南宁市江南区江西镇农业服务中心2019年度部门决算公开报告.doc

南宁市江南区江西镇农业服务中心 2019 年部门决算 —1— 目 录 第一部分：南宁市江南区江西镇农业服务中心概况 一、主要职能及机构设置 二、部门决算单位构成 第二部分：南宁市江南区江西镇农业服务中心 2019 年 部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：南宁市江南区江西镇农业服务中心 2019 年 度部门决算情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况。 二、2019年度一般公共预算支出决算情况。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明。 —2— 四、2019年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分：南宁市江南区江西镇农业服务中心概况 一、主要职能及机构设置 —3— （一）主要职责：（1）负责农机新机具、新技术的试验以 及技术推广、咨询、指导和培训；（2）负责农村土地流转服务 工作，强化农业综合服务功能。 （二）机构设置情况：江西镇农业服务中心隶属于江西镇人 民政府举办管理，财政全额拨款的事业单位，公益一类，中心设 7 个事业编制，其中领导职数 2 名，编制内实有人数 7 人，目前 有离退休人员 3 人，使用财政资金聘用人员 0 人。 二、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我单位 2019 年部门决算 编报范围的单位有 1 个，即江西镇农业服务中心本级，无下 属单位纳入。 第二部分：南宁市江南区江西镇农业服务中心 2019 年 度部门决算报表 《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨 款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预 算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级。 —4— 表 1：收入支出决算总表 公开 01 表 部门：南宁市江南区江西镇农 单位：万元 业服务中心 收入 项 栏 目 次 一、财政拨款收入 支出 行次 决算数 1 1 项 栏 目 次 113.79 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 15 0.00 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 16 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 17 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 18 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 19 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 20 0.00 7 八、社会保障和就业支出 21 8.87 8 九、卫生键康支出 22 10.85 9 十、农林水支出 23 87 10 十一、住房保障支出 24 7.07 25 113.79 本年收入合计 9 113.79 用事业基金弥补收支差额 11 0.00 结余分配 26 0.00 12 0.00 年末结转和结余 27 0.00 年初结转和结余 本年支出合计 13 总计 14 28 113.79 总计 29 113.79 —5— 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 表 2：收入决算表 公开 02 表 南宁市江 南区江西 部门： 镇农业服 务中心 项 单位：万元 目 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 113.79 113.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 支出 8.87 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离 退休 7.63 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 7.63 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和 就业支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —6— 2089901 其他社会保障 和就业支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.85 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 10.85 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.16 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补 助 2101199 其他行政事业 单位医疗支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 4.79 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 82.22 82.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —7— 表 3：支出决算表 公开 03 表 南宁 市江 南区 江西 部门： 镇农 业服 务中 心 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 113.79 113.79 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科 目编码 —8— 对附属单 上缴上级 项目支出 经营支出 位补助支 支出 出 科目名称 3 4 5 6 208 社会保障和就 业支出 8.87 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位 离退休 7.63 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 7.63 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 险缴费支出 20899 其他社会保障 和就业支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保 障和就业支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.85 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 10.85 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 5.16 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医 疗 2101103 公务员医疗 补助 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事 业单位医疗支 出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 82.22 82.22 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 2130199 221 事业运行 其他农业支 出 住房保障支出 —9— 22102 住房改革支出 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.07 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表 4：财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南宁市江南区江西镇农业 单位：万元 服务中心 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 行 次 1 支出 金额 项 目 1 栏 次 113.79 一、一般公共服务支出 行 次 合计 2 一般公共 预算财政 政府性基金预算财政拨款 拨款 3 4 16 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 17 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 18 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 19 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 20 0.00 0.00 0.00 —10— 6 六、科学技术支出 21 0.00 0.00 0.00 7 七、社会保障和就业支出 22 8.87 8.87 0.00 8 八、卫生健康支出 10.85 10.85 0.00 9 九、住房保障支出 7.07 7.07 0.00 24 87 87 0.00 25 113.79 113.79 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 113.79 113.79 0.00 十、农林水支出 本年收入合计 10 年初财政拨款结转和结余 11 113.79 本年支出合计 23 一般公共预算财政拨 12 款 0.00 27 政府性基金预算财 13 政拨款 0.00 28 14 总计 15 29 113.79 总计 30 —11— 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 南宁市江南区 部门： 江西镇农业服 单位：万元 务中心 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 113.79 113.79 0.00 208 社会保障和就业支出 8.87 8.87 0.00 20805 行政事业单位离退休 7.63 7.63 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 7.63 7.63 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 1.24 1.24 0.00 —12— 2089901 其他社会保障和就业支 