工资 157,152.00 157,152.00 30102 津贴补贴 6,516.00 6,516.00 30107 绩效工资 371,192.00 371,192.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 48,777.60 48,777.60 30109 职业年金缴费 24,388.80 24,388.80 30110 职工基本医疗保险缴费 25,913.10 25,913.10 30112 其他社会保障缴费 6,402.06 6,402.06 30113 住房公积金 36,583.20 36,583.20 30114 医疗费 9,600.00 9,600.00 30199 其他工资福利支出 1,571.52 1,571.52 301 302 商品和服务支出 日常公用经费 599,228.27 599,228.27 599,228.27 30201 办公费 323,820.00 323,820.00 30205 水费 30,000.00 30,000.00 30206 电费 80,000.00 80,000.00 30207 邮电费 10,000.00 10,000.00 30211 差旅费 30,000.00 30,000.00 30213 维修（护）费 50,000.00 50,000.00 30216 培训费 33,810.75 33,810.75 30226 劳务费 30,000.00 30,000.00 30228 工会经费 6,097.20 6,097.20 30229 福利费 5,500.32 5,500.32 单位公开表4 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：元 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 政府预算经济科目 科目编码 基本支出 科目名称 501 合计 机关工资福利支出 50102 505 社会保障缴费 对事业单位经常性补助 50501 50502 工资福利支出 商品和服务支出 1,287,324.55 105,481.56 105,481.56 1,181,842.99 582,614.72 599,228.27 单位公开表5 2022年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 单位：元 2022年预算数 2021年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 本单位无该项收支，故此表无数据。 公务用车购置 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车运行费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置 费 公务接待费 公务用车运行费 单位公开表6 2022年渝北区单位政府性基金预算支出预算表 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 本单位无该项收支，故此表无数据。 基本支出 项目支出 单位公开表7 2022年渝北区单位国有资本经营预算支出预算表 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 单位：元 国有资本经营预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 本单位无该项收支，故此表无数据。 基本支出 项目支出 单位公开表8 2022年渝北区单位社会保险基金收支预算表 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 收 入 总 单位：元 预算数 支 计 出 总 计 收入合计 支出合计 一、基本养老保险基金 收入 城镇企业职工基本养老 保险基金 城乡居民社会养老保险 基金 机关事业养老保险基金 一、基本养老保险基金支出 二、基本医疗保险基金 收入 城镇职工基本医疗保险 基金（含生育保险） 城乡居民合作医疗保险 基金 三、失业保险基金收入 二、基本医疗保险基金支出 四、工伤保险基金收入 四、工伤保险基金支出 城镇企业职工基本养老保险基金 城乡居民社会养老保险基金 机关事业养老保险基金 城镇职工基本医疗保险基金（含生 育保险） 城乡居民合作医疗保险基金 三、失业保险基金支出 本年收支结余 备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。 本单位无该项收支，故此表无数据。 预算数 单位公开表9 2022年渝北区单位收支预算总表 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 单位：元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 合计 3,872,204.55 合计 3,872,204.55 一、本年收入合计 3,872,204.55 一、本年支出合计 3,872,204.55 一般公共预算资金 11 2,120,204.55 教育支出 社会保障和就业支出 3,725,568.95 政府性基金预算资金 73,166.40 国有资本经营预算资金 卫生健康支出 36,886.00 财政专户管理资金 住房保障支出 36,583.20 事业收入资金 31 1,752,000.00 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 二、上年结转 三、用事业基金弥补收支差额 二、结转下年 单位公开表10 2022年渝北区单位收入预算总表 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 单位：元 科目 总计 科目编码 205 20502 2050201 208 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 合计 3,872,204.55 ########### 1,752,000.00 教育支出 3,725,568.95 ########### 1,752,000.00 3,725,568.95 ########### 1,752,000.00 3,725,568.95 ########### 1,752,000.00 73,166.40 73,166.40 73,166.40 73,166.40 普通教育 学前教育 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48,777.60 48,777.