西安市未央区城市管理和综合执法局2019年部门综合预算公开报表.pdf
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附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 序号 录 报表名称 是否空表 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 表12 2019年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门整体支出绩效目标表 否 表15 2019年专项资金整体绩效目标表 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在目录中添加。 公开空表理由 不涉及 不涉及 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项目 一、财政拨款 （1）一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 （2）政府性基金拨款 （3）国有资本经营预算收入 二、上级补助收入 三、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年支出合计 132,746,362.13 结转下年 未安排支出的实户资金 预算数 132,746,362.13 132,746,362.13 75,716,659.01 132,746,362.13 支出总计 部门预算支出经济分类科 目（按大类） 一、基本支出 （1）工资福利支出 （2）商品和服务支出 （3）对个人和家庭的补助 （4）资本性支出 二、项目支出 （1）工资福利支出 （2）商品和服务支出 出 预算数 31,990,171.36 28,544,178.32 3,118,363.04 327,630.00 91,353,190.77 （4）债务利息及费用支出 （5）资本性支出（基本建设） （6）资本性支出 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 9,403,000.00 （7）对企业补助（基本建设） （8）对企业补助 （9）对社会保障基金补助 预算数 22,028,041.88 76,975,633.20 9,403,000.00 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 100,756,190.77 （3）对个人和家庭的补助 13,008,847.40 119,737,514.73 部门预算支出经济分类科 目（按大类） 24,012,057.05 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 327,630.00 （10）其他支出 132,746,362.13 132,746,362.13 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 支出总计 132,746,362.13 132,746,362.13 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 支出总计 132,746,362.13 132,746,362.13 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 总计 1 一般公共预算拨款 合计 2 小计 其中：专项资金 列入部门预算项 目 3 4 132,746,362.13 132,746,362.13 132,746,362.13 75,716,659.01 043001 未央区城市管理和综合执法局本级 108,600,051.08 108,600,051.08 108,600,051.08 58,685,819.52 043002 未央区环境卫生管理处 22,547,430.48 22,547,430.48 22,547,430.48 17,030,839.49 043003 未央区园林绿化队 1,598,880.57 1,598,880.57 1,598,880.57 用事业 事业单 对附属 上年实 其他 政府性基 上级补助 事业 基金弥 上年 位经营 单位上 户资金 收入 金拨款 收入 收入 补收支 结转 收入 缴收入 余额 差额 5 6 7 8 9 10 11 12 13 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 总计 1 小计 其中：专项资金 列入部门预算项 目 3 4 合计 2 132,746,362.13 132,746,362.13 132,746,362.13 75,716,659.01 108,600,051.08 108,600,051.08 108,600,051.08 58,685,819.52 17,030,839.49 043001 未央区城市管理和综合执法局本级 043002 未央区环卫处 22,547,430.48 22,547,430.48 22,547,430.48 043003 未央区园林绿化队 1,598,880.57 1,598,880.57 1,598,880.57 事业单 对附属单 用事业基 上年实 其他 政府性基 上级补 事业 上年 位经营 位上缴收 金弥补收 户资金 收入 金拨款 助收入 收入 结转 收入 入 支差额 余额 5 6 7 8 9 10 11 12 13 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 入 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 一、财政拨款 132,746,362.13 1、一般公共服务支出 75,716,659.01 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 本年收入合计 一、财政拨款 132,746,362.13 预算数 一、财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、人员经费和公用经费支出 （1）工资福利支出 （2）商品和服务支出 （3）对个人和家庭的补助 （4）资本性支出 2、专项业务经费支出 （1）工资福利支出 （2）商品和服务支出 （3）对个人和家庭的补助 31,990,171.36 28,544,178.32 3,118,363.04 327,630.00 0.00 100,756,190.77 0.00 91,353,190.77 0.00 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 22,028,041.88 76,975,633.20 9,403,000.00 0.00 24,012,057.05 0.00 0.00 0.00 327,630.00 0.00 13,008,847.40 119,737,514.73 （4）债务利息及费用支出 （5）资本性支出（基本建设） 0.00 0.00 9,403,000.00 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13、转移性支出 14、预备费及预留 0.00 0.00 15、其他支出 0.00 （6）资本性支出 （7）对企业补助（基本建设） 15、资源勘探信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 0.00 0.00 0.00 （9）对社会保障基金补助 （10）其他支出 3、上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 132,746,362.13 支出总计 132,746,362.13 结转下年 收入总计 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 0.00 132,746,362.13 上年结转 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 出 （8）对企业补助 本年支出合计 结转下年 支出总计 132,746,362.13 132,746,362.13 本年支出合计 结转下年 支出总计 132,746,362.13 132,746,362.13 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 043 211 21103 2110304 212 合计 132,746,362.13 29,982,658.32 2,007,513.04 100,756,190.77 未央区城市管理和综合执法局 132,746,362.13 29,982,658.32 2,007,513.04 100,756,190.77 节能环保支出 13,008,847.40 13,008,847.40 污染防治 13,008,847.40 13,008,847.40 13,008,847.40 13,008,847.40 固体废弃物与化学品 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 119,737,514.73 29,982,658.32 2,007,513.04 87,747,343.37 41,099,838.96 23,332,267.88 1,542,431.92 16,225,139.16 23,332,267.88 1,542,431.92 2120101 行政运行（城乡社区管理事务） 24,874,699.80 2120104 城管执法 16,225,139.16 21205 2120501 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 16,225,139.16 78,637,675.77 6,650,390.44 465,081.12 71,522,204.21 78,637,675.77 6,650,390.44 465,081.12 71,522,204.21 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：元 部门经济科目编码 ** 043 301 30101 30101 30102 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30205 30206 30208 30208 30217 30217 30225 30226 30226 30228 30228 30231 30239 30239 30299 30299 303 30302 30304 30309 30399 310 31003 部门经济科目名称 ** 合计 未央区城市管理和综合执法局 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 政府经济科目编码 ** 50101 50501 50101 50101 50501 50102 