乌鲁木齐市文化系统2018年决算公开.doc

附件 1： 2018 年度乌鲁木齐市文化局系统（汇总） 部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算收支决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）预算绩效情况的说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算公开的 8 张报表 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 1、乌鲁木齐市文化局（本级） ⑴贯彻执行党和国家、自治区及我市有关文化事业、文 化产业和新闻出版、版权工作的方针、政策和法律、法规； 起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；编制相关文化 事业、文化产业和新闻出版、版权工作中长期规划和年度计 划，并组织实施。 ⑵推进文化体制改革，拟订相关文化体制改革方案并组 织实施。 ⑶指导、管理我市文化事业发展；规划、指导相关公共 文化产品生产和公共文化服务体系建设；指导基层文化建设， 协调各类公益性文化活动。 ⑷拟订全市文化遗产保护规划，指导、协调文化遗产的 管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作； 组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承 普及工作。 ⑸指导、管理全市文艺作品的创作、生产与演出，重点 扶持优秀文艺作品；保护，挖掘、弘扬各民族传统优秀文化 艺术，推动各门类艺术发展；组织、指导、管理我市重大文 化活动和艺术演出活动；组织开展文化交流与合作。 ⑹推动相关文化产业建设与发展，推进文化产业项目实 施。 ⑺承担文化市场管理的主体责任，对文化市场经营活动 进行行业监管；研究文化市场发展态势，引导文化市场经营 方向；负责营业性演出的许可、网络文化经营的许可及娱乐 场所经营的审核。 ⑻负责权限内文化类民办非企业的行业监管。 ⑼推动新闻出版公共服务体系建设；对出版物市场和印 刷行业经营活动进行监督管理；负责著作权管理、保护工作； 负责出版物经营的许可、权限内印刷经营的许可及权限内音 像制品经营的许可。 ⑽组织、指导文化市场稽查工作。 ⑾拟订我市文化、新闻出版（版权）人才培养规划，并 组织实施；组织文化科技应用研究，开发推广文化科技成果。 ⑿承办市委、市人民政府交办的其他事项。 2、乌鲁木齐市京剧团 创作演出优秀的京剧剧目，为观众服务。舞台艺术作品 的创作，传统艺术剧目整理、加工、保护与普及推广。 3、乌鲁木齐市秦剧团 坚持党的基本路线，坚持“为人民服务、为社会主义服 务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，继承与发展 秦剧事业，创作、整理、加工及演出优秀的秦剧剧目，培养 艺术创作表演人才，弘扬中华民族的优秀传统文化，丰富人 民群众的精神文化生活。完成市委、市人民政府交给的演出 任务。 4、乌鲁木齐市艺术剧院 以艺术感染人、教育人，丰富我市各族人民文化精神生 活，承担市委市政府为民办实事，惠民演出到基层工作的全 面落实。发挥首府城市文化引领作用，创作推出弘扬主旋律， 艺术质量过硬，群众喜闻乐见的优秀舞台艺术作品，实现我 市专业艺术跨越式发展。在重大节庆期间完成市委市政安排 的主题作品创作演出任务。 5、乌鲁木齐市文化市场稽查支队 乌鲁木齐市文化市场稽查支队为市文化局下属的参照 公务员法管理的事业单位，主要职责是对全市文化市场单位 进行例行检查和对文化市场开展针对性治理工作。 6、乌鲁木齐市文物局 为文物保护、修缮、展览项目的审核、宣传等；文物行 政执法；指导、监督博物馆业务工作、指导文物保护和博物 馆方面的科研工作，承担着全市的文物保护管理工作。 7、乌鲁木齐市博物馆 乌鲁木齐市博物馆负责文物的征集、整理、陈列、展览、 科学研究以及革命历史纪念地的管理、维护工作，开展历史 文化、爱国主义和革命传统教育。目前，管理和保护八路军 驻新疆办事处纪念馆、中国工农红军西路军总支队纪念馆、 毛泽民故居、乌鲁木齐市博物馆、文庙、文昌阁等革命遗址 和文博场馆。 8、乌鲁木齐市图书馆 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，业务范围： （图书、文献、报刊）采编与储藏，图书资料借阅，图书馆 学研究（图书、期刊、资料）编辑出版。 9、乌鲁木齐市艺术创作研究中心 艺术类专题理论研究、艺术创作和学术交流，旨在大力 开展艺术创作，促进我市艺术繁荣。 10、乌鲁木齐市文化馆 承办政府主办的各类社会文化艺术活动，为群众提供各 种健康有益的文化服务，组织群众开展文艺作品创作，辅导、 培训文艺骨干和社会文艺团队，搜集整理民族民间文化遗产， 组织和开展群众文化理论研究，辅导本市区县文化馆、文化 站开展群众文化工作等。 二、机构设置情况 从决算单位构成看，乌鲁木齐市文化局系统（汇总）部 门决算包括：乌鲁木齐市文化局本级部门本级决算、所属单 位决算等。 纳入乌鲁木齐市文化局系统（汇总）2018 年部门决算编 制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 乌鲁木齐市文化局本级 行政 2 乌鲁木齐市京剧团 事业 3 乌鲁木齐市秦剧团 事业 4 乌鲁木齐市艺术剧院 事业 5 乌鲁木齐市文化市场稽查支队 事业 6 乌鲁木齐市文物局 事业 7 乌鲁木齐市博物馆 事业 8 乌鲁木齐市图书馆 事业 9 乌鲁木齐市艺术创作研究中心 事业 10 乌鲁木齐市文化馆 事业 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2018 年 度 收 入 15,987.18 万 元 , 与 上 年 相 比 ， 增 加 2476.31 万元，增长 15%，增减变化主要原因是：乌鲁木齐 市京剧团增加了项目经费京剧院院建设及人才委培经费；乌 鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）上年度有财政项目收入增加； 乌鲁木齐艺术剧院事业收入增加；乌鲁木齐市文物局增加了 项目经费的拨入；乌鲁木齐市文化馆 2018 年度新疆乌鲁木 齐市文化馆大型活动经费增加；支出 15,862.58 万元,与上 年相比，增加 4142.08 万元，增长 26%，增减变化主要原因 是：乌鲁木齐市文化局本级增加了项目经费的支出；乌鲁木 齐市京剧团增加了项目经费支出京剧院项目及人才委培经 费支出；乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）上年度有财政项 目收入增加；乌鲁木齐市博物馆（市革命历史纪念地管理中 心）项目支出增加；乌鲁木齐市文化馆 2018 年度新疆乌鲁 木齐市文化馆人员工资及公用经费增加；结余 2,231.38 万 元，与上年相比，减少 563.38 万元，降低 25%。增减变化主 要原因是：乌鲁木齐市文化局本级将上年项目结转支付完毕； 乌鲁木齐市京剧团减少了中央补助地方设备购置资金；乌鲁 木齐市秦剧团（新疆秦剧团）上年度项目设备支付结束；乌 鲁木齐市文化市场稽查支队当年经费收支总量下降；乌鲁木 齐市博物馆（市革命历史纪念地管理中心）支付上年红色旅 游和中央其他文化补助项目资金；乌鲁木齐市图书馆无项目 资金结转；乌鲁木齐市艺术创作中心以前年度项目本年形成 支出冲减了结转结余；乌鲁木齐市文化馆本年度清理上年结 余。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 15,987.18 万元，其中：财政拨款收入 14,359.68 万元，占 89.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 246.01 万元，占 1.5%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 1,381.50 万元，占 8.7%。 与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 7,300.47 万元，决算数 15,987.18 万元，预决算差异率 45.7%，差异 主要原因乌鲁木齐市文化局本级增加了项目经费；乌鲁木齐 市京剧团增加了调整工资标准及 2018 年新增项目京剧院及 人才委培项目经费；乌鲁木齐市秦剧团上年度有财政项目收 入增加；乌鲁木齐市艺术剧院 1、项目资金共追加 865.53 万 元，主要包括：追加文惠卡项目资金 700 万元；追加惠民演 出补助项目资金 115 万元；追加访汇聚项目经费 15 万元； 追加广电社区项目经费 15 万元。