附表2：阎良整体自评表.pdf

附表2 西安市阎良区2019年度中央财政水利发展资金整体绩效自评表 预算 到位 情况 （万 元） 市（区） 西安市 省级主管部门 陕西省水利厅 市级财政部门 西安市财政局 市级主管部门 西安市水务局 1935.69 实际到位数： 1791.5 其中：中央财政 1474 其中：中央财政 1474 地方财政 317.5 地方财政 317.5 144.19 其他资金 批复预算数： 其他资金 0 年初设定目标 全年实际完成情况 年度 目标 完成 情况 目标1：发展高效节水灌溉面积1.2062万亩。 目标2：实施山洪灾害防治项目保护人口数量3万人。 目标3：公益性水利工程维修养护水库1座、泵站3座、农田水利设施维修养护1处。 绩效 指标 完成 情况 一级指标 项目决策 分值 10 二级指标 资金分配 资金到位 资金安全 分值 30 组织实施 绩效管理 项目 绩效 产出指标 40 数量指标 三级指标 单位 分值 批复年度指标值 分配办法 —— 4 分配结果 —— 财政资金到位率 效益指标 15 质量指标 时效指标 未完成原因及整改 措施 全年完成值 得分 合理全面 合理全面 4 资金管理办法健全、规范（2分），因 素选择全面、合理（2分） 6 符合规定 符合规定 6 资金分配符合相关管理办法规定 （3分），资金及时分解下达（3分） —— 3 100% 92.50% 2.8 公益性水利维修养护项 财政资金实际到位数除以预算数，按比 目区配资金24万元未到 例得分（3分），最高不超过3分 位 到位时效 —— 2 及时 及时 2 及时到位（2分），未及时到位但未影 响项目进度（1分） 资金问题 —— 10 安全 安全 10 各类检查中存在资金问题的，每个事件 按情节轻重扣1分、2分、5分或10分， 扣完为止 组织领导 —— 2 到位 到位 2 机构健全、分工明确（各1分） 管理制度 —— 3 健全 健全 3 建立健全项目管理制度（1分）；严格 执行相关项目管理制度（2分）；未严 格执行制度根据情节扣1-3分 填报质量 —— 6 合格 合格 6 填报准确（2分）、填报完整（2分） 报送时效性 —— 4 及时 及时 4 在规定时间内报送绩效目标及资金安排 情况（3分），每超一天扣0.5分，扣完 为止；在规定时间内报送绩效自评材料 （2分），每超一天扣0.5分，扣完为止 1.各渠道资金发展高效节水灌溉面 积 万亩 1.2062 1.2062 其中：水利发展资金支持发展 高效节水灌溉面积 万亩 1.2062 1.2062 2.新建、改造“五小水利”工程 个 3.治理中小河流长度 公里 4.小型病险水库除险加固 座 5.新建小型水库 座 6.实施山洪灾害防治的县数 个 1 1 19.5 第1、5、7、12、14未完成一项扣2分， 19-24未完成一项扣0.5分，其余数量指 标未完成一项扣1分，扣完为止 （20分） 5 10 5 10 20 20 7.实施农村基层防汛预报预警体系 建设的县数 个 8.山洪沟治理数量 条 9.水土流失综合治理面积 数量指标 （续前表） 调整后年度指标值 评分标准 10 管理 工作 项目管理 目标1：完成发展高效节水灌溉面积1.2062万亩。 目标2：完成山洪灾害防治项目保护人口数量3万人。 目标3：完成公益性水利工程维修养护水库1座，泵站2座。 20 9 平方公里 10.中型以上病险淤地坝除险加固 座 11.实施河湖水系连通项目 个 12.完成国家水资源监控能力建设 是/否 13.新增农业水价综合改革面积 万亩 14.农田水利设施维修养护面积 万亩 15.公益性水利设施维修养护（水 库工程） 座 16.公益性水利设施维修养护（水 闸工程） 座 17.公益性水利设施维修养护（堤 防工程） 公里 18.公益性水利设施维修养护（控 导工程） 公里 19.公益性水利设施维修养护（泵 站工程） 座 20.公益性水利设施维修养护（淤 地坝工程） 座 1.截至2019年6月底，完工项目初 步验收率 % 2.工程验收合格率 1 1 3 2 4 100% 100.00% 4 按绩效目标完成比例得分（4分） % 2 100% 100.00% 2 验收合格项目除以初步验收项目 数，按比例得分（2分） 3.已建工程是否存在质量问题 是/否 3 否 否 3 各类检查中存在质量问题的，每个 事件按问题轻重扣1分、2分或3分 （3分） 1.截至2018年底，投资完成比例 % 5 80% 88.50% 5 投资包括中央财政资金、地方财政 资金和其他资金，80%以上得5分， 低于80%按比例得分，即投资完成比 例*分值/80% 2.截至2019年6月底，投资完成比 例 % 4 100% 90.07% 3.60 20 泵站1座未开工，尽快 开工建设。 9 投资包括中央财政资金、地方财政 部分项目未完成，尽快 资金和其他资金，完成投资除以扣 完成 除贫困县资金后投资，按比例得分 （4分） 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标（续前 表） 15 社会效益指标 2 单价是否控制在批复概算单价内 是/否 2 是 是 1.新增、恢复灌溉面积 万亩 1 2.改善灌溉面积 万亩 1 1.2062 1.2062 3.新增粮食综合生产能力 万公斤 1 82 82 4.新增供水能力 万立方米 1 1.中小河流治理保护人口数量 万人 1 2.小型病险水库除险加固保护人口 数量 万人 1 3.山洪灾害防治保护人口数量 万人 1 3 3 4 2 4 4 4 第 1 页，共 2 页 每出现一个实际执行中超过超概算 的项目扣1分，扣完为止 效 益 指 标（续前 表） 15 社会效益指标 生态效益 指标 4 4 4 4.淤地坝除险加固保护面积 平方公里 1 1.新增年节水能力 万立方米 4 56.8 56.8 4 是/否 2 是 是 2 1.已建工程是否良性运行 可持续影响 指标 3 2.工程是否达到设计使用年限 满意度 指标 总分 5 100 服务对象 满意度指标 5 100 受益群众满意度 是/否 1 是 是 1 % 5 90% >92% 5 100 98.9 第 2 页，共 2 页 按绩效目标完成比例得分（4分） 水利发展资金涉及的项目出现运行 维护问题的每次扣1分，扣完为止； 未安排维修养护经费的，指标1得分 不超过1分 满意度低于90%的按比例得分，90% 以上得5分