出 1.24 1.24 0.00 210 卫生健康支出 10.85 10.85 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.85 10.85 0.00 2101102 事业单位医疗 5.16 5.16 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.38 5.38 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗 支出 0.30 0.30 0.00 213 农林水支出 87.00 87.00 0.00 21301 农业 87.00 87.00 0.00 2130104 事业运行 4.79 4.79 0.00 2130199 其他农业支出 82.22 82.22 0.00 221 住房保障支出 7.07 7.07 0.00 22102 住房改革支出 7.07 7.07 0.00 2210201 住房公积金 7.07 7.07 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 —13— 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：南 宁市江南 区江西镇 单位：万元 农业服务 中心 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 决算数 105.13 经济分类 科目名称 科目编码 302 商品和服务支出 决算数 7.67 经济分类 科目名称 科目编码 310 资本性支出 决算数 0.00 30101 基本工资 57.37 30201 办公费 0.2 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 3.41 30202 印刷费 0.01 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 3.06 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 14.88 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险费 7.63 30206 电费 0.26 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.15 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 5.16 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 5.38 30209 物业管理费 2.88 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.70 30211 差旅费 2.10 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 7.07 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 —14— 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 0.48 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.99 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.14 30217 公务招待费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.85 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.06 31302 对社会保险基金补助 0.00 30399 对其他个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31303 补充全国社会保障基金 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 307 债务利息及费用支出 人员经费合计 106.12 312 对企业补助 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 399 其他支出 30701 国内债务付息 0.00 39908 30702 国外债务付息 0.00 39999 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 0.00 0.00 公用经费合计 7.67 —15— 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：南宁市 江南区江西 单位：万元 镇农业服务 中心 预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 合计 6 7 2.06 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 8 9 2.06 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 2.06 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 —16— —17— 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 南宁市 江南区 单位：万元 江西镇 农业服 务中心 项 目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 —18— 第三部分：南宁市江南区江西镇农业服务中心 2019 年度部 门决算情况说明 一、2019年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2019年度总收入113.79万元，其中本年收 入 113.79万元. 1.财政拨款收入 113.79 万元，为城区本级财政当年拨 付的资金。 2.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取 得的收入。 3.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收 入”. 5.用事业基金弥补收支差额 0.00 6.上年结转和结余 万元。 0.00 （二）本部门2019年度总支出 万元。 113.79万元，其中本年 支出 113.79万元。 1.一般公共服务支出（类） 0.00 万元。 2.社会保障和就业支出8.87万元：主要用于机关事业单 位养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。 3.卫生健康支出10.85万元：主要用于事业单位医疗及公 务员医疗补助。 4.农林水支出87万元：主要用于事业单位职工工资、单 位日常运行正常支出。 —19— 5.住房保障支出7.07万元：主要用于住房公积金支出。 6.结余分配 0.00 万元. 7.年末结转和结余 0.00 万元， 二、2019 年度一般公共预算支出决算情况 南宁市江南区江西镇农业服务中心 公共预算支出 2019 年度一般 万元，项目支出 113.79 万元。其中：基本支出 0.00 万元。 南宁市江南区江西镇农业服务中心 公共预算支出年初预算为 113.79 2019 年度一般 113.79万元，支出决算为 113.79万元，完成年初预算的 100 %。 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。 三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.79万元， 支出具体情况如下： （一）工资福利支出 105.13万元，完成年初预算的 100%。 （二）商品和服务支出 7.67万元，完成年初预算的 100 %。 （三）对个人和家庭的补助支出0.99万元，完成年初预 算的 100 %。 （四）其他资本性支出0.00万元。 四、2019年度政府性基金支出决算情况 —20— 南宁市江南区江西镇农业服务中心 2019年度政府性 基金支出 0.00 万元。南宁市江南区江西镇农业服务中 心2019 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出 决算为 0.00 万元。 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元. 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算中，因公出国（境）费支出决算 用车购置及运行费支出决算 算 0 0.00 万元；公务 2.06万元；公务接待费支出决 万元。 “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、 上年支出数进行对比，说明增减变动原因 具体情况如下： （一）2019年因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上 年持平，保持零支出。 （二）公务接待费支出0.00万元，与上年持平，保持零 支出。 （三）公务用车购置及运行费支出 2.06万元，比上年 支出增加1.06万元，支出主要用于机要文件交换、市内因公 出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等，2019年维修费用较大。2019年，我单位开支财政 —21— 拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年公车运行维护费费预 算 2.1 万元。 六、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 本部门无机关运行经费支出 （二）政府采购支出情况说明。 2019年度本部门无政府采购支出”。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中一 般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.无绩效管理工作开展情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 —22— 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的 “三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 —23— 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 —24—