2、增加事业收入 246.00 万元。3 增加其他收入 210.85 万元；乌鲁木齐市文化市场稽 查支队年中追加项目经费、社保金、奖金、抚恤金等影响； 乌鲁木齐市文物局国家及自治区拨付项目经费；乌鲁木齐市 博物馆（市革命历史纪念地管理中心）追加项目资金；乌鲁 木齐市图书馆新调入人员 2 名，人员经费增加；乌鲁木齐市 艺术创作中心职工工资上涨，追加人员经费；乌鲁木齐市文 化馆 2018 年度新疆乌鲁木齐市文化馆大型活动经费增加。 （三）部门支出总体情况说明 本 年 支 出 合 计 15,862.58 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 8,221.64 万元，占 52%；项目支出 7,640.94 万元，占 48%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0% 与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 7,300.47 万元，决算数 15,862.58 万元，预决算差异率 46%，差异主 要原因乌鲁木齐市文化局本级增加了项目经费；乌鲁木齐市 京剧团调整工资标准及 2018 年新增项目京剧院及人才委培 项目经费；乌鲁木齐市秦剧团年中追加预算；乌鲁木齐市艺 术剧院基本支出中人员经费支出增加 561.28 万元，项目支 出增加了 565.01 万元；乌鲁木齐市文化市场稽查支队年中 追加项目经费、社保金、奖金、抚恤金等影响；乌鲁木齐市 文物局增加项目经费的支出；乌鲁木齐市博物馆（市革命历 史纪念地管理中心）增加了项目经费；乌鲁木齐市图书馆项 目支出经费减少；乌鲁木齐市艺术创作中心以前年度项目本 年形成支出；乌鲁木齐市文化馆年中追加预算。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 14,359.68 万元，与上年相比， 增加 1904.07 万元，增长 13%。增减变化的主要原因是乌鲁 木齐市文化局本级项目经费减少；乌鲁木齐市京剧团增加了 项目经费京剧院及人才委培经费；乌鲁木齐市秦剧团上年度 有财政项目收入增加；乌鲁木齐市艺术剧院离退休支出减少； 乌鲁木齐市文化市场稽查支队当年实有职工人数较上年减 少且项目收入较上年减少；乌鲁木齐市文物局增加了项目经 费的拨入；乌鲁木齐市博物馆（市革命历史纪念地管理中心） 减少了项目资金；乌鲁木齐市图书馆新调入人员 2 名，人员 经费增加；楼顶防水改造拨款、门卫房建设经费拨款；乌鲁 木齐市艺术创作中心人员调出，人员经费预算减少；乌鲁木 齐市文化馆 2018 年度新疆乌鲁木齐市文化馆大型活动经费 增加。财政拨款支出 14,878.94 万元，与上年相比，增加 3852.38 万元，增长 26%，增减变化的主要原因是：乌鲁木 齐市文化局本级项目支出减少；乌鲁木齐市京剧团增加了项 目经费京剧院及人才委培经费；新疆乌鲁木齐市秦剧团（新 疆秦剧团）上年度有财政项目收入增加；乌鲁木齐市艺术剧 院资本性支出减少 106.90 万元；乌鲁木齐市文化市场稽查 支队当年实有职工人数较上年减少且项目收入较上年减少； 乌鲁木齐市文物局增加了项目经费的拨入；乌鲁木齐市博物 馆（市革命历史纪念地管理中心）减少了项目资金；乌鲁木 齐市艺术创作中心 2018 年项目支出减少；乌鲁木齐市文化 馆 2018 年度新疆乌鲁木齐市文化馆人员工资和公用费用增 加。其中：基本支出 7,789.13 万元，项目支出 7,089.80 万 元。财政拨款结转结余 807.30 万元，与上年相比，减少 1207.24 万元，降低 60%。增减变化的主要原因是：乌鲁木 齐市文化局本级上年结转项目经费已支付完毕；乌鲁木齐市 京剧团减少了设备购置经费；乌鲁木齐市秦剧团上年度项目 设备支付结束；乌鲁木齐市艺术剧院文惠卡项目资金结余 440.22 万元；乌鲁木齐市文化市场稽查支队本年度经费较上 年减少；乌鲁木齐市文物局项目资金的结转；乌鲁木齐市博 物馆（市革命历史纪念地管理中心）支付上年红色旅游和中 央其他文化补助项目资金；乌鲁木齐市图书馆项目资金使用 完毕；乌鲁木齐市艺术创作中心财政拨款结余无增减变动； 乌鲁木齐市文化馆 2018 年度乌鲁木齐市文化馆减少预算开 支。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7,300.47 万元，决算数 14,359.68 万元，预决算差异率 50%，差异主要原因乌鲁木齐市文化局本级年终追加项目经 费；乌鲁木齐市京剧团增加了职工正常调整工资额和项目经 费京剧院及人才委培经费；乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团） 年中间追加预算；乌鲁木齐市艺术剧院年中间追加预算；乌 鲁木齐市文化市场稽查支队年中追加项目经费、社保金、奖 金、抚恤金等影响；乌鲁木齐市文物局增加了项目经费的拨 入；乌鲁木齐市博物馆（市革命历史纪念地管理中心）增加 了项目经费的拨入；乌鲁木齐市图书馆原因新调入人员 2 名， 人员经费增加；乌鲁木齐市艺术创作中心职工工资上涨，追 加人员经费；乌鲁木齐市文化馆年中间追加预算。财政拨款 支出年初预算数 7,300.47 万元，决算数 14,878.94 万元， 预决算差异率 49%，差异主要原因乌鲁木齐市文化局本级年 终追加项目经费；乌鲁木齐市京剧团增加了职工调整工资额 及支付上年结转设备购置费及新增项目京剧院及人才委培 经费支出；乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）年中间追加预 算；乌鲁木齐市艺术剧院项目支出增加；乌鲁木齐市文化市 场稽查支队年中追加项目经费、社保金、奖金、抚恤金等影 响；乌鲁木齐市文物局增加了项目经费的拨入；乌鲁木齐市 博物馆（市革命历史纪念地管理中心）增加了项目经费的拨 入；乌鲁木齐市图书馆人员经费增加、楼顶防水改造支出、 门卫房支出；乌鲁木齐市艺术创作中心职工工资上涨，人员 经费支出增加；乌鲁木齐市文化馆年中间追加预算。 （二）一般公共预算收支决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 14,359.68 万元。 与上年相比，增加 1904.07 万元，增长 13.25%。增减变化的 主要原因是：乌鲁木齐市文化局本级项目经费拨付减少；乌 鲁木齐市京剧团增加了项目经费京剧院及人才委培经费；乌 鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）上年度有财政项目收入增加； 乌鲁木齐市艺术剧院离退休支出减少；乌鲁木齐市文化市场 稽查支队当年实有职工人数较上年减少且项目收入较上年 减少；乌鲁木齐市文物局增加了项目经费的拨入；乌鲁木齐 市博物馆（市革命历史纪念地管理中心）项目资金减少；乌 鲁木齐市图书馆新调入人员经费增加、楼顶防水改造拨款、 门卫房拨款；乌鲁木齐市艺术创作中心人员经费略有减少； 乌鲁木齐市文化馆大型活动经费增加。一般公共预算财政拨 款支出 14,878.94 万元。与上年相比，增加 3852.38 万元， 增长 26%。增减变化的主要原因是：乌鲁木齐市文化局本级 项目支出减少；乌鲁木齐市京剧团增加了项目京剧院及人才 委培经费支出；乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）上年度有 财政项目收入增加；乌鲁木齐市艺术剧院资本性支出减少 106.90 万元；乌鲁木齐市文化市场稽查支队当年实有职工人 数较上年减少且项目收入较上年减少；乌鲁木齐市文物局增 加了项目经费的支出；乌鲁木齐市博物馆（市革命历史纪念 地管理中心）项目资金支出增加；乌鲁木齐市图书馆新调入 人员经费增加、楼顶防水改造支出、门卫房支出；乌鲁木齐 市艺术创作中心项目支出减少；乌鲁木齐市文化馆人员工资 和日常经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公 开），2070101 行政运行支出 1058.5 万元，2070102 一般行 政管理事务支出 57.79 万元，2070104 图书馆支出 546.53 万 元，2070105 文化展示及纪念机构支出 44.09 万元，2070107 艺术表演团体支出 8222.26 万元，2070108 文化活动支出 183.98 万元，2070109 群众文化支出 678.48 万元，2070111 文化创作与保护支出 174.16 万元，2070112 文化市场管理支 出 100.42 万元，2070199 其他文化支出 377.4 万元，2070204 文物保护支出 237.15 万元，2070205 博物馆支出 647.84 万 元，2070409 版权管理支出 2 万元，2079902 宣传文化发展 专项支出 191.85 万元，2079999 其他文化体育与传媒支出 916.07 万元，2080503 离退休人员管理机构支出 1.52 万元， 2080504 未归口管理的行政单位离退休支出 18.38 万元， 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 689.82 万元， 2080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 40.83 万 元 ， 2080599 其他行政事业单位离退休支出 71.19 万元，2080801 死亡抚恤支出 173.8 万元，2150605 安全监管监察专项支出 4 万元，2160599 其他旅游业管理与服务支出 314.65 万元， 2299901 其他支出 126.22 万元。