2020年445200_176部门决算.pdf

2020 年揭阳市人大 部门决算 1 目 录 第一部分 揭阳市人大 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 揭阳市人大 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 揭阳市人大 2020 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 揭阳市人大 概况 （一） 部门主要职责 负责市人民代表大会、市人大常委会会议、常委会主任会议、 常委会党组会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参 加重要活动的组织安排；负责市人大常委会日常文书处理，督促 检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况；负 责市人大常委会与省人大常委会办公厅和本市各县(市、区)人大 常委会联系的有关工作；受主任会议委托，拟订有关议案草案； 负责拟订常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施；根据 信访条例的规定，办理人民群众的来信来访，办理省人大常委会 及市人大常委会领导交办的有关信访事项；承担市人大常委会有 关文件、文稿的起草、审核、印发工作；根据市人大常委会工作 部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情 况，为市人大及其常委会行使职权提供参考；负责市人大常委会 的新闻报道和对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议以 及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道；统一规划 和管理市人大机关的办公自动化工作，负责市人大信息网络的网 页资料的编辑及制作等工作；负责市人大常委会机关人事管理、 安全保卫工作，负责对市人大及其常委会机关离、退休干部的管 理服务；组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理、全 国人大和各省、市人大来揭考察及本市县(市、区)人大公务往来 的接待工作；承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会 3 议和常委会领导交办的事项。揭阳市人民代表大会设立揭阳市人 大常委会、法制委员会、社会建设委员会。揭阳市人大常委会设 立1个综合办事机构和9个工作委员会。市人大常委会机关目前设 置19个科室，其中办公室下设秘书科、人事科、调研综合科、信 访科、宣传科、行政科6个职能科；社会建设委员会下设1个办公 室，法制工作委员会下设办公室、法规科、规范性文件备案审查 科3个科室，财政经济工作委员会下设办公室、预算监督科2个科 室，其他7个工作委员会各下设1个办公室（正科级），共19个科 室。 （二） 部门决算单位构成 我办没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分 揭阳市人大 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 揭阳市人大 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,565.48 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 2,122.74 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 206.22 八、社会保障和就业支出 38 502.53 9 九、卫生健康支出 39 33.44 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 揭阳市人大 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 111.24 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 揭阳市人大 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 2,769.95 本年收入合计 27 2,771.69 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 68.20 年末结转和结余 59 69.94 总计 30 2,839.90 总计 60 2,839.90 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 揭阳市人大 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,771.69 2,565.48 0.00 0.00 0.00 0.00 206.22 201 一般公共服务支出 2,124.49 1,918.27 0.00 0.00 0.00 0.00 206.22 20101 人大事务 2,124.49 1,918.27 0.00 0.00 0.00 0.00 206.22 2010101 行政运行 1,845.02 1,680.98 0.00 0.00 0.00 0.00 164.05 2010104 人大会议 99.90 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010105 人大立法 44.30 44.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010106 人大监督 6.09 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010107 人大代表履职能力 提升 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 44.17 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.17 2010199 其他人大事务支出 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 502.53 502.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 揭阳市人大 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,771.69 2,565.48 0.00 0.00 0.00 0.00 206.22 20805 行政事业单位养老 支出 498.78 498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.09 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 145.80 145.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 178.64 178.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 170.25 170.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 揭阳市人大 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,771.69 2,565.48 0.00 0.00 0.00 0.00 206.22 210 卫生健康支出 33.44 33.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 33.44 33.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.44 24.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 111.24 111.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 111.24 111.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 111.24 111.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门： 揭阳市人大 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,769.95 2,289.11 480.84 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,122.74 1,650.91 471.84 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 2,122.74 1,650.91 471.84 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 1,844.60 1,650.91 193.69 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 99.90 0.00 99.90 0.00 0.00 0.00 2010105 人大立法 44.30 0.00 44.30 0.00 0.00 0.00 2010106 人大监督 6.09 0.00 6.09 0.00 0.00 0.00 2010107 人大代表履职能力提 升 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 42.86 0.00 42.86 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 83.00 0.00 83.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 502.53 502.53 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表3 支出决算表 部门： 揭阳市人大 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,769.95 2,289.11 480.84 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 498.78 498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.09 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 145.80 145.