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 50201 办公费 50502 水费 50502 电费 50502 取暖费 50502 取暖费 50201 公务接待费 50502 公务接待费 50206 专用燃料费 50502 劳务费 50502 劳务费 50205 工会经费 50502 工会经费 50201 公务用车运行维护费 50208 其他交通费用 50502 其他交通费用 50201 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 50502 对个人和家庭的补助 退休费（养老统筹外项目） 50905 抚恤金 50901 奖励金 50901 50999 其他对个人和家庭的补助支出 资本性支出 专用设备购置 50306 政府经济科目名称 ** 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 办公经费 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 设备购置 合计 1 132,746,362.13 132,746,362.13 28,544,178.32 6,093,399.00 2,619,240.00 4,373,330.00 6,306,723.00 1,818,895.00 1,972,841.00 789,971.00 315,960.71 792,096.76 161,174.00 368,901.00 15,906.73 41,401.12 794,989.00 2,079,350.00 94,471,553.81 597,700.00 253,700.00 22,500.00 742,500.00 136,200.00 323,700.00 11,800.00 27,800.00 5,586,840.00 4,826,300.00 19,961,731.76 18,381.12 193,231.92 400,000.00 2,737,051.49 1,110,850.00 54,360,619.52 3,160,648.00 327,630.00 108,420.00 23,910.00 11,160.00 184,140.00 9,403,000.00 9,403,000.00 人员经费支出 2 29,982,658.32 29,982,658.32 28,544,178.32 6,093,399.00 2,619,240.00 4,373,330.00 6,306,723.00 1,818,895.00 1,972,841.00 789,971.00 315,960.71 792,096.76 161,174.00 368,901.00 15,906.73 41,401.12 794,989.00 2,079,350.00 1,110,850.00 公用经费支出 3 2,007,513.04 2,007,513.04 专项业务经费 4 100,756,190.77 100,756,190.77 2,007,513.04 597,700.00 253,700.00 22,500.00 22,500.00 136,200.00 323,700.00 11,800.00 27,800.00 91,353,190.77 720,000.00 5,586,840.00 4,826,300.00 19,961,731.76 18,381.12 193,231.92 400,000.00 2,737,051.49 1,110,850.00 54,360,619.52 3,160,648.00 327,630.00 108,420.00 23,910.00 11,160.00 184,140.00 9,403,000.00 9,403,000.00 备注 ** 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 31,990,171.36 29,982,658.32 2,007,513.04 未央区城市管理和综合执法局 31,990,171.36 29,982,658.32 2,007,513.04 31,990,171.36 29,982,658.32 2,007,513.04 24,874,699.80 23,332,267.88 1,542,431.92 24,874,699.80 23,332,267.88 1,542,431.92 7,115,471.56 6,650,390.44 465,081.12 7,115,471.56 6,650,390.44 465,081.12 043 212 城乡社区支出 21201 2120101 21205 2120501 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管理事务） 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 部门经济科目编码 043 301 30101 30101 30102 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30205 30206 30208 30208 30217 30217 30228 30228 30231 30239 303 30302 30304 30309 30399 部门经济科目名称 合计 未央区城市管理和综合执法局 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 水费 电费 取暖费 取暖费 公务接待费 公务接待费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 退休费（养老统筹外项目） 抚恤金 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50101 50501 50501 50102 50102 50501 50501 50102 50501 50102 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50502 50502 50502 50201 50206 50502 50502 50201 50208 50201 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 公务接待费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 50905 50901 50901 50999 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 31,990,171.36 31,990,171.36 28,544,178.32 6,093,399.00 2,619,240.00 4,373,330.00 6,306,723.00 1,818,895.00 789,971.00 1,972,841.00 792,096.76 315,960.71 161,174.00 368,901.00 15,906.73 41,401.12 2,079,350.00 794,989.00 3,118,363.04 597,700.00 253,700.00 22,500.00 22,500.00 136,200.00 323,700.00 27,800.00 11,800.00 18,381.12 193,231.92 400,000.00 1,110,850.00 327,630.00 108,420.00 23,910.00 11,160.00 184,140.00 人员经费支出 29,982,658.32 29,982,658.32 28,544,178.32 6,093,399.00 2,619,240.00 4,373,330.00 6,306,723.00 1,818,895.00 789,971.00 1,972,841.00 792,096.76 315,960.71 161,174.00 368,901.00 15,906.73 41,401.12 2,079,350.00 794,989.00 1,110,850.00 1,110,850.00 327,630.00 108,420.00 23,910.00 11,160.00 184,140.00 公用经费支出 2,007,513.04 2,007,513.04 2,007,513.04 597,700.00 253,700.00 22,500.00 22,500.00 136,200.00 323,700.00 27,800.00 11,800.00 18,381.12 193,231.92 400,000.00 单位：元 备注 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支总表 单位：元 收 项目 一、政府性基金拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 1、科学技术支出 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 一、基本支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1、机关工资福利支出 2、文化体育与传媒支出 （1）工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、社会保障和就业支出 （2）商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、节能环保支出 （3）对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 5、城乡社区支出 （4）资本性支出 5、对事业单位经常性补助 6、农林水支出 二、项目支出 6、对事业单位资本性补助 7、交通运输支出 （1）工资福利支出 7、对企业补助 8、资源勘探信息等支出 （2）商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、商业服务业等支出 （3）对个人和家庭的补助 9、对个人和家庭的补助 10、金融支出 （4）债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 （5）资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出 12、转移性支出 （6）资本性支出 12、债务还本支出 13、债务还本支出 （7）对企业补助（基本建设） 13、转移性支出 14、债务付息支出 （8）对企业补助 14、预备费及预留 15、债务发行费用支出 （9）对社会保障基金补助 15、其他支出 （10）其他支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 043001 单位名称 项目金额 合计 100,756,190.77 未央区城市管理和综合执法局本级 83,725,351.28 项目简介 城管执法人员法定工作日之外值班补助 城管执法人员法定工作日之外加班补助共计1370880元。