按经济分类科目（按类级科 目公开），工资福利支出 6,752.03 万元，商品和服务支出 4,097.25 万元，对个人和家庭的补助支出 511.14 万元，资 本性支出（基本建设） 支出 3,999.16 万元，资本性支出 503.00 万元。 与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年 初预算数 7,300.47 万元，决算数 14,359.68 万元，预决算 差异率 49%，差异主要原因乌鲁木齐市文化局本级项目经费 拨付减少；乌鲁木齐市京剧团增加了项目经费京剧院及人才 委培经费；乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）上年度有财政 项目收入增加；乌鲁木齐市艺术剧院离退休支出减少；乌鲁 木齐市文化市场稽查支队当年实有职工人数较上年减少且 项目收入较上年减少；乌鲁木齐市文物局增加了项目经费的 拨入；乌鲁木齐市博物馆（市革命历史纪念地管理中心）项 目资金减少；乌鲁木齐市图书馆新调入人员经费增加、楼顶 防水改造拨款、门卫房拨款；乌鲁木齐市艺术创作中心人员 经费略有减少；乌鲁木齐市文化馆大型活动经费增加。一般 公共预算财政拨款支出年初预算数 7,300.47 万元，决算数 14,878.94 万元，预决算差异率 51%，差异主要原因乌鲁木 齐市文化局本级项目支出减少；乌鲁木齐市京剧团增加了项 目京剧院及人才委培经费支出；乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦 剧团）上年度有财政项目收入增加；乌鲁木齐市艺术剧院资 本性支出减少 106.90 万元；乌鲁木齐市文化市场稽查支队 当年实有职工人数较上年减少且项目收入较上年减少；乌鲁 木齐市文物局增加了项目经费的支出；乌鲁木齐市博物馆 （市革命历史纪念地管理中心）项目资金支出增加；乌鲁木 齐市图书馆新调入人员经费增加、楼顶防水改造支出、门卫 房支出；乌鲁木齐市艺术创作中心项目支出减少；乌鲁木齐 市文化馆人员工资和日常经费增加。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年 相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的 主要原因是：无。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比， 增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原 因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支 出 0 万元，支出 0 万元。按经济分类科目（按类级科目公 开），支出 0 万元，支出 0 万元。 与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入 年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异 主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万 元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 2,231.38 万元。与上年相比，减少 563.38 万元，降低 25%。 其中财政拨款结转结余 807.30 万元。与上年相比，减 少 1207.24 万元，降低 60%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 69.22 万 元，比上年减少 2.62 万元，降低 4%，减少原因是公务用车 运行维护费减少，节约公务接待费。其中，因公出国（境） 费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长 （降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行 维护费支出 68.92 万元，占 99.6%，比上年减少 2.43 万元， 降低 3.5%，减少原因是公务用车运行维护费减少；公务接待 费支出 0.3 万元，占 0.4%，比上年减少 0.18 万元，降低 37%，减少原因是节约公务接待费。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。乌鲁木齐市文化局系统 （汇总）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。 公务用车购置及运行维护费 68.92 万元,其中，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行维护费 68.92 万元。主要用于 车辆保险、车辆汽油、车辆维修等。单位一般公共财政拨款 安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 25 辆。 公务接待费 0.3 万元。具体是：国内公务接待支出 0.3 万元，主要是公务接待等。乌鲁木齐市文化局系统（汇总） 国内公务接待 10 批次，87 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 80.45 万元，决算数 69.22 万元，预决算差异 率-14%，差异主要原因公务用车运行维护费减少，节约公务 接待费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无；公务用车购置预 算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原 因无；公务用车运行费预算数 77.47 万元，决算数 68.92 万 元，预决算差异率-11%，差异主要原因公务用车运行维护费 减少；公务接待费预算数 2.98 万元，决算数 0.3 万元，预 决算差异率-90%，差异主要原因节约公务接待费。 五、机关运行经费支出情况 2018 年度乌鲁木齐市文化局系统（汇总）（行政单位和 参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 100.68 万 元，比上年减少 12.88 万元，降低 13%，主要原因是本年经 费支出规模较上年减小。 乌鲁木齐市文化局系统（汇总）（事业单位）日常公用 经费 866.47 万元，比上年增加 217.73 万元，增长 25%，主 要原因是乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）增加了取暖费及 物业管理费；乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）业务演出增 加出差较多；乌鲁木齐市艺术剧院物业费增加 23.40 万元， 取暖费增加 17.15 万元，福利费增加 15.96 万元，演出搬迁 费增加 10.77 万元，演出劳务费增加 7.48 万元；乌鲁木齐 市文物局临时性差旅费增加；乌鲁木齐市博物馆（市革命历 史纪念地管理中心）人员减少；乌鲁木齐市图书馆新调入人 员经费增加；乌鲁木齐市艺术创作中心缩减办公经费；乌鲁 木齐市文化馆公用费用增加。 六、政府采购情况 2018 年度政府采购支出总额 1,550.81 万元，其中：政 府采购货物支出 481.57 万元、政府采购工程支出 276.63 万 元、政府采购服务支出 792.61 万元。