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 178.64 178.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 170.25 170.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门： 揭阳市人大 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,769.95 2,289.11 480.84 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 33.44 24.44 9.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 33.44 24.44 9.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.44 24.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 111.24 111.24 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 111.24 111.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 111.24 111.24 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 揭阳市人大 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,565.48 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 1,918.27 1,918.27 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 502.53 502.53 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 33.44 33.44 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 揭阳市人大 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 111.24 111.24 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 揭阳市人大 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 2,565.48 2,565.48 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 2,565.48 2,565.48 0.00 0.00 27 2,565.48 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 2,565.48 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 揭阳市人大 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,565.48 2,288.54 276.94 201 一般公共服务支出 1,918.27 1,650.33 267.94 20101 人大事务 1,918.27 1,650.33 267.94 2010101 行政运行 1,680.98 1,650.33 30.65 2010104 人大会议 99.90 0.00 99.90 2010105 人大立法 44.30 0.00 44.30 2010106 人大监督 6.09 0.00 6.09 2010107 人大代表履职能力提升 2.00 0.00 2.00 2010108 代表工作 2.00 0.00 2.00 2010199 其他人大事务支出 83.00 0.00 83.00 208 社会保障和就业支出 502.53 502.53 0.00 20805 行政事业单位养老支出 498.78 498.78 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 揭阳市人大 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,565.48 2,288.54 276.94 4.09 4.09 0.00 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.80 145.80 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 178.64 178.64 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 170.25 170.25 0.00 20808 抚恤 1.25 1.25 0.00 2080801 死亡抚恤 1.25 1.25 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.51 2.51 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 2.51 2.51 0.00 210 卫生健康支出 33.44 24.44 9.00 21011 行政事业单位医疗 33.44 24.44 9.00 2101101 行政单位医疗 24.44 24.44 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 9.00 0.00 9.00 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 揭阳市人大 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,565.48 2,288.54 276.94 221 住房保障支出 111.24 111.24 0.00 22102 住房改革支出 111.24 111.24 0.00 2210201 住房公积金 111.24 111.24 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 揭阳市人大 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,838.95 302 商品和服务支出 196.56 基本工资 427.85 30201 办公费 52.86 30102 津贴补贴 507.44 30202 印刷费 2.53 30103 奖金 385.69 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 145.80 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 178.64 30207 邮电费 3.49 30110 职工基本医疗保险缴费 24.44 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.51 30211 差旅费 0.15 30113 住房公积金 111.24 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.04 30199 其他工资福利支出 55.35 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 揭阳市人大 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 253.02 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 1.03 30302 退休费 43.24 30217 公务接待费 0.95 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.28 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 5.66 30307 医疗费补助 4.09 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 16.07 30309 奖励金 31.41 30229 福利费 1.29 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 36.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 71.36 30399 其他对个人和家庭的补助 172.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.13 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 揭阳市人大 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 揭阳市人大 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,091.98 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 196.56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 揭阳市人大 预算数 合计 1 63 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 61 25 36 公务接待 费 合计 6 7 2 62.30 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 60.95 24.95 36.00 公务接待 费 12 1.35 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 揭阳市人大 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 揭阳市人大 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 26 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 揭阳市人大 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 27 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 揭阳市人大 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 28 第三部分 揭阳市人大 2020 年部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 揭阳市人大 2020 年度总收入 2,839.9 万元，其中本年收入 2,771.69 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 2,565.48 万元，比上年决算 增加 330.21 万元，增长 14.8%。