包括在编城管执法人员140人（局机关20人，执法大队120人），正式聘用人员98人（聘用 制执法队员41人、合同制包括合同制接线员巡检员40人、新增临聘执法队员17人）。正常休息日加班补助80元/天，法定节假日加班100元/天。保 1,370,880.00 障执法工作正常开展。 特勤中队人员劳务费 特勤中队人员劳务费3694830.00元，包括工资：2752/人/月×75人×12月=2476800元，;降温、取暖费：（930+2300）元/人/年×75人 =242250元，;社会保障缴费五险：1024.20元/人/月×75人×12=921780元，;劳务派遣费：60元/人/月×75人×12=54000元。承担该局实施渣土监 3,694,830.00 管的主要职能。 数字化城市管理监督指挥平台运行维护费 数字化城市管理监督指挥平台项目是2009年区委、区政府重点建设项目，2010年5月投入使用。2018年该项目费用包括（1）有线及无线传输线路租 赁维护费：518800元。（2）数字化城管应用软件运行维护费：419000元。（3）系统硬件和系统软件运行维护费：845000元。（4）PDA城管通租赁 2,382,800.00 费：600000元（2019年）。数字化平台正常运行，保障城管案件处理规范快捷。 聘用制执法队员劳务费 聘用制执法队员劳务费2851808.40元。包括：工资：4241元/人/月×41人×12=2086572元，;降温、取暖费：（930+2300）元/人/年×41人=132430 元；;独生子女费：180元/人/年×10=1800元，;社会保障缴费（五险）：1224.20×41×12=602306.40元，;体检费：700元/人/年×41=28700元。; 2,851,808.40 补充执法力量，保障辖区执法工作正常开展。 城管执法人员商业保险 执法人员商业保险费用总计112200元，包括标准一：290元/人/年×345=100050元，;（包括在编人员204人、聘用制执法队员41人、合同制巡检员8 人、特勤人员75人、新增临聘执法队员17人。）;标准二：150元/人/年×81=12150元，;（包括合同制接线员32人、临时工9人、公益性岗位40人 112,200.00 。）;保障执法工作正常开展 。 新增临聘执法队员劳务费 新增临聘执法人员劳务费837494.80元，包括工资：2752元/人/月×17人×12=561408元，;降温、取暖费：（930+2300）元/人/年×17人 =54910元；;社会保障缴费五险：1024.20元/人/月×17人×12=208936.80元，;劳务派遣费：60元/人/月×17人×12=12240元。;保障城管执法工作 837,494.80 正常运行。 屋顶绿化工程 凤城八路墙体绿化 盛龙广场立体绿化工程绿化面积8925平方米，投资2504684元，监理费51116元；范家村小学屋顶绿化面积1216平方米，投资214502.40元，监理费 2,774,680.00 4377.60元。共需经费2774680元。 848,000.00 凤城八路墙体绿化工程款848000元，包括2018年工程款350000元和2019年工程款498000元。绿化美化环境，提升城市品质。 清雪设备购置 4,403,000.00 清雪设备采购，包括16吨除雪车3辆，费用2481000元；25吨除雪车1辆，费用918000元；前置滚刷4套，费用1004000元。共计4403000元。 绿化养管护服务外包 14,669,685.65 用合计约为14669685.65元。 环卫设施维修管理费 13,503,309.87 保洁员公寓维修：1200000元；（5）道班房维修：204000元；（6）2018年3-12月份公厕等维修：5528309.87元。保障环卫设施正常使用。 合同制城市管理监督员劳务费 后勤保障 执法大队临时工劳务费 绿地养管护面积1003104.52平方米、行道树20774株，永信路、文景路、未央路等处花境养护约2000平方米，墙体绿化养护换花3988.96平方米，费 环卫设施维修管护费13503309.87元，包括（1）公厕维修：3745000元；（2）化粪池清掏：1926000元；（3）垃圾压缩站维修：900000元；（4） 合同制城市管理监督员劳务费643037.20元，包括工资：2752元/人/月×13人×12=429312元，;降温、取暖费：（930+2300）元/人/年×13人 =41990元，;社会保障缴费五险：1024.20元/人/月×13人×12=159775.20元，;意外伤害险：200元/人/年×13人=2600元，;劳务派遣费：60元/人/ 月×13人×12=9360元。;合同制城市管理监督员主要工作是辖区保洁及大环境巡查，发现问题及时反馈给相关科室，并督办解决。共同维护好辖区 643,037.20 大环境，提高保洁质量，推进城市精细化管理。 后勤保障经费1500000元，包括水电费708000元、邮电费228000元、报刊杂志及教育培训费137500元、空调维修费103500、执法大队办公楼供暖费 1,500,000.00 用205000元、渣土夜查组容貌监督员购执勤服装38000元、渣土夜查组办公用房维修80000元。主要保障机关正常运行。 执法大队临时人员劳务费309549.96元，包括工资：2500元/人/月×9人×12月=270000元，;降温费、取暖费：(930+2300)/人/年×9人=29070元，; 309,549.96 锅炉工：500元/人/月×2人×4个月=4000元，;劳务派遣费：60元/人/月×9人×12=6480元。保证机关正常运行。 043002 购置洗扫车10辆，费用4980000元；7吨垃圾压缩车3辆，费用1110000元；16吨垃圾压缩车5辆，费用2450000元；25吨垃圾压缩车5辆，费用3150000 环卫车辆采购 5,000,000.00 元。共计11690000元，本次付款5000000元。 2018年绿化应急工程 2018年绿化应急工程共计8项，费用合计4417144元。包括汉城朱宏路垃圾中转站拆迁后绿地恢复工程494062.4元、监理费10435元；未央区公厕和 垃圾压缩站墙体绿化工程920253.91元、监理费19436元；未央区向日葵栽植工程1291466.48元、监理费27276元；未央区2018年国庆绿雕工程 4,417,144.00 1620000元，监理费34214元。 园林绿化管护费 4,770,000.00 路压缩站绿地恢复）：500000元；（4）绿道设计：420000元。 执法办案经费 1,195,000.00 195000元。主要用于保障机关正常运行，保证城管执法工作正常开展。 道路清扫保洁机械化作业人员劳务费 道路清扫保洁机械化作业人员劳务费4708847.40元，包括机扫队司机工资：3450元/人/月×75人×12=3105000元，;其他人员工资：2150元/人/月 ×6人×12=154800元，;司机降温费：15元/人/天×93天×75人=104625元，;司机高温津贴：25元/人/天×44天×75人=82500元（2018年高温天 数），;其他人员降温费：930元/人/天×6人=5580元，;取暖费：2300元/人/年×81人=186300元，;社会保障缴费五险：1024.20元/人/月×81人 ×12=995522.40元，;意外伤害险：200元/人/年×81人=16200元，;劳务派遣费：60元/人/月×81人×12=58320元。;机扫队81人劳务费按时按标准 4,708,847.40 发放，保证机扫工作正常开展，全面提升保洁工作质量，保障大环境。 道路清扫保洁机械化作业运行费 8,300,000.00 采水证2000000元、其他等费用合计433500元。保障辖区环境卫生整洁美观。 渣土夜查组人员劳务费 渣土夜查组人员劳务费3462508.00元，包括工资：2752元/人/月×70人×12=2311680元，;降温、取暖费：（930+2300）元/人/年×70人 =226100元，;社会保障缴费五险：1024.20元/人/月×70人×12=860328元，;意外伤害险：200元/人/年×70人=14000元，;劳务派遣费：60元/人/ 3,462,508.00 月×70人×12=50400元。;严格做好辖区出土工地出入口监督管理，维护辖区建筑垃圾清运秩序，为治污减霾工作保驾护航。 合同制接线员、巡检员劳务费 数字化城管操作员、巡检员劳务费1970576.00元。包括工资：2752元/人/月×40人×12=1320960元，;降温、取暖费：（930+2300）元/人/年×40 人=129200元；;社会保障缴费五险：1024.20×40×12=491616元，;劳务派遣费：60元/人/月×40人×12=28800元。;保障数字化城管系统正常运 1,970,576.00 行，系统案件处理规范。 未央区环境卫生管理处 园林绿化管护费4770000元，包括（1）节假日氛围营造：1500000元；（2）2018年绿化项目进度款：2350000元；（3）2019年绿化建设项目（朱宏 执法办案经费1195000元，包括会议费28000元、媒体宣传费印刷672000、法律顾问聘请费150000、车辆停放管理等共计150000元、执法记录仪采购 道路清扫保洁机械化作业运行费8300000元，包括车辆燃油3600000元、车辆维修费1200000元、车辆配件费416500元，车辆保险审验费650000元、 17,030,839.49 环卫车辆的保险审验（1178701.49元）：88辆车保险费1178701.49元，其中商业险为899721.49元，强制险为179124元，车船税为30406元，环卫车 车辆保险审验费 1,178,701.49 辆审验费69450元。2019年全年需费用1178701.49元。 社会保障缴费 1,498,848.00 ×12个月（单位部分）＝1474848元；雇主责任险每人200元，120×200=24000元。 环卫处1991年5月成立，负责全区的生活垃圾清运，安全无事故，生活垃圾日产日清。临聘人员的社会保障缴费（1498848元）120人×1024.2元/月 环卫处1991年5月成立，负责全区的生活垃圾清运，安全无事故，生活垃圾日产日清。驾驶员安全学习教育费。（28800元）7200元/季度×4季度＝ 驾驶员安全教育 28,800.00 28800元 购置除四害药品及冬季消雪盐 环卫处1991年5月成立，负责全区的生活垃圾清运，安全无事故，生活垃圾日产日清。购置除四害药品及冬季消雪盐（73500元）1、除“四害”及 消杀灭药品：25500元/半年×2＝51000元2、冬季融雪剂：30吨×750元/吨＝22500元3、压缩站清理及除臭剂：430元/组，每站每年需除臭剂： 202,500.00 15×20×430＝129000元。 环卫车辆运行费 环卫工人的降温取暖及高温津贴 环卫处1991年5月成立，负责全区的生活垃圾清运，安全无事故，生活垃圾日产日清。环卫车辆的运行费（7145190元）1、环卫车辆的燃油费： 465570元/月×12个月＝55868402、环卫车辆的修理、保养及配件费（1558350元）：51辆×1000元×12个月＝612000元。更换密封条：36辆×1900 元/辆＝68400元。