社服2023年单位预算公开表.xlsx

2023年部门（单位）预算公 2023年04月02日 财政拨款收支总表 单位：海口市龙华区龙泉镇社会事务服务中心 收 项 入 目 支 预算数 项 一、本年收入 368.84 一、本年支出 一般公共预算资金 368.84 政府性基金预算资金 目 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 368.84 支出总计 出 总表 金额单位：万元 支 出 合计 一般公共预算 368.84 368.84 259.44 259.44 42.94 42.94 39.59 39.59 26.86 26.86 368.84 368.84 政府性基金预算 一般公共预算支出表 单位：海口市龙华区龙泉镇社会事务服务中心 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 201 计 2023年预算数 合计 368.84 一般公共服务支出 259.44 其他一般公共服务支出 259.44 其他一般公共服务支出 259.44 社会保障和就业支出 42.94 行政事业单位养老支出 42.94 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.92 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.02 卫生健康支出 39.59 行政事业单位医疗 39.59 02 事业单位医疗 14.30 99 其他行政事业单位医疗支出 25.29 住房保障支出 26.86 住房改革支出 26.86 住房公积金 26.86 99 99 208 05 210 11 221 02 01 金额单位：万元 2023年预算数 基本支出 368.84 259.44 259.44 259.44 42.94 42.94 26.92 16.02 39.59 39.59 14.30 25.29 26.86 26.86 26.86 项目支出 一般公共预算基本支出表 单位：海口市龙华区龙泉镇社会事务服务中心 支出经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 2023年基本支出 合计 计 368.84 工资福利支出 354.98 01 基本工资 79.49 02 津贴补贴 36.62 07 绩效工资 120.95 08 机关事业单位基本养老保险缴费 26.92 09 职业年金缴费 16.02 10 职工基本医疗保险缴费 14.30 11 公务员医疗补助缴费 25.29 12 其他社会保障缴费 2.52 13 住房公积金 26.86 14 医疗费 1.00 99 其他工资福利支出 5.00 商品和服务支出 13.74 01 办公费 0.34 03 咨询费 0.06 04 手续费 0.06 05 水费 0.13 06 电费 1.09 07 邮电费 2.32 13 维修（护）费 0.16 16 培训费 5.04 28 工会经费 4.48 29 福利费 0.05 对个人和家庭的补助 0.12 奖励金 0.12 301 302 303 09 表 金额单位：万元 2023年基本支出 人员经费 357.26 公用经费 11.57 354.98 79.49 36.62 120.95 26.92 16.02 14.30 25.29 2.52 26.86 1.00 5.00 2.16 11.57 0.34 0.06 0.06 0.13 1.09 2.16 0.16 0.16 5.04 4.48 0.05 0.12 0.12 一般公共预算“ 单位：海口市龙华区龙泉镇社会事务服务中心 2022年预算数 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 说明：龙泉镇社服中心没有一般公共预算“三公”经费支出 公务用车 运行费 一般公共预算“三公”经费支出表 2023年预算数 公务接待费 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 金额单位：万元 购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 政府性基金预算支出表 单位：海口市龙华区龙泉镇社会事务服务中心 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 计 说明：龙泉镇社服中心没有政府性基金预算支出 2023年预算数 合计 表 金额单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 政府性基金预算“ 单位：海口市龙华区龙泉镇社会事务服务中心 2022年预算数 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 说明：龙泉镇社服中心没有政府性基金预算“三公”经费支出 公务用车 运行费 政府性基金预算“三公”经费支出表 2023年预算数 公务接待费 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 金额单位：万元 购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 部门收支总表 单位：海口市龙华区龙泉镇社会事务服务中心 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 368.84 项 出 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 368.84 上年结转 本年支出合计 结转下年 收入总计 368.84 支出总计 金额单位：万元 出 预算数 259.44 42.94 39.59 26.86 368.84 368.84 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合 小计 计 368.84 302 海口市龙华区龙泉镇人民政府 368.84 302002 龙泉镇社会事务服务中心 368.84 上年结转 部门收入总表 资金性质 一般公共预算拨款收入 368.84 368.84 368.84 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 资金性质 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 金额单位：万元 事业单位经营收入 其他收入 部门支出总表 单位：海口市龙华区龙泉镇社会事务服务中心 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 201 计 2023年 合计 368.84 一般公共服务支出 259.44 其他一般公共服务支出 259.44 其他一般公共服务支出 259.44 社会保障和就业支出 42.94 行政事业单位养老支出 42.94 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.92 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.02 卫生健康支出 39.59 行政事业单位医疗 39.59 02 事业单位医疗 14.30 99 其他行政事业单位医疗支出 25.29 住房保障支出 26.86 住房改革支出 26.86 住房公积金 26.86 99 99 208 05 210 11 221 02 01 表 金额单位：万元 2023年预算数 基本支出 人员经费 公用经费 357.26 11.57 247.87 11.57 247.87 11.57 247.87 11.57 42.94 42.94 26.92 16.02 39.59 39.59 14.30 25.29 26.86 26.86 26.86 项目支出 单位名称 302002-龙泉镇社会事务服务中心 项目支出绩效信息表 项目名称 预算执行率权重（%） 预算数 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 10.00 244.35 46000021R000000006642-养老保险 10.00 26.92 46000021R000000006643-职业年金 10.00 16.02 46000021R000000006644-医疗保险 10.00 14.30 46000021R000000006645-公务员医疗补助 10.00 25.29 46000021R000000006646-失业保险 10.00 1.68 46000021R000000006647-工伤保险 10.00 0.84 46000021R000000006656-其他工资福利支出 10.00 1.00 46000021R000000006663-住房公积金 10.00 26.86 46000021Y000000006662-公用支出 10.00 11.57 项目支出绩效信息表 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 效益指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 科目调整次数 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣ 三公经费控制率（执行数/预算数） 运转保障率 金额单位：万元 绩效指标性质 本年绩效指标值 绩效度量单位 本年权重 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20