重庆市合川区医疗保障局2020年部门预算社会公开表.xls

附表1 重庆市合川区医疗保障局财政拨款收支总表 单位：元 项目 预算数 项目 一、本年收入 一般公共预算收入 基金预算收入 国有资本经营预算入 二、上年结转 一般公共预算收入 基金预算收入 国有资本经营预算入 717,673,428.36 一、本年支出 716,483,428.36 社会保障和就业支出 1,190,000.00 卫生健康支出 住房保障支出 20,581,818.97 其他支出 20,581,818.97 收入总数 738,255,247.33 二、结转下年 支出总数 合计 一般公共预算财政拨款 738,255,247.33 1,867,800.36 734,685,339.29 512,107.68 1,190,000.00 737,065,247.33 1,867,800.36 734,685,339.29 512,107.68 738,255,247.33 737,065,247.33 政府性基金预算财政拨款 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 国有资本经营预算财政拨款 附表2 重庆市合川区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2019年预算数 总计 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 社会保险经办机构 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 2101399 其他医疗救助支出 21015 医疗保障管理事务 2101501 行政运行 2101502 一般行政管理事务 2101505 医疗保障政策管理 2101506 医疗保障经办事务 2101599 其他医疗保障管理事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 2020年预算数 小计 基本支出 737065247.33 1867800.36 1160000 1160000 662955.36 441970.24 220985.12 44845 44845 734685339.29 11430677.68 335431.4 11095246.28 613380000 613380000 94870000 91190000 3680000 15004661.61 6352426.64 1050416 1101318.97 850000 5650500 512107.68 512107.68 512107.68 7,874,980.36 707,800.36 0.00 0.00 662,955.36 441,970.24 220,985.12 44,845.00 44,845.00 6,655,072.32 390,677.68 335,431.40 55,246.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,264,394.64 6,264,394.64 0.00 0.00 0.00 0.00 512,107.68 512,107.68 512,107.68 项目支出 729,190,266.97 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 728,030,266.97 11,040,000.00 0.00 11,040,000.00 613,380,000.00 613,380,000.00 94,870,000.00 91,190,000.00 3,680,000.00 8,740,266.97 88,032.00 1,050,416.00 1,101,318.97 850,000.00 5,650,500.00 0.00 0.00 0.00 附表3 重庆市合川区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：元 经济分类科目 科目编码 总计 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30228 30229 30231 30239 30299 303 30309 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 2020年基本支出 合计 人员经费 7,874,980.36 5,886,719.95 1,420,092.00 1,134,576.00 207,646.00 441,970.24 220,985.12 335,431.40 55,246.28 53,505.23 512,107.68 1,505,160.00 1,988,170.41 176,000.00 100,000.00 4,000.00 20,000.00 80,000.00 66,000.00 740,000.00 80,000.00 10,000.00 50,000.00 41,434.71 50,000.00 55,246.28 82,869.42 50,000.00 279,720.00 102,900.00 90.00 90.00 5886809.95 5886719.95 1420092 1134576 207646 441970.24 220985.12 335431.4 55246.28 53505.23 512107.68 1505160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 公用经费 1,988,170.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,988,170.41 176,000.00 100,000.00 4,000.00 20,000.00 80,000.00 66,000.00 740,000.00 80,000.00 10,000.00 50,000.00 41,434.71 50,000.00 55,246.28 82,869.42 50,000.00 279,720.00 102,900.00 0.00 0.00 附表4 重庆市合川区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表 单位：元 2019预算数 单位代码 总计: 206001 单位名称 区医保局 总计 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 2020预算数 因公出国（出 境）费用 总计 100,000.00 100,000.00 公务接待费 50,000.00 50,000.00 公务用车购置及运行费 小计 50,000.00 50,000.00 公务用车购置费 公务用车运行费 50,000.00 50,000.00 因公出国（出境 ）费用 附表5 重庆市合川区医疗保障局政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 科目名称 总计 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 项目支出 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 附表6 重庆市合川区医疗保障局部门收支总表 单位：元 收入 项目 一般公共预算收入 基金预算收入 国有资本经营预算收入 社保基金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转收入小计 收入合计 支出 预算数 项目 预算数 716,483,428.36 社会保障和就业支出 1,190,000.00 卫生健康支出 住房保障支出 其他支出 1,867,800.36 