轮胎修补：100000元。车辆审验喷漆及修补：1400元×51辆=71400元。汽、柴机油、电瓶、防冻液、蓬布：16883元×12个月＝ 7,145,190.00 202600元。轮胎购置：41996元×12个月＝503950元。 环卫处1991年5月成立，负责全区的生活垃圾清运，安全无事故，生活垃圾日产日清。临聘人员的取暖降温、高温津贴。（606200元）1、降温、取 606,200.00 暖费140人×3230元/年＝452200元2、高温津贴140人×44天×25元/天＝154000元 环卫工人人员经费 环卫处1991年5月成立，负责全区的生活垃圾清运，安全无事故，生活垃圾日产日清。一、环卫工人工资（5282424元）1、压缩站环卫工人工资20 座垃圾压缩站，80人×2673元/月×12个月＝2566080元。2、驾驶员工资43人×3700元/月×12个月＝1909200元。3、辅助岗位工资11人×2721元/ 4,826,300.00 月×12个月＝359172元。 压缩站运行费 环卫处1991年5月成立，负责全区的生活垃圾清运，安全无事故，生活垃圾日产日清。压缩站的运行费：1305000元。1、压缩站电费：20座压缩站 ×3000元/月×12个月＝720000元2、压缩站的设备维修及保养：20座压缩站×2100元/月×12个月＝504000元3、压缩站水、电、门、除息设备的维 1,305,000.00 修：6750元/月×12＝81000元 劳保工具体检费 劳保、清洁工具及体检费。（239300元）1、环卫一线工人的劳保用品147人×300元/年＝44100元2、环卫一线工人的劳保工服140人×500元/年＝ 239,300.00 70000元3、压缩站用清扫工具20个站×2760元/站/年＝55200元4、体检费140临聘人员×500元/人/年＝70000元 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：元 预算单位代码 预算单位名称 金额 功能分类科目代码 ** ** ** ** 功能分类科目 名称 政府经济分类科 政府经济分类 目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 ** ** ** 购买服务 规格型号 内容 ** ** 经济科目编码 类 款 ** ** 数量 ** 实施采购 时间 ** 401342 合计 预算金额 说明 ** ** 39,344,685.65 211 03 04 043001 车载GPS运行服务费 运行维护服务 50 2019 37,500.00 211 03 04 043001 作业车辆采水证 工业专用水 400000 2019 2,000,000.00 211 03 04 043001 融雪物资采购 其他货物类 100 2019 70,000.00 212 01 04 043001 渣土监控平台光纤费 1 2019 120,000.00 212 01 04 043001 报刊杂志 1 2019 70,000.00 212 01 04 043001 执法记录仪采购 65 2019 195,000.00 212 01 04 043001 数字化信息追呼系统使用年费 1 2019 36,000.00 212 01 04 043001 PDA城管通租赁费 1 2019 600,000.00 212 01 04 043001 锅炉检修 1 2019 20,000.00 212 01 04 043001 会议费 1 2019 28,000.00 212 01 04 043001 城管执法人员商业保险 426 2019 112,200.00 212 01 04 043001 系统硬件和系统软件运行维护费 1 2019 845,000.00 212 01 04 043001 新购空调 12 2019 60,000.00 212 01 04 043001 渣土夜查组办公用房维修 1 2019 80,000.00 212 01 04 043001 有线及无线传输线路租赁维护费 1 2019 518,800.00 212 01 04 043001 印刷费 1 2019 377,000.00 212 01 04 043001 数字化城管应用软件运行维护费 1 2019 419,000.00 212 01 04 043001 法律顾问聘请费用 1 2019 150,000.00 212 01 04 043001 购办公楼供暖用天然气 4 2019 205,000.00 212 01 04 043001 空调维修 87 2019 43,500.00 212 01 04 043001 车辆停放管理费用 1 2019 150,000.00 212 01 04 043001 媒体宣传费 1 2019 295,000.00 212 05 01 043001 公厕维修 214 2019 3,745,000.00 212 05 01 043001 绿道设计 1 2019 420,000.00 212 05 01 043001 环卫车辆采购 环卫车辆 20 2019 5,000,000.00 212 05 01 043001 凤城八路墙体绿化 绿化、养护工程及维护 212 05 01 043001 垃圾压缩站维修 212 05 01 043001 保洁员公寓维修 212 05 01 043001 化粪池清掏 212 05 01 043001 节假日氛围营造 212 05 01 043001 2018年绿化项目 212 05 01 043001 绿化养管护服务外包 212 05 01 043001 道班房维修 212 05 01 043001 2019年绿化项目 人寿保险服务 园林绿化管理服务 1 2019 498,000.00 20 2019 900,000.00 8 2019 1,200,000.00 214 2019 1,926,000.00 1 2019 1,500,000.00 1 2019 2,350,000.00 1 2019 14,669,685.65 102 2019 204,000.00 1 2019 500,000.00 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 单位 编码 单位名称 ** ** 小计 因公 出国 （境 ）费 用 公务接待费 2 3 4 合计 1 公务 公务 用车 用车 小计 运行 购置 维护 费 费 5 6 增减变化情况 7 会议费 8 培训费 9 小计 因公 出国 （境 公务接待费 ）费 用 11 12 合计 10 13 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务 公务用车 用车 运行维护 购置 费 费 14 15 16 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 小计 17 18 19=10-1 20=11-2 因公出 国 公务接待费 （境） 费用 21=12-3 小计 22=13-4 23=14-5 公务用 公务用车运行 车购置 维护费 费 24=15-6 25=16-7 合计 40,600.00 40,600.00 40,600.00 439,600.00 439,600.00 39,600.00 400,000.00 400,000.00 399,000.00 399,000.00 -1,000.00 400,000.00 400,000.00 未央区城市管理和综合执法局本级 28,200.00 28,200.00 28,200.00 427,800.00 427,800.00 27,800.00 400,000.00 400,000.00 399,600.00 399,600.00 -400.00 400,000.00 400,000.00 043002 未央区环境卫生管理处 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 未央区园林绿化队 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 043001 043003 页(16) -600.00 -600.00 -600.00 会议费 培训费 26=17-8 27=18-9 表14 2019年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西安市未央区城市管理和综合执法局 预算金额（万元） 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 任务1 专项业务经费 任务2 任务3 总额 财政拨款 其他资 金 0 10,075.619 10,075.619 公用经费 200.7513 200.7513 0 人员经费 2998.2658 2998.2658 0 13,274.636 13,274.636 …… 金额合计 年度 总体 目标 保障全区的城市环境治理任务、美化人居环境，美化生活。完成全区绿化美化环境任务，城 市防汛经费包含雨水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、热力宣传入户测 温、入户安检等费用。保障全区公厕的提升改造，保障全区公厕维修及日常维护费用。城市 生活垃圾和建筑垃圾管理；管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城 市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全 区生活垃圾分类和无害化处理工作。负责组织、协调、指导、监督管理城市市容秩序管理， 开展市容秩序方面集中整治工作。 一级指标 二级指标 指标内容 正式在编人员数量。 数量指标 专项业务 指标值 177人。 31个。 …… 年 度 绩 效 指 标 0 保证城市环境卫生，增强管理执法职能。 质量指标 保障全区公厕维修及日常维护 100%。 100%。 …… 产出指标 执行时间。 时效指标 工程项目完成时间 2019年度1-12月。 按合同规定时间。 …… 成本指标 总费用 13274.636。 专项业务经费 10075.619。 公用经费 200.7513。 人员经费 2998.2658。 合理分配专项经费 经济效益 有效提高经费使用率 指标 …… 美化辖区人居环境。 社会效益 提高群众生活质量。 指标 …… 年 度 绩 效 指 标 效益指标 完成全区绿化美化环境任务。 生态效益 提升辖区环境及卫生质量。 指标 …… 可持续影 响 指标 执行年度。 100%。 100%。 98%。 98%。 98%。 99% ≥1年。 …… …… 满意度 指标 工作人员满意度。 服务对象 满意度指 群众满意度。 标 …… ≥95%。 ≥98%。 …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情 况，统一部署，积极推进。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 城管执法人员法定工作日之外加班补助 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 137.088 其中：财政拨款 137.088 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：根据《西安市人民政府会议纪要》第105次内容，列入正式编制的在岗执 法人员和正式聘用人员正常休息日或法定节假日加班补助。 