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24,388.80 24,388.80 36,886.00 36,886.00 行政事业单位医疗 36,886.00 36,886.00 事业单位医疗 36,886.00 36,886.00 36,583.20 36,583.20 住房改革支出 36,583.20 36,583.20 住房公积金 36,583.20 36,583.20 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 事业收入 科目名称 社会保障和就业支出 20805 上年结转 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 用事业基金 弥 补收支差额 单位公开表11 2022年渝北区单位支出预算总表 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 科目编码 科目名称 单位：元 总计 基本支出 项目支出 合计 3,872,204.55 1,287,324.55 2,584,880.00 教育支出 3,725,568.95 1,140,688.95 2,584,880.00 3,725,568.95 1,140,688.95 2,584,880.00 3,725,568.95 1,140,688.95 2,584,880.00 73,166.40 73,166.40 73,166.40 73,166.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48,777.60 48,777.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24,388.80 卫生健康支出 36,886.00 24,388.80 205 20502 2050201 208 20805 210 21011 2101102 221 22102 2210201 普通教育 学前教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政事业单位医疗 36,886.00 36,886.00 36,886.00 事业单位医疗 住房保障支出 36,886.00 36,886.00 36,583.20 36,583.20 住房改革支出 36,583.20 36,583.20 住房公积金 36,583.20 36,583.20 上缴上级 支出 事业单位经 对下级单位 营支出 补助支出 单位公开表12 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表 （政府预算经济分类科目） 单位：元 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 政府预算经济科目 科目编码 科目名称 505 合计 对事业单位经常性补助 50502 509 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50902 项目支出 助学金 832,880.00 815,600.00 815,600.00 17,280.00 17,280.00 单位公开表13 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表 （部门预算支出支出经济分类科目） 单位：元 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 部门预算支出经济科目 科目编码 科目名称 302 合计 商品和服务支出 30226 303 劳务费 对个人和家庭的补助 30308 项目支出 助学金 832,880.00 815,600.00 815,600.00 17,280.00 17,280.00 单位公开表14 2022年渝北 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 功能科目编 码 功能科目名称 项目名称 小计 合计 302 总计 重庆市渝北区教育委员会 302 302134 重庆市渝北区教育委员会 重庆市渝北区腾芳幼儿园 2050201 学前教育 302 302134 重庆市渝北区教育委员会 重庆市渝北区腾芳幼儿园 2050201 学前教育 302 302 302134 重庆市渝北区教育委员会 302134 重庆市渝北区教育委员会 重庆市渝北区腾芳幼儿园 2050201 重庆市渝北区腾芳幼儿园 2050201 学前教育 学前教育 2,584,880.0 0 2,584,880.0 0 校园安保经费补助 200,000.00 购买专职幼教人员劳务支出2,280,000.0 0 学前教育保教费5%学生资助经费 87,600.00 学前教育资助项目 17,280.00 832,880.00 832,880.00 200,000.00 615,600.00 17,280.00 2022年渝北区单位项目支出明细表 一般公共预算 财力安排 有专项用途的 非税收入 一般债券 政府性基金预算 外国政府和 国际组织贷 款 外国政府和 国际组织赠 款 小计 政府性基金 预算 单 专项债券 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 小计 832,880.00 ########### # 832,880.00 ########### # 200,000.00 615,600.00 17,280.00 ########### # 87,600.00 单位：元 单位资金 事业收入资 金 ########### # ########### # ########### # 87,600.00 上级补助收 附属单位上缴 事业单位经 其他收入资 入资金 收入资金 营收入资金 金 单位公开表 15 2022年渝北区单位政府采购预算明细表 单位全称: 重庆市渝北区腾芳幼儿园 部门代码 部门名称 本单位无该项收支，故此表无数据。 单位代码 单位：元 单位名称 采购项目名称 合计 货物类 工程类 服务类