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 25 辆，价值 512.88 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部 用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执 勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 17 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价 值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套） 。 （二）预算绩效情况的说明 ①2018 年度，乌鲁木齐市文化局本级预算绩效自评情况： 自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。 专项创作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，专项创作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年 预算数为 10 万元，执行数为 8.86 万元，完成预算的 88%。 主要产出和效果：一是艺术精品生产与创作；二是大力推进 中华优秀文化传承发展工程，开展戏曲进校园活动。发现的 问题及原因：一是项目启动较晚；二是支付进度较慢。下一 步改进措施：一是合理支配资金支付进度；二是完善措施制 度 。 法律法规培训和宣传经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，法律法规培训和宣传经费项目绩效自评得 分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高市区两级文化 市场执法人员执法水平；二是提升文化市场、文化产业从业 人员对政策掌握和应用能力。发现的问题及原因：一是文化 市场人员流动性较大；二是还需加大培训力度。下一步改进 措施：一是扩大培训范围；二是扩大培训覆盖面。 扫黄打非工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，扫黄打非工作经费项目绩效自评得分为 100 分。 项目全年预算数为 6 万元，执行数为 3.83 万元，完成预算 的 64%。主要产出和效果：一是可以有效加强全市出版物市 场监管；二是有效净化首府社会文化环境。发现的问题及原 因：一是执法宣传人员较少。下一步改进措施：一是加强全 市出版物市场监管；二是加大人员力度。 文化市场监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，文化市场监管经费项目绩效自评得分为 100 分。 项目全年预算数为 57 万元，执行数为 46.99 万元，完成预 算的 83%。主要产出和效果：一是有利于促进文化市场规范 有序、繁荣发展具有积极意义和可行性；二是带动文化市场 繁荣发展，具有积极作用。发现的问题及原因：一是检查力 度不够；二是监管人员较少。下一步改进措施：一是加大检 查力度；二是加强对文化市场监管力度。 文化市场专项治理经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，文化市场专项治理经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 12.99 万元， 完成预算的 93%。主要产出和效果：一是有利于加大文化市 场行政执法力度；二是做好全市文化市场执法监督工作，专 业的文化市场执法队伍、经费保障、统筹执法资源具有一定 科学，可行性。发现的问题及原因：一是检查力度不够；二 是监管人员较少。下一步改进措施：一是加大检查力度；二 是加强对文化市场监管力度。 誓师大会音响租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，誓师大会音响租赁费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 35 万元，完成预 算的 100%。主要产出和效果：一是完成总目标；二是坚定决 心。发现的问题及原因：一是经费支出进度较慢。下一步改 进措施：一是加快支付进度。 丝绸之路文化展示中心前期费项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，丝绸之路文化展示中心前期费项目绩 效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 143.51 万元，执 行数为 143.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 一是运用现代文化传媒技术，为乌鲁木齐及周边地区群众提 供内容丰富、层次多样、高品位、高水准的文化项目与服务； 二是满足更多群众文化需求，推进乌鲁木齐文化多元化发展。 发现的问题及原因：一是施工方未及时到位；二是付款较慢。 下一步改进措施：一是督促施工方；二是按进度付款。 非遗传承人补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，非遗传承人补助金项目绩效自评得分为 100 分。 项目全年预算数为 8.64 万元，执行数为 8.64 万元，完成预 算的 100%。主要产出和效果：一是非遗保护与传承收益公众 增长；二是推动非遗抢救保护。发现的问题及原因：一是发 放补助进度较慢。下一步改进措施：一是加快发放进度。 ②2018 年度，乌鲁木齐市京剧团预算绩效自评情况：自 述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。 1、演出补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，演出补助经费项目绩效自评得分为 97 分。项目 全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善了下基层演员的演出条件， 让更多的基层群众观看到文艺演出；二是提高了下基层演职 人员补助，使演职人员更积极地投生到为基层群众表演优秀 的文艺作品。发现的问题及原因：补助发放不及时，原因是 财政资金申请流程需要的资料多，环节多。下一步改进措施： 尽快将财政所需资料准备齐全并敦促各审批环节及时审批。 2、文化惠民演出经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，文化惠民演出经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 17.09 万元，完 成预算的 68%。主要产出和效果：完成 80 余场文化惠民演出， 使广大社区群众欣赏到优秀的艺术表演，提高基层人民觉悟 及文化修养。发现的问题及原因：各社区演出场地简陋，演 员演出十分辛苦，原因社区条件有限。下一步改进措施：做 好演员的思想工作，加强为人民服务的意识。 3、创作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，创作经费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算 数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产 出和效果：原创国家艺术基金剧目《石榴红了》丰富我市文 化生活，营造了首府节庆文化氛围。长期思想文化熏陶，可 持续影响民众的意识形态。发现的问题及原因：一是创作成 本较高，不利于新作品的推广，原因是需要更新道具，加上 剧院配套设备损耗和演职人员多，补助支出较大。 4、陈英第三工作室经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，陈英第三工作室经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.89 万元， 完成预算的 99.8%。主要产出和效果：建立京剧培训班学习 基地，给剧团带来了良好的社会和经济效益双丰收，提升了 广大市民对戏曲演出的关注度和热爱程度，不同程度的提高 了年度演出场次，并使公共文化演出阵地大幅提升和好转。 下一步改进措施：做好演员的思想工作，加强为人民服务的 意识。 5、义务教育配套资金-京剧人才培养经费项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育配套资金-京 剧人才培养经费项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算 数为 95.2 万元，执行数为 89.8 万元，完成预算的 94%。