目标2：保障执法人员切身利益。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 职工出勤率；加班补助及时发放率； 职工出勤率；加班补助 发放合格率。 及时发放率；发放合格 2019年1月-12月。 时效指标 …… 经济效益 指标 效 益 指标值 城管执法人员法定工作日之外加班补 312人。 助人数。 执行时间。 成本指标 绩 效 指 标 指标内容 城管执法人员法定工作日之外加班补 137.088；0.46。 助总额，人均费用。 绩 效 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 职工满意度。 ≥95%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 特勤中队人员劳务费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 369.48 其中：财政拨款 369.48 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：依据2012年7月6日区人民专题会议纪要组建特勤中队，承担该局实施渣 土监管的主要职能。 目标2：保证特勤中队执法人员的工资费用。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 特勤中队人员数。 指标值 60。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 执行时间。 …… 经济效益 指标 效 益 2019年1-12月份。 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 职工出勤率；劳务费及时发放率；发 100%；100%；100%。 放合格率。 特勤中队人员劳务费总额;分项成 369.48;247.68;24.23; 本：工资；降温、取暖费；社会保障 92.18;5.4;4.93。 绩 效 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度 ≥1年。 职工满意率。 ≥95% 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 数字化城市管理监督指挥平台运行维护费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 238.28 其中：财政拨款 238.28 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：数字化平台正常运行保障城管案件处理规范快捷。 目标2：数字化城市管理监督指挥平台项目是2009年区委、区政府重点建设项 目，2010年5月投入使用。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 正常运营天数； 指标值 365。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 平台正常运转率；故障及时维修保障 100%；100%；100%。 率；案件完结率。 执行时间。 2019年1月-12月。 时效指标 按合同要求时效为准。 成本指标 总成本；分项成本：有线及无线传输 线路租赁及维护费、数字化提升改造 238.28. 费用、追呼系统费用、PDA城管通租 赁费、2019年尾款部分。 …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 数字化平台正常运行，保障城管案件 100%。 处理规范快捷。提高城市管理、综合 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 群众满意度。 ≥95% 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 聘用制执法队员劳务费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 285.1808 其中：财政拨款 285.1808 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：依据未编发【2010】8号文件精神招聘合同制执法队员履行城管执法人员 职责。保障辖区城管执法工作顺利开展。 目标2：保障执法人员工资费用。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 聘用制执法队员人数。 指标值 41人。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 职工出勤率；劳务费及时发放率；发 100%；100%；100%。 放合格率。 执行时间。 2019年1月-12月。 时效指标 按月发放。 成本指标 聘用制执法队员劳务费总额；分项成 285.1808；208.6572； 本：工资；降温、取暖费；独生子女 13.243；0.198； 费；社会保障缴费；体检费；劳务派 60.27；2.87；2.952； 遣费；人均费用。 6.959. …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 聘用制执法队员劳务费按时按标准发 100%。 放，有效补充执法力量，保障辖区城 生态效益 指标 执行年度 ≥1年。 职工满意度。 ≥95%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 城管执法人员商业保险 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 11.22 其中：财政拨款 11.22 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：保障城管执法工作正常运行。 目标2：保障城市执法人员商业保险。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 人员人数。 561人。 职工出勤率；补充及时率。 100%；100%。 执行时间。 2019年1-12月份。 总额；分项成本：人均费用。 11.22；0.2 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 职工满意度。 ≥95%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 新增临聘执法队员劳务费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 83.7495 其中：财政拨款 83.7495 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：新增临聘执法队员，补充人员执法力量，保障城管执法工作正常运行。 目标2：保障城市执法人员工资费用。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 新增临聘执法人员人数。 指标值 26。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 执行时间。 2019年1-12月份。 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 职工出勤率；劳务费及时发放率；发 100%；100%；100%。 放合格率。 …… 经济效益 指标 新增临聘执法人员劳务费总额；分项 83.7495；53.024； 成本：工资；降温、取暖费；社会保 3.23；24.916；0.72； 障缴费五险；劳务派遣费；人均费用 5.209. 。 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 职工满意度。 ≥95%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 屋顶绿化工程 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 277.468 其中：财政拨款 277.468 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：提升盛龙广场屋顶绿化工程。 目标2：提升范家村小学屋顶绿化工程。 目标3：提升未央区屋顶绿化环境，美化生活。 …… 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 指标内容 盛龙广场屋顶绿化工程面积。 8925平方米。 范家村小学屋顶绿化工程面积。 1216平方米。 政府采购合格率；验收合格率；按合 100%；100%；100%。 同标准执行率。 执行时间。 时效指标 指标值 2019年1-12月。 按合同要求时效为准。 总成本；分项成本：屋顶绿化；监理 277.468；250.4684； 费。 21.4502，5.55. 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 绿化美化环境，提升城市品质，提高 100%。 辖区群众对绿化工作满意度。 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 群众满意率。 ≥98%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 凤城八路墙体绿化工程 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 84.8 其中：财政拨款 84.8 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：凤城八路墙体绿化2019、2020年工程款。 目标2：提升凤城八路墙体绿化环境，美化生活。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 墙体绿化更换花盆数。 指标值 234000盆。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 执行时间。 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 政府采购合格率；验收合格率；按合 100%；100%；100%。 同标准执行率。 2019年1月-12月。 按合同要求时效为准。 总成本；分项成本：2018；2019年度 84.8、35、49.8。 。 绩 效 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 绿化美化环境，提升城市品质，提高 100%。 辖区群众对绿化工作满意度。 