2019年临沧市医疗保险管理局预算公开表.xls

部门预算公开表1 6-1 部门财务收支总体情况表 单位名称：临沧市医疗保险基金管理中心 收 目 项 一、一般公共预算 单位：元 入 预算数 4,747,187.55 支 项目(按功能分类) 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 4,202,408.75 311,148.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 233,629.92 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 收 入 总 计 4,747,187.55 支 出 总 计 4,747,187.55 部门预算公开表2 6-2 部门收入总体情况表 单位名称：临沧市医疗保险基金管理中心 项 目 一.一般公共预算财政拨款 单位：元 2019年预算数 4,747,187.55 二.政府性基金预算财政拨款 三.国有资本经营预算财政拨款 四.事业收入 五.事业单位经营收入 六.其他收入 七.上年结转 收 入 总 计 4,747,187.55 部门预算公开表3 6-3 部门支出总体情况表 单位名称：临沧市医疗保险基金管理中心 项目（按功能分类） 单位：元 2019年预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 4,202,408.75 九、卫生健康支出 311,148.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 233,629.92 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 支 出 总 计 4,747,187.55 部门预算公开表4 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 单位名称：临沧市医疗保险基金管理中心 收 目 项 单位：元 入 预算数 支 项目(按功能分类) 一、本年收入 4,747,187.55 一、本年支出 （一）一般公共预算 4,747,187.55 （一）一般公共服务支出 4,747,187.55 （二）外交支出 1、本级财力 出 预算数 4,747,187.55 2、专项收入 （三）国防支出 3、执法办案补助 （四）公共安全支出 4、收费成本补偿 （五）教育支出 5、财政专户管理的收入 （六）科学技术支出 6、国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 7、其他非税收入 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算 （九）卫生健康支出 （三）国有资本经营预算 （十）节能环保支出 二、上年结转 （十一）城乡社区支出 4,202,408.75 311,148.88 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 233,629.92 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 4,747,187.55 支 出 总 计 4,747,187.55 6-5 部门一般公 功能科目编码 全年数 工资福利支出 人员支出 单位名称（科目） 类 款 项 1 2 3 合计 01 09 05 9 10 4,397,187.55 3,916,029.91 ########### 959,471.91 396,677.64 4,397,187.55 3,916,029.91 ########### 959,471.91 396,677.64 3,852,408.75 3,371,251.11 ########### 414,693.11 396,677.64 3,376,145.55 2,981,867.91 ########### 25,309.91 394,277.64 社会保险经办机构 3,376,145.55 2,981,867.91 ########### 25,309.91 394,277.64 行政事业单位离退休 476,263.20 389,383.20 2,400.00 389,383.20 8 合计 合计 人力资源和社会保障管理事务 7 人员支出 其他 5 社会保障和就业支出 6 行政人员 事业人员支 支出工资 出工资 4 临沧市医疗保险基金管理中心 208 小计 商品和服务支出 01 归口管理的行政单位离退休 86,880.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389,383.20 389,383.20 389,383.20 311,148.88 311,148.88 311,148.88 行政事业单位医疗 311,148.88 311,148.88 311,148.88 01 行政单位医疗 225,115.20 225,115.20 225,115.20 03 公务员医疗补助 77,539.68 77,539.68 77,539.68 99 其他行政事业单位医疗支出 8,494.00 8,494.00 8,494.00 233,629.92 233,629.92 233,629.92 住房改革支出 233,629.92 233,629.92 233,629.92 住房公积金 233,629.92 233,629.92 233,629.92 210 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 01 2,400.00 其中：汽车 其中：汽车 保险费 燃修费 11 12 门一般公共预算本级财力安排支出情况表 基本支出 本次下达 其中：行政 对个人和家 人员公务交 庭的补助 通补贴 13 14 已预拨 15 抵扣上年 垫付资金 16 合计 17 工资福利支出 人员支出 小计 18 行政人员 事业人员支 支出工资 出工资 19 20 商品和服务支出 人员支出其 他 小计 其中：汽 车保险费 其中：汽 车燃修费 21 22 23 24 243,000.00 84,480.00 4,397,187.55 3,916,029.91 2,956,558.00 959,471.91 396,677.64 243,000.00 84,480.00 4,397,187.55 3,916,029.91 2,956,558.00 959,471.91 396,677.64 243,000.00 84,480.00 3,852,408.75 3,371,251.11 2,956,558.00 414,693.11 396,677.64 243,000.00 3,376,145.55 2,981,867.91 2,956,558.00 25,309.91 394,277.64 243,000.00 3,376,145.55 2,981,867.91 2,956,558.00 25,309.91 394,277.64 389,383.20 2,400.00 84,480.00 476,263.20 84,480.00 86,880.00 389,383.20 2,400.00 389,383.20 389,383.20 389,383.20 311,148.88 311,148.88 311,148.88 