主 要产出和效果：一、完成京剧基本功训练；二、少数民族学 唱京剧，体现了民族特色，发展京剧事业，更好的为新疆各 民族服务，为京剧文化培养人才，使京剧文化得以传承。下 一步改进措施：做好学员的思想工作，督促学员更加认真学 习京剧表演，抓好基本功。 6、设备购置质保金经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，设备购置质保金经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.57 万元，执行数为 1.57 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：支付了购置道具等预留 质保金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 7、政府投资项目建设-京剧院经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，政府投资项目建设-京剧院经费 项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 4000 万元， 执行数为 3916.18 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果： 京剧院主体建筑完成了地上二层。发现问题及原因：积极落 实舞台各专业招投标程序。下一步改进措施：积极协调加快 办理相关手续，政府投资项目资金落实到位。 ③2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：新疆乌鲁 木齐市秦剧团（新疆秦剧团）共有项目三个。 2018 年新疆乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）演出补助 资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年 新疆乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）演出补助资金项目绩 效自评得分 98 分。项目全年预算数为 11.00 万元，执行数 为 11.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果、发现的 问题及原因、下一步改进措施、有关项目自评情况见附表 1 《乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）演出补助资金项目支出 绩效自评表》。 2018 年新疆乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）创作经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年新疆 乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）创作经费项目绩效自评得 分 98 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果、发现的问题及原 因、下一步改进措施、有关项目自评情况见附表 2《乌鲁木 齐市秦剧团（新疆秦剧团）创作经费项目支出绩效自评表》 。 2018 年新疆乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）文化惠民 演出补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 2018 年新疆乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）文化惠民演出 补助资金项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数为 25.40 万元，执行数为 25.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和 效果、发现的问题及原因、下一步改进措施、有关项目自评 情况见附表 3《乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）文化惠民 演出补助资金项目支出绩效自评表》。 ④2018 年度，乌鲁木齐市艺术剧院实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算 237 万元，项目支出决算 802.01 万元。年 末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情 况及结果： 1、演出服装购置项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，演出服装购置项目绩效自评得分为 98 分。项目 全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购置 5 个民族演出服装共 116 套；二是提高了演出的视觉效果，保证了各剧目演出正常进 行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 2、乌鲁木齐市文惠卡运营和政府补贴经费项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，乌鲁木齐市文惠卡运营 和政府补贴经费项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算 数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出 和效果：无。发现的问题及原因：项目未执行，原因是财政 不同意拨付此笔资金。下一步改进措施：终止此项目。 3、演出补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，演出补助经费项目绩效自评得分为 98 分。项目 全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善了下基层演员的演出条件， 让更多的基层群众观看到文艺演出；二是提高了下基层演职 人员补助，使演职人员更积极地投生到为基层群众表演优秀 的文艺作品。发现的问题及原因：补助发放不及时，原因是 财政资金申请流程需要的资料多，环节多。下一步改进措施： 尽快将财政所需资料准备齐全并敦促各审批环节及时审批。 4、剧院舞美设备耗材采购项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，剧院舞美设备耗材采购项目绩效自评得 分为 98 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：购置切割灯泡 65 只， 保证剧院演出的灯光满足演出需要。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 5、剧院配套设备项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，剧院配套设备项目绩效自评得分为 98 分。项目 全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购置乐器话筒 8 只，配套服务器 1 台以及配套视频软件 1 套，有力的支持了演出时的乐器音效， 达到了良好的听觉感受。发现的问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 6、剧院及办公场所物业费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，剧院及办公场所物业费项目绩效自评得 分为 98 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：一是演出安保人员 8 人， 确保了剧院演出的安全；二是保洁常态化，确保了剧院的整 洁给观众良好的环境观看演出。发现的问题及原因：地下车 库与演出大厅相通，员工通道未设置安检房，存在安全隐患。 下一步改进措施：申请建安检房，地下车库设门禁。 7、乐器购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，乐器购置项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算 数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产 出和效果：一是购置各类乐器 336 件，保证了音乐会的正常 演出效果；二是对原有乐器进行维修节约了采购资金。