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 群众满意率。 ≥98%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 清雪设备购置 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 440.30 其中：财政拨款 440.30 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：保证城市道路畅通，方便居民出行。 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 购买16吨除雪车。 3辆。 购买25吨除雪车。 1辆。 前置滚刷。 4套。 验收合格率；正常使用率 100%；100% 执行时间。 2019年1月-12月。 购买16吨除雪车。 248.1。 购买25吨除雪车。 91.8。 前置滚刷。 100.4。 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 绩 效 指 标 冬季道路运行正常。 100%。 执行年度。 ≥1年。 工作人员满意度 100%。 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 群众满意度。 满意度指标 …… 100%。 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 绿化养管护服务外包 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 1466.9686 其中：财政拨款 1466.9686 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：全区绿地养管护面积100.31万平方米，行道树20774株，永信路、文景路 、未央路等花境养护约2000平方米，墙体绿化养护换花3988.96平方米。 目标2：改善人居环境，美化生活。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 指标内容 绿化养护面积、行道树株数、墙体绿 1003104.52平方米、 化面积。 20774株、2000平方米 政府采购合格率、验收合格率、按合 100%；100%；100%。 同标准执行率。 执行时间。 时效指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 2019年1-12月份。 按合同要求时效为准。 园林绿化养管护费用。 成本指标 指标值 1466.9686。 绩 效 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 提升辖区群众对绿化美化环境的满意 100%。 度。 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 群众满意度。 ≥95%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 环卫设施维修管理费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 1350.3309 其中：财政拨款 1350.3309 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：保障全区公厕维修及日常维护费用。 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 指标内容 指标值 公厕座数、化粪池数、保洁员公寓座 181；181；7；102。 数、道班房数量。 政府采购合格率、验收合格率、按合 100%；100%；100%。 同标准执行率。 执行年度。 2019年1月-12月。 时效指标 按合同时效要求为准。 成本指标 总成本；分项：公厕维修、化粪池清 1350.3309；374.5； 掏、保洁员公寓及道班房维修、公厕 192.6；90；120； 专项奖励、公厕用药、果皮箱新装维 20.4；552.83. 修。。 …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 保障环卫设施正常运行，提升辖区群 100%。 众对环卫设施使用的满意度。 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 群众满意度。 ≥95%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 合同制城市管理监督员劳务费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 64.304 其中：财政拨款 64.304 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：依据为四城联创办字【2013】8号批示精神招聘合同制城管监督员，持续 推进城市精细化管理。 目标2：保证城市执法人员的工资经费。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 城市管理监督员人数。 指标值 13人。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 职工出勤率；劳务费及时发放率；发 100%；100%；100%。 放合格率。 执行时间。 2019年1月-12月。 时效指标 按月发放。 成本指标 城市管理监督员劳务费；分项：工 64.3037；42.9312； 资；降温、取暖费；社会保障缴费五 4.199；15.98；0.26； 险；意外伤害险；劳务派遣费；人均 0.936。 费用。 …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 城市管理监督员17人劳务费按时按标 100%。 准发放，共同维护好辖区大环境，提 生态效益 指标 执行年度。 ≥1。 职工满意度。 ≥95%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 后勤保障 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 150 其中：财政拨款 150 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：后勤保障包括水电费、邮电费、报刊杂志、办公耗材、空调维修费、执 法大队特勤大队直属二中队职工厨房补助。 目标2：保障全局执法业务正常开展。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 指标值 水电费使用月数，邮电费使用月数， 12、12、70000、12、 报刊杂志征订月数，办公耗材，空调 87、12、1200、70、 政府采购合格率；验收合格率；培训 100%；100%；100%； 合格率；维修维护及时率。 100%。 执行时间。 2019年1月-12月。 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 指标内容 …… 经济效益 指标 后勤保障经费，包括水电费、邮电费 、报刊杂志及教育培训费、空调维修 150。 费、执法大队办公楼供暖费用、渣土 夜查组容貌监督员购执勤服装。主要 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 后勤保障经费1500000元，包括水电 100%。 费708000元、邮电费228000元、报刊 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 工作人员满意度。 ≥95%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 执法大队临时工劳务费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30.956 其中：财政拨款 30.956 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：大队办公楼和北客站、城管指挥中心的门房及职工食堂保洁人员做好后 勤工作，保障机关正常运行。 目标2：保障全局临聘人员劳务工资。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 执法大队临时工人数。 指标值 9人。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 执行时间。 2019年1月-12月。 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 职工出勤率；劳务费及时发放率；发 100%；100%；100%。 放合格率。 …… 经济效益 指标 执法大队临时人员劳务费总额。分项 30.956；27；2.907； 成本：工资；降温取暖费；劳务派遣 0.4；0.648。 费；社会保险。临时人员人均费用。 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 大队办公楼和北客站城管指挥中心的 100%。 门房及职工食堂、保洁人员共计 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 职工满意率。 ≥95% 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 环卫车辆采购 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 500 其中：财政拨款 500 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：包括环卫车辆燃油费、工时费、配件费、垃圾清运车厢更换密封封条、 防漏改造、垃圾转运箱维修喷漆、轮胎修补费用 目标2：保障生产正常运转。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 …… 经济效益 指标 效 指标值 购清扫车。 10辆。 7吨垃圾压缩车。 3辆。 16吨垃圾压缩车。 5辆。 政府采购合格率；验收合格率；维修 100%；100%；100% 维护及时率 执行时间 2019年1月-12月。 总成本。 500； 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 指标内容 绩 效 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 可持续影响 指标 …… 环卫车辆安全运行满意 满意 度指 标 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 2018年绿化应急工程 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 441.7144 其中：财政拨款 441.7144 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：我区重要节假日氛围营造，凤城八路、文景路、凤城五路绿化景观提升 。