311,148.88 311,148.88 311,148.88 225,115.20 225,115.20 225,115.20 77,539.68 77,539.68 77,539.68 8,494.00 8,494.00 8,494.00 233,629.92 233,629.92 233,629.92 233,629.92 233,629.92 233,629.92 233,629.92 233,629.92 233,629.92 部门预算公开表5 单位：元 项目支出 其中：行 对个人和家 政人员公 庭的补助 务交通补 贴 25 26 小计 其中：本次 下达 27 28 243,000.00 84,480.00 350,000.00 350,000.00 243,000.00 84,480.00 350,000.00 350,000.00 243,000.00 84,480.00 350,000.00 350,000.00 243,000.00 350,000.00 350,000.00 243,000.00 350,000.00 350,000.00 84,480.00 84,480.00 6-6 部门基本支出 部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 类 款 合计 财 一般公共预算 总计 合计 小计 本级财力 4,397,187.55 4,397,187.55 4,397,187.55 4,397,187.55 4,397,187.55 4,397,187.55 4,397,187.55 4,397,187.55 工资福利支出 3,916,029.91 3,916,029.91 3,916,029.91 3,916,029.91 01 基本工资 836,904.00 836,904.00 836,904.00 836,904.00 02 津贴补贴 1,401,912.00 1,401,912.00 1,401,912.00 1,401,912.00 03 奖金 717,742.00 717,742.00 717,742.00 717,742.00 08 机关事业单位基本养老保险缴费 389,383.20 389,383.20 389,383.20 389,383.20 10 职工基本医疗保险缴费 225,115.20 225,115.20 225,115.20 225,115.20 11 公务员医疗补助缴费 77,539.68 77,539.68 77,539.68 77,539.68 12 其他社会保障缴费 33,803.91 33,803.91 33,803.91 33,803.91 工伤保险 3,893.83 3,893.83 3,893.83 3,893.83 生育保险 21,416.08 21,416.08 21,416.08 21,416.08 其他社会保障缴费 8,494.00 8,494.00 8,494.00 8,494.00 住房公积金 233,629.92 233,629.92 233,629.92 233,629.92 商品和服务支出 396,677.64 396,677.64 396,677.64 396,677.64 临沧市医疗保险基金管理中心 301 13 302 01 办公费 123,900.00 123,900.00 123,900.00 123,900.00 28 工会经费 16,738.08 16,738.08 16,738.08 16,738.08 29 福利费 13,039.56 13,039.56 13,039.56 13,039.56 39 其他交通费用 243,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 公务交通补贴 243,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 对个人和家庭的补助 84,480.00 84,480.00 84,480.00 84,480.00 84,480.00 84,480.00 84,480.00 84,480.00 303 02 退休费 专项收入 执法办案补助 部门预算公开表6 本支出情况表 单位：元 资金来源 财政拨款 般公共预算 国有资源（资 财政专户管理 收费成本补偿 产）有偿使用 的收入 收入 单位自筹 上年结转 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 小计 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门预算公开表7 6-7 部门政府性基金预算支出情况表 单位名称：临沧市医疗保险基金管理中心 科目编码 单位：元 科目名称 合 计 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科 单位名称：临沧市医疗保险基金管理中心 支 政府预算支出经济分类科目 类 款 501 一般公共预算 小计 基本支出 政府性基金预算 项目支出 小计 基本支出 部门预算支出经济分类 项目支出 类 款 机关工资福利支出 3,916,029.91 3,916,029.91 01 工资奖金津补贴 2,956,558.00 2,956,558.00 01 02 社会保障缴费 725,841.99 725,841.99 02 03 住房公积金 233,629.92 233,629.92 03 99 其他工资福利支出 502 301 06 机关商品和服务支出 446,677.64 396,677.64 50,000.00 07 01 办公经费 422,677.64 396,677.64 26,000.00 08 02 会议费 09 03 培训费 10 04 专用材料购置费 11 05 委托业务费 12 06 公务接待费 13 07 因公出国（境）费用 14 08 公务用车运行维护费 99 09 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 503 504 科目名称 出 302 24,000.00 24,000.00 01 机关资本性支出（一） 02 01 房屋建筑物购建 03 02 基础设施建设 04 03 公务用车购置 05 05 土地征迁补偿和安置支出 06 06 设备购置 07 07 大型修缮 08 99 其他资本性支出 09 机关资本性支出（二） 11 01 房屋建筑物购建 12 02 基础设施建设 13 03 公务用车购置 14 04 设备购置 15 05 大型修缮 16 99 其他资本性支出 17 对事业单位经常性补助 18 01 工资福利支出 24 02 商品和服务支出 25 99 其他对事业单位补助 26 对事业单位资本性补助 27 01 资本性支出（一） 28 02 资本性支出（二） 29 对企业补助 31 01 费用补贴 39 02 利息补贴 40 99 其他对企业补助 99 505 506 507 508 对企业资本性支出 303 01 对企业资本性支出（一） 01 02 对企业资本性支出（二） 02 509 对个人和家庭的补助 384,480.00 01 社会福利和救助 300,000.00 02 助学金 05 03 个人农业生产补贴 06 05 离退休费 99 其他对个人和家庭补助 08 对社会保障基金补助 09 02 对社会保险基金补助 10 03 补充全国社会保障基金 99 510 511 