734,685,339.29 512,107.68 1,190,000.00 717,673,428.36 本年支出合计 738,255,247.33 20,581,818.97 738,255,247.33 结转下年 支出总计 738,255,247.33 附表7 重庆市合川区医疗保障局部门收入总表 科目 科目编码 总计 208 20801 2080109 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 21012 2101202 21013 2101301 2101399 21015 2101501 2101502 2101505 2101506 2101599 221 22102 2210201 229 22960 2296013 科目名称 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 其他医疗救助支出 医疗保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 医疗保障政策管理 医疗保障经办事务 其他医疗保障管理事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 合计 上年结转 738,255,247.33 1,867,800.36 1,160,000.00 1,160,000.00 662,955.36 20,581,818.97 580,000.00 580,000.00 580,000.00 一般公共预算拨款收入 716,483,428.36 1,287,800.36 580,000.00 580,000.00 662,955.36 441,970.24 220,985.12 441,970.24 220,985.12 44,845.00 44,845.00 734,685,339.29 11,430,677.68 335,431.40 44,845.00 44,845.00 714,683,520.32 11,430,677.68 335,431.40 20,001,818.97 11,095,246.28 11,095,246.28 613,380,000.00 613,380,000.00 94,870,000.00 91,190,000.00 3,680,000.00 15,004,661.61 6,352,426.64 1,050,416.00 1,101,318.97 850,000.00 5,650,500.00 512,107.68 512,107.68 512,107.68 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 613,380,000.00 613,380,000.00 76,370,000.00 72,690,000.00 3,680,000.00 13,502,842.64 6,352,426.64 900,416.00 18,500,000.00 18,500,000.00 1,501,818.97 150,000.00 1,101,318.97 250,500.00 政府性基金预算拨款 国有资本经营预 收入 算拨款收入 1,190,000.00 850,000.00 5,400,000.00 512,107.68 512,107.68 512,107.68 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 事业收入 非教育收费收入 教育收费 收入 事业单位 其他收入 经营收入 单位： 元 用事业 基金弥 补收支 差额 附表8 重庆市合川区医疗保障局部门支出总表 单位：元 科目编码 总计 208 20801 2080109 20805 2080505 2080506 20899 2089901 210 21011 2101101 2101103 21012 2101202 21013 2101301 2101399 21015 2101501 2101502 2101505 2101506 2101599 221 22102 2210201 229 22960 2296013 科目名称 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助 医疗救助 城乡医疗救助 其他医疗救助支出 医疗保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 医疗保障政策管理 医疗保障经办事务 其他医疗保障管理事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 合计 738,255,247.33 1,867,800.36 1,160,000.00 1,160,000.00 662,955.36 441,970.24 220,985.12 44,845.00 44,845.00 734,685,339.29 11,430,677.68 335,431.40 11,095,246.28 613,380,000.00 613,380,000.00 94,870,000.00 91,190,000.00 3,680,000.00 15,004,661.61 6,352,426.64 1,050,416.00 1,101,318.97 850,000.00 5,650,500.00 512,107.68 512,107.68 512,107.68 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 基本支出 7,874,980.36 707,800.36 662,955.36 441,970.24 220,985.12 44,845.00 44,845.00 6,655,072.32 390,677.68 335,431.40 55,246.28 6,264,394.64 6,264,394.64 项目支出 上年结转 709,798,448.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 20,581,818.97 580,000.00 580,000.00 580,000.00 708,028,448.00 11,040,000.00 20,001,818.97 11,040,000.00 613,380,000.00 613,380,000.00 76,370,000.00 72,690,000.00 3,680,000.00 7,238,448.00 88,032.00 900,416.00 850,000.00 5,400,000.00 512,107.68 512,107.68 512,107.68 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 18,500,000.00 18,500,000.00 1,501,818.97 150,000.00 1,101,318.97 250,500.00 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 附表9 重庆市合川区医疗保障局采购预算明细表 单位：元 项目 合 计 货物类 合计 上年结转 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 事业收入预算 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 事业单位经营收 款收入 拨款收入 算拨款收入 入预算 非教育收费收入 教育收费收入预 预算 算 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入预算 用事业基金弥补 收支差额 0.00 0.00 0.00 0.00