发现 的问题及原因：乐器磨损，耗材损耗，原因是演员日常训练 时间长。下一步改进措施：通过维修技师的讲解，提高了乐 队演员对乐器的保养意识，加强制度化管理。 8、创作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，创作经费项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算 数为 90 万元，执行数为 87.2 万元，完成预算的 96.89%。主 要产出和效果：一是创作出 2 台儿童剧，使儿童得到更多更 好的正面教育，也培养儿童热爱艺术；二是创作出 15 个原 创单本舞蹈，充实了剧院的演出节目；三是创作出 3 台综艺 晚会，丰富了广大群众的文化娱乐生活；四是创作出 7 台音 乐会，提高了广大群众对高雅艺术的喜爱程度。发现的问题 及原因：一是演出成本较高，不利于新作品的推广，原因是 需要更新道具，加上剧院配套设备损耗和演职人员多，补助 支出较大；二是观众消费欲低，不利于将新作品展示给广大 群众，原因是宣传力度小。下一步改进措施：一是结合文惠 卡项目，推动广大群众走进剧院欣赏高雅艺术；二是扩大宣 传渠道，鼓励少儿观看儿童剧等优秀的文艺节目。 9、配套设备购置费（有源音箱）项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，配套设备购置费（有源音箱）项 目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 65.5 万元，执 行数为 65.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一 是购置有源音箱 10 套，使剧院的整体音效得到极大的提升。 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 10、文化惠民演出补助经费项目绩效自评综述：根据乌 财教[2018]86 号文设定的绩效目标，文化惠民演出补助经费 项目绩效自评得分为 100 分。项目预算数为 115 万元，执行 数为 115 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 164 场文化惠民演出，使广大社区群众欣赏到优秀的艺术表演， 提高基层人民觉悟及文化修养。发现的问题及原因：各社区 演出场地简陋，演员演出十分辛苦，原因社区条件有限。下 一步改进措施：做好演员的思想工作，加强为人民服务的意 识。 11、文惠卡补助经费项目绩效自评综述：根据乌财教 [2018]74 号设定的绩效目标，文惠卡补助经费项目绩效自评 得分为 70 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 274.16 万元，完成预算的 39.17%。主要产出和效果：推动了 5 家联 盟单位的演出，使群众得到了实惠，欣赏到各类优秀的艺术 表演。发现的问题及原因：推进速度慢，原因是项目审批慢， 推广不到位，资金结算慢。下一步改进措施：增加推广渠道， 理顺流程，加强沟通，及时审批结算。 ⑤2018 年度，乌鲁木齐市文化市场稽查支队预算绩效自 评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。 1．“扫黄打非”工作经费项目绩效自评综述：此项目为 本单位申报项目，根据年初设定的绩效目标，“扫黄打非” 工作经费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 21.71 万元，完成预算的 87%。主要产出和 效果：一是通过净化文化市场环境，促进形成健康公平的文 化市场竞争环境，提高合法经营者的经济效益；二是通过对 人员培训，提高了执法人员办案水平和经营者守法经营的自 觉性，增强了人民群众对文化产品及文化市场执法的满意度。 发现的问题及原因：一是绩效评价指标的设置还不够科学； 二是项目绩效管理能力还有待加强。下一步改进措施：一是 进一步细化项目绩效指标的设置和量化评分，进一步提高项 目执行的质量效益；二是加强人员培训，提高项目绩效管理 的质量。 2.文化市场监管经费项目绩效自评综述：此项目经费由 市文化局下拨我单位，根据年初设定的绩效目标，文化市场 监管经费项目绩效自评得分为 95 分。 项目全年预算数为 7.67 万元，执行数为 7.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和 效果：一是通过净化文化市场环境，促进形成健康公平的文 化市场竞争环境，提高合法经营者的经济效益；二是通过对 人员培训，提高了执法人员办案水平和经营者守法经营的自 觉性，提高了人民群众对文化产品及文化市场执法的满意度。 发现的问题及原因：一是由于该项目为上级追加下达，每年 度金额不确定，没有形成常态，导致项目绩效管理缺乏连续性； 二是对项目绩效指标的设定和指标值的计算等业务能力仍 需加强。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效指标的 设置和量化评分，提高项目执行的质量效益；二是加强学习 培训，增强项目绩效管理的能力和水平。 3.文化市场专项整治项目绩效自评综述：此项目经费由 市文化局下拨我单位，根据年初设定的绩效目标，文化市场 专项整治项目绩效自评得分为 95 分。 项目全年预算数为 1.23 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和 效果：一是通过净化文化市场环境，促进形成健康公平的文 化市场竞争环境，提高合法经营者的经济效益。；二是通过 对人员培训，提高了执法人员办案水平和经营者守法经营的 自觉性，提高了人民群众对文化产品及文化市场执法的满意 度。发现的问题及原因：一是该项目为上级追加下达，每年 度金额不确定，没有形成常态；二是在项目绩效指标设定上 结合实际不够，需加以改进。下一步改进措施：一是结合实 际设置项目绩效指标，增强指标的针对性和操作性；二是加强 财务和业务部门的协调配合，进一步提高项目绩效管理水平。 ⑥2018 年度，乌鲁木齐市文物局预算绩效自评情况：自 述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。 文物保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，文物保护经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年 预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主 要产出和效果：一是提高文物保护单位对文物的认知度；二 是提高广大群众对文物保护的意识。发现的问题及原因：树 立保护标志的时限较短，准备工作应尽早进行。下一步改进 措施：为保证工期及经费按时完成，及早进行准备。 野外人员看护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，野外人员看护经费项目绩效自评得分为 100 分。 项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 11.6 万元，完成预 算的 100%。主要产出和效果：一是野外文物得到有效保护； 二是随时掌握野外文物情况。发现的问题及原因：一是资金 发放不及时。下一步改进措施：一是资金下达后及时拨付； 二是积极与看护员联系了解。 老坊寺维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，老坊寺维修工程项目绩效自评得分为 100 分。项目 全年预算数为 10.65 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算 的 100%。主要产出和效果：一是完成维修工程；二是对文物 进行保护。发现的问题及原因：一是质保金支付较晚。下一 步改进措施：一是按照合同约定按时支出质保金。 达坂城木拱桥项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，达坂城木拱桥项目绩效自评得分为 100 分。项目全年 预算数为 6.55 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成维修工程；二是对文物进 行保护。发现的问题及原因：一是质保金支付较晚。下一步 改进措施：一是按照合同约定按时支出质保金。 ⑦2018 年度，乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史 纪念地管理中心）预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管 理和绩效自评开展情况。 一、 文庙日常运转经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，文庙日常运转经费项目绩 效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行 数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 保障 2018 年度历史文化、爱国主义和革命传统教育的宣 传教育。；二是满足人民群众日益增长的精神文化需要， 保障人民基本文化权益。发现的问题及原因：一是场馆 分散编制少，专业人员不足；二是展览陈旧提升不够。 下一步改进措施：一是我馆专业技术人才不足，急需高 级专门人才和骨干人才，特别是具备博物馆场馆管理、 服务专业知识与技能的人才匮乏，一定程度上也影响了 公共服务能力的提升。 二、 文昌阁日常运转经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，文昌阁日常运转经费项 目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元， 执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 一是保障 2018 年度历史文化、爱国主义和革命传统教育 的宣传教育。；二是满足人民群众日益增长的精神文化需 要，保障人民基本文化权益。发现的问题及原因：一是 场馆分散编制少，专业人员不足；二是展览陈旧提升不 够。下一步改进措施：一是我馆专业技术人才不足，急 需高级专门人才和骨干人才，特别是具备博物馆场馆管 理、服务专业知识与技能的人才匮乏，一定程度上也影 响了公共服务能力的提升。 三、 巡展活动经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，巡展活动经费项目绩效自 评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障 2018 年度历史文化、爱国主义和革命传统教育的宣传教育。 ； 二是满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民 基本文化权益。发现的问题及原因：一是场馆分散编制 少，专业人员不足；二是展览陈旧提升不够。下一步改 进措施：一是我馆专业技术人才不足，急需高级专门人 才和骨干人才，特别是具备博物馆场馆管理、服务专业 知识与技能的人才匮乏，一定程度上也影响了公共服务 能力的提升。 四、 保安人员经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，保安人员经费项目绩效自 评得分为 100 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障 2018 年度历史文化、爱国主义和革命传统教育的宣传教 育。；二是满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障 人民基本文化权益。发现的问题及原因：一是场馆分散 编制少，专业人员不足；二是展览陈旧提升不够。下一 步改进措施：一是我馆专业技术人才不足，急需高级专 门人才和骨干人才，特别是具备博物馆场馆管理、服务 专业知识与技能的人才匮乏，一定程度上也影响了公共 服务能力的提升。 ⑧2018 年度，乌鲁木齐市图书馆预算绩效自评情况： 自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。 一、网络光纤扩容费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，网络光纤扩容费项目绩效自评得分为 100 分。 项目全年预算数为 20.6 万元，执行数为 20.6 万元，完成预 算的 100%。主要产出和效果：一是电子阅览室提供数据库及 网络资源的访问服务。我馆四楼电子阅览室 100 台计算机已 免费给广大读者开发使用。；二是其余资源用于我馆网站数 据内容的发布、数字资源同步更新和我馆其他业务办公等方 面。发现的问题及原因：一是项目光纤带宽等设备较为落后， 技术参数需要不断进行测试和验证；二是配置计算机数量有 限的，建立网站，满足读者在线阅读及上网能力不足。下一 步改进措施：一是积极做好老旧设备维护工作；二是定期部 分设备更新备份数据。 二、图书资源购置经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，图书资源购置经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成 预算的 100%。主要产出和效果：一是通过文献资源采购，丰 富馆藏公共资源，让本市更多地市民读者利用信息资源学习 和提高自身专业水平和素养；二是为社会最大限度地提供了 文化服务。发现的问题及原因：一是部分畅销图书及时到货 率较低；二是单位人员不足，编目程序复杂。下一步改进措 施：一是提前和供应商做好对接工作；二是提前做好工作计 划，分批分次编目。 三、图书馆保安费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，图书馆保安费项目绩效自评得分为 100 分。项目 全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是做好全馆的安全保障，维持对 外服务秩序和正常工作秩序；二是保证门卫房出入安检，后 门车辆安检登记，一楼大厅存包管理，读者咨询解答，各楼 层安全巡查、突发事件处理及其他工作。发现的问题及原因： 一是读者量太大，尤其是寒暑假期间，保安人员不足；二是 保安人员流动性较大。下一步改进措施：一是节假日期间单 位工作人员在重要岗位轮流值班；二是办公室及时做好保安 培训工作。 四、图书馆保洁费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，图书馆保洁费项目绩效自评得分为 100 分。项目 全年预算数为 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障全馆 8202 平米对外开放 空间的环境营造；二是包括环境卫生、绿植花卉养护、书架、 桌椅板凳擦拭、公共区域及各楼层楼道打扫、卫生间打扫、 各楼层门窗、各楼层玻璃隔断的擦拭、一楼大厅玻璃门窗擦 拭等，还包括图书馆门前小广场、楼后临街自有空间的环境 打扫。发现的问题及原因：一是保洁人员不足，工作范围太 大；二是读者量较大，无法满足定时打扫的工作要求。下一 步改进措施：一是各类张贴爱护卫生标牌；二是监督读者自 己保持环境卫生。 五、文化讲坛活动费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，文化讲坛活动费项目绩效自评得分为 100 分。 项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算 的 100%。主要产出和效果：一是为丰富市民业余文化生活， 满足市民多方面发展需求；二是邀请了疆内外名家学者登坛， 满足了我市各族人民的精神领域需求，持续性的提升本土文 化优势，优化本土文化氛围。发现的问题及原因：一是受场 地限制，部分活动对读者人数有限制；二是经费有限，无法 做到每周一场讲座。下一步改进措施：一是对于读者喜欢的 讲师会多次邀请；二是积极争取有更多的合作讲师参与。 ⑨2018 年度，乌鲁木齐市艺术创作中心预算绩效自评情 况： 微电影创作展播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，微电影创作展播项目绩效自评得分为 98 分。项目 全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：一是微电影《缘来是你》将反映民族团结 一家亲主题的微电影通过有效的传播手段，充分发挥优秀文 化艺术发挥的导向作用，用群众身边发生的生动鲜活的民族 团结感人故事教育感染各族群众，使各族群众从故事中汲取 正能量。本片获第三届中国根亲微电影节优秀作品奖、第五 届亚洲微电影艺术节“金海棠”优秀作品（二等奖）；二是 微电影《叶丽娜的心事》讲述了首府文化工作者帮家境不富 裕的哈萨克女孩叶丽娜拍全家福的故事，获第四届中国根亲 微电影节十佳作品奖；三是晚报楼宇电视网点播放，覆盖了 首府 1200 栋写字楼、住宅楼，每天人流量 30 万人/次。