债务利息及费用支出 84,480.00 84,480.00 300,000.00 03 300,000.00 04 84,480.00 07 307 01 国内债务付息 01 02 国外债务付息 02 03 国内债务发行费用 03 04 国外债务发行费用 04 512 债务还本支出 309 01 国内债务还本 01 02 国外债务还本 02 转移性支出 03 01 上下级政府间转移性支出 05 02 援助其他地区支出 06 03 债务转贷 07 04 调出资金 08 05 安排预算稳定调节基金 13 06 补充预算周转金 19 预备费及预留 21 01 预备费 22 02 预留 99 513 514 599 其他支出 310 06 赠与 01 07 国家赔偿费用支出 02 08 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 03 99 05 06 07 08 09 10 11 12 13 19 21 22 99 311 01 99 312 01 03 04 05 99 313 02 03 399 06 07 08 99 支 出 总 计 4,747,187.55 4,397,187.55 350,000.00 部门预算公开表8 明细表（按经济科目分类） 单位：元 支 部门预算支出经济分类科目 科目名称 工资福利支出 出 一般公共预算 小计 基本支出 政府性基金预算 项目支出 3,916,029.91 3,916,029.91 基本工资 836,904.00 836,904.00 津贴补贴 1,401,912.00 1,401,912.00 717,742.00 717,742.00 389,383.20 389,383.20 职工基本医疗保险缴费 225,115.20 225,115.20 公务员医疗补助缴费 77,539.68 77,539.68 其他社会保障缴费 33,803.91 33,803.91 住房公积金 233,629.92 233,629.92 商品和服务支出 446,677.64 396,677.64 50,000.00 办公费 130,900.00 123,900.00 7,000.00 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 医疗费 其他工资福利支出 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 4,000.00 4,000.00 邮电费 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 取暖费 物业管理费 差旅费 小计 基本支出 项目支出 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 16,738.08 16,738.08 福利费 13,039.56 13,039.56 243,000.00 243,000.00 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 24,000.00 24,000.00 对个人和家庭的补助 384,480.00 84,480.00 84,480.00 84,480.00 300,000.00 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 300,000.00 300,000.00 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 支 出 总 计 4,747,187.55 4,397,187.55 350,000.00 部门预算公开表9 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：临沧市医疗保险基金管理中心 单位：元 本年预算比上年增减情况 项目 本年年初预算数 合计 上年年初预算数 45,000.00 45,000.00 2.公务接待费 30,000.00 30,000.00 3.公务用车购置及运行费 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 增减额 增减幅度 1.因公出国（境）费用 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 注： 一、按照党 中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车 、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: ...... 6-10 市本级项目支出绩效目标表（本次下达） 单位名称：临沧市医疗保险基金管理中心 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 1 2 3 4 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 临沧市医疗保险基金管理中心 破产企业职工大病保险费 反欺诈工作经费 保障破产终结企业退休人员的城镇职工大病补充医疗保险待 遇 可持续性享受 对参保单位、参保人员及定点医疗机构、定点零售药店医疗 保险基金投诉查处和“两定”考核工作经费支出,加强对县区 民营医院的不定检查工作。对223万人参保人员的参保稽核、 检查，以及对全市155家医疗机构和385家定点药店的指导、 监督，特别是加强对全市35家民营医院的医疗保险欺诈行为 进行防范、调查、处理。 部门预算公开表10 本次下达） 单位：元 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据 及数据来源 说明 5 6 7 8 完成目标任务 100% 完成目标任务 对参保单位、参保人员及定点 医疗机构、定点零售药店医疗 保险基金投诉查处和“两定” 考核工作经费支出,加强 6-11 市本级项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：临沧市医疗保险基金管理中心 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 1 2 3 4 5 部门预算公开表11 单位：元 指标值 绩效指标值设定依据 及数据来源 说明 6 7 8 6-12 市对下转移支付绩效目标表 单位名称：临沧市医疗保险基金管理中心 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 1 2 3 4 5 部门预算公开表12 单位：元 指标值 绩效指标值设定依据 及数据来源 说明 6 7 8 单位名称：临沧市医疗保险基金管理中心 预算项目 采购目录 计量单位 数量 采购方式 支出类型 1 2 3 4 5 6 合计 6-13 部门政府采购情况表 资金来源 财政拨款 一般公共预算 总计 7 合计 8 小计 本级财力 专项收入 9 10 11 国有资源（资 财政专户管理 产）有偿使用 执法办案补助 收费成本补偿 的收入 收入 12 13 14 15 上年结转 16 部门预算公开表13 单位：元 自筹资金 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 17 18 小计 事业单位经营 收入 事业收入 其他收入 19 20 21 22