主要变动情况：一是人员经费 增加，二是项目经费增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持 平。（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编 报范围，我部门本年无发生额）。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8．其他收入 206.22 万元，比上年决算增加 161.13 万元，增长 357.35%。主要变动情况：一是增加市代会疫情防控经费，二是 增加办公设备购置费，三是增加人大代表交流平台迁移等经费。 （二）年度支出总体情况 揭阳市人大 2020 年度总支出 2,839.9 万元，其中本年支出 2,769.95 万元。具体情况如下： 29 1.基本支出 2,289.11 万元，比上年决算增加 381.4 万元， 增长 20%，主要变动情况：人员经费增加。 2.项目支出 480.84 万元，比上年决算增加 153.29 万元，增 长 46.8%，主要变动情况：根据我办实际业务开展情况增加专项 经费。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 揭阳市人大 2020 年度财政拨款收入合计 2,565.48 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 2,565.48 万元，比上年决算 数增加 330.21 万元，增长 14.8%，主要变动情况：人员经费增 加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。（因部门决算编报口径调 整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生 额）。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 揭阳市人大 2020 年度财政拨款支出合计 2,565.48 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 2,565.48 万元，比年初预算 30 数增加 139.14 万元，增长 5.7%，主要变动情况：人员经费增加 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 与上年决算持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年 初预算数增加 0 万元，增长 0%。（因部门决算编报口径调整， 本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 揭阳市人大 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.3 万元，完成预算 63 万元的 98.9% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及 运行费支出决算为 60.95 万元，完成预算 61 万元的 99.9% （其 中：公务用车购置支出决算为 24.95 万元，完成预算 25 万元的 99.8% ；公务用车运行费支出决算为 36 万元，完成预算 36 万元 的 100% ）；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算 2 万元 的 67.5% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 60.95 万元，占 31 97.8% ；公务接待费支出 1.35 万元，占 2.2% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有 国公出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 60.95 万元，其中：公务 用车购置支出为 24.95 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务 用车运行及维护支出 36 万元，2020 年机关 公务用车保有量为 13 辆，主要用于服务省、市人代会、常委会，人大代表调研、视察 等公务活动。 3.公务接待费支出 1.35 万元，主要用于公务接待 。2020 年， 机关 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 14 次，接待人数共 135 人。主要用于接待全国、省和兄 弟市来访客人。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 196.56 万元，比上年决算 数减少 4.31 万元，降低 0.02%。 主要增减变动情况是：根据我 办实际业务开展情况相应减少机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 138.13 万元，其中：政府 采购货物支出 111.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 26.79 万元。授予中小企业合同金额 138.13 万元， 32 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，其 他用车 13 辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于保障常 委会及办公室日常工作; 单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度本部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一 级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 267.94 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 96.7%；组织对 2020 年度 0 个政府性 基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金 预算项目支出总额的 0%。 主要项目绩效自评情况： 共组织对“市代会经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉 及一般公共预算项目支出 89.75 万元，政府性基金预算支出 0 万 元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一 般公共预算支出 2565.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从 评价情况来看，部门各项工作正常运转，重点工作和项目得到有 力的保障，得以顺利实施。市人大常委会及机关在市委的坚强领 导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻 33 党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党 的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大 局，依法履职、助推发展，为推动新时代揭阳人大工作高质量发 展，努力把揭阳建设成为宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城， 打造沿海经济带上的产业强市作出积极贡献。 绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出绩效自评及 11 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2426.34 万元，执行数 2565.48 万元，完成预算的 105%。执行数 大于预算数的原因是人员经费增加。部门整体支出绩效目标完成 情况与效益主要是：：一是预算编制合理。部门预算的编制、分 配符合本部门职责，符合市委市政府方针政策和工作要求，部门 预算资金分配合理，项目资金功能分类和经济分类编制准确；二 是预算执行情况良好，财政资金执行进度达到 100%；三是预算 使用效益高。我办聚焦主业，为常委会依法履职做好服务保障工 作。一年来，共召开常委会会议 11 次，审议法规 3 项，听取审 议专项工作报告 9 项，组织执法检查和专题调研活动 18 项，作 出决议决定 5 项，任免地方国家机关工作人员 49 人次，圆满完 成市六届人大六次会议确定的工作任务。对市政府报送的 14 件 规范性文件进行审查。共建成 83 个乡镇（街道）代表中心联络 站和 410 个村级代表联络站，组织五级人大代表共 4161 人次， 开展专题调研、专题视察、约见国家机关负责人等活动。发现的 问题：2020 年预算执行过程中，存在上半年支出进度偏慢等。 下一步改进措施主要是:压实各部门预算执行主体责任,强化财 务规范，提升预算执行分析专业化、精细化水平，加强财务基础 34 知识的学习，严格落实项目入库及项目绩效信息填报工作。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2020 年度不涉及此项目。 35 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 36 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37