公 交系统车载电视播放覆盖首府 BRT 线路及安装车载电视的公 交车，每天人流量 60 万人/次。通过楼宇电视、公交系统车 载电视等新兴传播平台，让反映民族团结一家亲的优秀微电 影走进大众的视野，扩大了民族团结一家亲活动的宣传覆盖 面和影响力。发现的问题及原因：一是为使资金发挥最大效 益,需进一步规范资金使用管理的程序，避免在使用过程中 出现违法违规行为，督促各部门根据自身条件分别制定相应 工作计划。二是开展工作的同时做好预算执行的监督工作， 统筹年度计划逐步改善和提高工作水平。 图片展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 图片展项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4 万 元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 一是该项目完成总体设计内容 15 项，制作版块 350 个，同 时对相关内容组织了 2 次审读， 对版面设计进行了 6 次审核， 并组织全系统艺术创作单位及个人进行学习活动。把中央、 自治区及市本组相关文艺政策向文艺工作者进行了充分宣 传和解读。二是深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代 中国特色社会主义思想武装头脑、加强政策解读，指引艺术 创作，加强对文艺政策的宣传及解读。促进首府文化大发展， 加快市属院团的艺术创作步伐，提高市属院团艺术创作水平 起到积极的指导和推动作用。发现的问题及原因：要以多种 形式加强文化艺术档案的积累。应该对每年的艺术创作工作 及艺术创作人才进行梳理，及时留存相关工作档案，才能建 立指导艺术创作和艺术创作人才交流的良性机制。 ⑩2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018 年 度乌鲁木齐市文化馆共有项目六个。 2018 年乌鲁木齐市文化馆社区演出、新农村文化建设、 馆站业务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 2018 年乌鲁木齐市文化馆社区演出、新农村文化建设、馆站 业务培训项目绩效自评得分为满意度大于 90%。项目全年预 算 数 为 10.00 万 元 ， 执 行 数 为 2.25 万 元 ， 完 成 预 算 的 22.5%。主要产出和效果、发现的问题及原因、下一步改进 措施及有关项目自评情况见附表 1。 2018 年乌鲁木齐市文化馆保安人员经费项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年乌鲁木齐市文化馆 保安人员经费项目绩效自评得分为满意。项目全年预算数为 21.84 万元，执行数为 21.84 万元，完成预算的 100%。主要 产出和效果、发现的问题及原因、下一步改进措施及有关项 目自评情况见附表 2。 2018 年乌鲁木齐市文化馆免费开放市级配套资金项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年乌鲁木齐 市文化馆免费开放市级配套资金项目绩效自评得分为满意 度大于 95%。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 17.80%。主要产出和效果、发现的问题及 原因、下一步改进措施及有关项目自评情况见附表 3。 2018 年乌鲁木齐市文化馆文化馆培训支出项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年乌鲁木齐市文化 馆文化馆培训支出项目绩效自评得分为满意。项目全年预算 数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果、发现的问题及原因、下一步改进措施及有 关项目自评情况见附表 4。 2018 年乌鲁木齐市文化馆免费开放市级配套资金项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年乌鲁木齐 市文化馆免费开放市级配套资金项目绩效自评得分为满意 度大于 95%。项目全年预算数为 10.50 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 36.00%。主要产出和效果、发现的问题及 原因、下一步改进措施及有关项目自评情况见附表 5。 2018 年乌鲁木齐市文化馆地下室修缮及消防水池工程 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年乌鲁 木齐市文化馆地下室修缮及消防水池工程项目绩效自评得 分为满意。项目全年预算数为 3.15 万元，执行数为 3.15 万 元，完成预算的 100%。主要产出和效果、发现的问题及原因、 下一步改进措施及有关项目自评情况见附表 6。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 本 单 位 支 出 功 能 分 类 说 明 。 207 （ 类 ） 01 （ 款 ） 01 （项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。207（类）01（款）02（项）： 指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 207（类） 01（款）04（项）：指图书馆支出。207（类）01（款）05 （项）：指文化展示及纪念机构支出。207（类）01（款）07 （项） 艺术表演团体指：反映文化及其他部门主管的剧院 （ 团 ） 等 艺 术 表 演 团 体 的 支 出 。 207 （ 类 ） 01 （ 款 ） 08 （项）：指文化活动，反映举办大型文化艺术活动的支出。 207（类）01（款）09 （项）群众文化指：反映群众文化方 面的支出，包括基层文化馆（站） 、群众艺术馆支出等。207 （类）01（款）11（项）：指文化创作与保护，反映鼓励文 学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。207（类） 01（款）12（项）：指文化市场管理，反映用于文化执法检 查 等 文 化 市 场 管 理 方 面 的 支 出 。 207 （ 类 ） 01 （ 款 ） 99 （项）：指其他文化支出，反映除上述项目以外其他用于文 化方面的支出。207（类）02（款）04（项）文物保护：指 考古发掘及文物保护方面的支出。207（类）02（款）05（项） 博物馆指：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的 支出。207（类）04（款 09（项）：指版权管理，反映版权 管理方面的支出。207（类）99（款）02（项）：指宣传文 化发展专项支出，反映按照国家有关政策支出宣传文化单位 发展的专项支出。207（类）99（款）99（项）：指其他文 化体育与传媒支出。208（类）05（款）03（项）：指离退 休人员管理机构。208（类）05（款）04（项）：指未归口 管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开展的离退休支出。208 （类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴 费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）：指机 关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的职业年金支出。208（类）05（款）99 （项）：指其他性质事业单位离退休支出。208（类）08（款） 01（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的 一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。215（类）06（款）05 （ 项 ） ： 指 安 全 监 管 监 察 专 项 。 216 （ 类 ） 05 （ 款 ） 99 （项）：指指其他旅游业管理与服务支出，反映除上述项目 以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。229（类）99 （款）01（项）：指反映上述项目以外其他不能划分到具体 功能科目中的支出项目。 其他有关说明内容。无 第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》