处置各类检查提出的我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造费用。 目标2：完成全区绿化美化环境任务。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 应急项目工程。 指标值 8个。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 政府采购合格率；验收合格率；按合 100%；100%；100%。 同标准执行率。 执行时间。 时效指标 成本指标 按合同要求时效为准。 总成本。分项成本：绿地恢复工程； 441.7144；49.4062； 公厕压缩站及墙体绿化工程；向日葵 1.043；92.025； 栽种；国庆绿雕公厕。 129.146；162. 按合同要求时效为准。 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 2019年1月-12月。 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 提升辖区绿化覆盖率、提高群众对绿 100%。 化美化环境的满意度。 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 群众满意度。 ≥98%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 园林绿化管护费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 477 其中：财政拨款 477 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：我区重要节假日氛围营造，凤城八路、文景路、凤城五路绿化景观提升 。处置各类检查提出的我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造费用。 目标2：完成全区绿化美化环境任务。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 绿化项目工程。 指标值 7个。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 政府采购合格率；验收合格率；按合 100%；100%；100%。 同标准执行率。 执行时间。 时效指标 成本指标 按合同要求时效为准。 总成本。分项成本：节假日氛围营 造；2018年-2019年绿化项目工程 款；绿道设计。 按合同要求时效为准。 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 2019年1月-12月。 477；150；235；50； 42. 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 提升辖区绿化覆盖率、提高群众对绿 100%。 化美化环境的满意度。 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 群众满意度。 ≥98%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 执法办案经费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 119.5 其中：财政拨款 119.5 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：执法办案经费包括会议费、媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停 放管理、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。 目标2：保证全局执法业务的正常开展。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 全年组织会议次数、媒体宣传次数、 23、16、100000、1、 印刷份数、法律顾问服务费签订机构 12、189 政府采购合格率、验收合格率。 100%；100%。 执行时间。 2019年1月-12月。 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 时效指标 购买服务按合同时效要求为准。 成本指标 总成本；分项：会议费；媒体宣传及 印刷；法律顾问聘请；车辆停放划 119.5；2.8；67.2； 线；扶贫帮困；购置办公家具及办公 15；15；19.5 设备。 …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 提升辖区内群众对综合执法工作的知 ≥95%。 晓率。 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 群众满意度。 ≥95% 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 道路清扫保洁机械化作业人员劳务费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 470.8847 其中：财政拨款 470.8847 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：依据未编发【2009】5号文件精神成立机扫大队，根据住建部市城市管理 局机扫作业要求，我区机扫率、出车率须达到90%才算合格。配备机扫人员83人。 目标2：保障全区道路清扫人员工资经费。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 司机人数。 指标值 75人。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 执行时间。 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 职工出勤率；劳务费及时发放率；发 100%；100%；100%。 放合格率。 …… 经济效益 指标 2019年1-12月。 按月发放。 道路清扫保洁机械化作业人员工资， 470.8847；310.5； 包括机扫队司机工资；人员降温费取 15.48；10.4625； 暖费；社会保险；意外伤害险；劳务 8.25；19.12；99.53； 派遣费。司机人均费用，其他人员人 7.52。 均费用。 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 职工满意度。 ≥95%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 道路清扫保洁机械化作业运行费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 830 其中：财政拨款 830 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：保障全区道路清扫保洁工作的开展。 目标2：负责市容环境卫生城市公共卫生管理，保障辖区环境卫生干净整洁。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 机扫车辆数量。 65辆。 机扫车出勤率；道路保洁机扫率。 ≥95%、≥90%。 执行时间。 2019年1月-12月。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 总成本；单项成本；燃油费、维修费 830；360；120； 、车辆配件费、保险及年审费、采水 41.65；65；200； 证、房屋改造费用、其他费用。 43.35。 绩 效 指 标 经济效益 指标 提升辖区道路保洁机扫率。 ≥90。 执行年度。 ≥1。 满意率。 ≥95%。 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 渣土夜查组人员劳务费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 346.2508 其中：财政拨款 346.2508 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：根据市政府要求我区于2008年5月成立未央区联合检查组，用于统一管理 全市建筑垃圾清运秩序。 目标2：保障夜查组人员的工资费用。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 渣土夜查组人员数。 指标值 100. 数量指标 质量指标 产 出 指 标 执行时间。 2019年1-12月份。 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 职工出勤率；劳务费及时发放率；发 100%，100%，100%。 放合格率。 …… 经济效益 指标 渣土夜查组人员劳务费总额;分项成 346.2508；231.168； 本：工资；降温、取暖费；社会保险 22.61；86.0328； 费；意外伤害险；劳务派遣费;人均 1.4；5.04。 费用。 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 有效监管辖区56个正规工地的建筑垃 100%。 圾清运工作，维护清运秩序，提高治 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 职工满意率。 ≥95 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 合同制巡检员、接线员劳务费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 197.0576 其中：财政拨款 197.0576 其他资金 0 年度目标 总 体 目 标 目标1：依据未政办发【2009】128号《未央区开展数字城管工作实施方案》， 2011年由区人社局面向社会招聘数字化城管监督指挥系统操作员、巡检员，主要 从事数字化平台相关业务处理。 目标2：保证城市执法人员工资经费。 目标3： …… 一级 二级指标 指标内容 指标值 指标 合同制巡检员、操作员人数。 40。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 职工出勤率；劳务费及时发放率；发 100%；100%；100%。 放合格率。 执行时间。 2019年1-12月份。 时效指标 按月发放。 成本指标 合同制操作员、巡检员劳务费总额； 197.0576；132.096； 分项成本：工资；降温、取暖费；社 12.92；49.1616；2.88 会保障缴费五险；人身意外险；劳务 。 派遣费；人均费用。 …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 职工满意度。 ≥95%。 可持续影响 指标 …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 西安市未央区环境卫生管理处车辆保险及审验费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 117.8702 117.8702 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：为了美化人居生活质量，保障未央区环境卫生正常运行。 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 环卫车辆。 88。 政府采购率；验收合格率 100%：100% 执行时间 2019年1月-12月。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 车辆保险审验费。用于环卫车辆的保 117.8702。 险；审验。保障车辆正常运行 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 可持续影响 指标 …… 驾驶员满意度≥100%。 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 西安市未央区环境卫生管理处社会保障缴费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 149.8848 其中：财政拨款 149.8848 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 社保缴费人数； 120人。 及时发放率 100% 执行时间。 2019年1月-12月。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 社保缴费；责任险。 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 147.4848；2.4。 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 可持续影响 指标 …… 环卫工人满意度 满意 度指 标 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 西安市未央区环境卫生管理处驾驶员的安全教育 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 2.88 其中：财政拨款 2.88 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：力争让驾驶员都参加教育培训，减少交通事故的发生。 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 驾驶员学习教育 1；1 验收合格率；安全学习率 100%；100% 执行时间。 2019年1月-12月。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 驾驶员学习教育，保障安全行车无事 45人；2.88 故 绩 效 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 可持续影响 指标 …… 驾驶员满意度 满意 度指 标 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 西安市未央区环境卫生管理处购置除四害药品及冬季消雪盐 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 20.25 其中：财政拨款 20.25 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：保证城市道路畅通，方便居民出行。 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 融雪剂。 30。 购置除四害药品。 1年。 验收合格率；正常使用率 100%；100% 执行时间。 2019年1月-12月。 抛洒融雪剂，保障道路畅通。 750元/吨；30吨。 购置除四害药品。 5.1。 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 绩 效 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 可持续影响 指标 …… 工作人员满意度 满意 度指 标 服务对象 群众满意度 满意度指标 …… 100% 100% …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 西安市未央区环境卫生管理处环卫车辆运行费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 714.519 其中：财政拨款 714.519 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：包括环卫车辆燃油费、工时费、配件费、垃圾清运车厢更换密封封条、 防漏改造、垃圾转运箱维修喷漆、轮胎修补费用 目标2：保障生产正常运转。 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 燃油费；维修费 指标值 49；95 数量指标 质量指标 产 出 指 标 政府采购合格率；验收合格率；维修 100%；100%；100% 维护及时率 执行时间 2019年1月-12月。 时效指标 环卫车辆专用燃料费；环卫车辆维修 558.684；155.835。 维护费 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 可持续影响 指标 …… 环卫车辆安全运行满意 满意 度指 标 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 西安市未央区环境卫生管理处环卫工人的降温取暖及高温津 贴 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 60.6200 其中：财政拨款 60.6200 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 取暖降温及高温津贴人数 140人。 及时发放率 100% 执行时间。 2019年1月-12月。 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 环卫工人的取暖费；降温费；高温津 贴。按时发放 成本指标 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 45.22；15.4。 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 可持续影响 指标 …… 环卫工人满意度 满意 度指 标 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 西安市未央区环境卫生管理处环卫工人人员经费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 482.63 其中：财政拨款 482.63 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 劳务费；社保缴费；取暖降温及高温 145；142；142 津贴 及时发放率 100%。 执行时间。 2019年1月-12月。 质量指标 产 出 指 标 时效指标 256.608；190.92； 环卫工人的工资；驾驶人员工资；辅 35.9172 助岗位人员工资。按时发放 成本指标 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 可持续影响 指标 …… 环卫工人满意度 满意 度指 标 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 西安市未央区环境卫生管理处压缩站的运行费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 130.50 其中：财政拨款 130.50 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：压缩站生产用电按月及时结算，压缩站环境的美化和景观的提升，设备 保养，基本建设维修，争取达到花园式的水准。 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 电费；设备维修及保养；清扫工具； 18；18；18；18；18 除息保洁；消杀灭药品 数量指标 验收合格率；维修维护及时率 100%；100% 执行时间 2019年1月-12月。 质量指标 产 出 指 标 时效指标 电费；设备维修及保养；压缩站除息 72；50.4；8.1。 设备维修。保证压缩站正常运转 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 可持续影响 指标 …… 压缩站工作满意 满意 度指 标 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 西安市未央区环境卫生管理处劳保、工服及体检费 主管部门 西安市未央区城市管理和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 23.93 其中：财政拨款 23.93 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：保证环卫工人安全生产，保证身体健康。 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 环卫工人劳保；工服；体检； 指标值 186；142；142 数量指标 质量指标 产 出 指 标 执行时间。 2019年1月-12月。 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 政府采购合格率；验收合格率；健康 100%；100%；100% 合格率 …… 经济效益 指标 购买劳保防护用品、环卫工服、环卫 186，422.53；142， 工人健康体检，保障环卫工作的正常 630；142，500 运行 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 执行年度。 ≥1年。 可持续影响 指标 …… 环卫工人满意度 满意 度指 标 100% 服务对象 满意度指标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用 项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。