2022年度哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）部门预算.pdf

哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理 局（本级）2022 年预算 1 目 录 第一部分 哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 2 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）概况 一、单位职责 哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）隶属于哈尔滨市香坊区政府，主要职责是： 3 香坊区水务和交通运输局的主要职能： （一）拟订水务和公路交通运输行业发展战略和中长期规划，拟订香坊区水务和公路交通运输 行业相关政策和标准并监督实施。 （二）组织实施水资源的统一监督管理，负责水资源的保护工作，促进水资源可持续利用。负 责生产生活和生态用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，组织实施取水许可和水资 源论证制度。 （三）负责权限内水事违法案件的查处和水事纠纷的协调和仲裁。负责指导监督水利设施、水 域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。协调指导全区主要沟河和 人工水系、滩涂的治理、保护和利用。指导监督沟河水生态保护与修复及水系连通工作。 （四）负责水土保持工作，组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失防治， 负责生产建设项目水土保持监督管理工作。负责指导农村水利工作，指导农村饮水安全工程建设管 理工作。负责节约用水工作，组织节约用水规划并监督实施。 （五）负责组织指导全区推进河长制工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实区级以 上河长确定的事项。承担区河长制办公室的日常工作，组织对河长制实施情况进行监督、指导。负 4 责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制区内有关流域抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织 实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。 （六）负责道路运输管理工作。承担维护全区货物运输市场秩序；负责全区道路运输市场准入、 监督和管理；负责道路货运企业及车辆安全生产工作；负责战备、救灾等应急货运车辆调动工作。 （七）负责农村公路路政管理，组织实施全区县级公路建设和养护，指导并监督全区乡、村级 公路建设和养护，组织实施地区重点公路工程建设。 （八）负责全区农村公路工程初步设计、施工图设计及变更审批；公路建设项目施工许可；公 路建设项目、修复项目竣工验收。 （九）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 1 个，为办公室。 三、单位人员构成 5 哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）编制总数为 13 个，其中：行政编制 6 个，事 业编制 7 个。实有人员 25 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 12 人。与上年预算相比，实有 人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。 第二部分 哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）2022 年预算公开报表 6 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 312.41 预算数 一、社会保障和就业支出 33.86 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 24.56 三、国有资本经营预算拨款收入 三、交通运输支出 233.03 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 20.96 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 本年支出合计 312.41 上年结转结余 收 312.41 年终结转结余 入 总 计 支 312.41 7 出 总 计 312.41 二、收入总表 表2 收入总表 部门/单位：哈尔滨市香坊区水 务和交通运输管理局 单位:万元 上年 本年收入 部门 (单位) 代码 部门(单 位)名称 221 通运输管 理局 合计 一般公 共预算 312.4 312.4 312.4 1 1 1 312.4 312.4 312.4 1 1 1 312.4 312.4 312.4 1 1 1 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 事业 事业 单位 收入 经营 收入 哈尔滨市 22100 1 香坊区水 务和交通 运输管理 局 合 计 上年结转结余 结转 结余 小计 水务和交 本年收入 8 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 一般 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 三、支出总表 表3 支出总表 部门/单位：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 科目编码 科目名称 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 33.86 33.86 20805 行政事业单位养老支出 33.86 33.86 2080501 行政单位离退休 17.51 17.51 16.35 16.35 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 24.56 24.56 21011 行政事业单位医疗 24.56 24.56 2101101 行政单位医疗 13.19 13.19 2101102 事业单位医疗 1.05 1.05 2101103 公务员医疗补助 10.32 10.32 214 交通运输支出 233.03 233.03 21401 公路水路运输 233.03 233.03 2140101 行政运行 230.68 230.68 2140106 公路养护 2.35 2.35 221 住房保障支出 20.96 20.96 22102 住房改革支出 20.96 20.96 2210201 住房公积金 20.96 20.96 312.41 312.41 合 计 9 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 312.41 一、本年支出 312.41 （一）一般公共预算拨款 312.41 (一)社会保障和就业支出 33.86 （二）政府性基金预算拨款 (二)卫生健康支出 24.56 （三）国有资本经营预算拨款 (三)交通运输支出 233.03 (四)住房保障支出 20.96 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 312.41 10 支 出 总 计 312.41 五、一般公共预算支出表 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 科目编码 单位:万元 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 208 社会保障和就业支出 33.86 33.86 33.86 20805 行政事业单位养老支出 33.86 33.86 33.86 2080501 行政单位离退休 17.51 17.51 17.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.35 16.35 16.35 210 卫生健康支出 24.56 24.56 24.56 21011 行政事业单位医疗 24.56 24.56 24.56 2101101 行政单位医疗 13.19 13.19 13.19 2101102 事业单位医疗 1.05 1.05 1.05 2101103 公务员医疗补助 10.32 10.32 10.32 公用经费 214 交通运输支出 233.03 233.03 212.19 20.84 21401 公路水路运输 233.03 233.03 212.19 20.84 2140101 行政运行 230.68 230.68 212.19 18.49 2140106 公路养护 2.35 2.35 221 住房保障支出 20.96 20.96 20.96 22102 住房改革支出 20.96 20.96 20.96 2210201 住房公积金 20.96 20.96 20.96 合 312.41 312.41 291.57 计 11 2.35 20.84 项目支出 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 266.84 266.84 30101 基本工资 64.65 64.65 64.65 64.65 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 56.42 56.42 3010201 津补贴 52.92 52.92 3010202 采暖补贴（在职） 3.50 3.50 57.13 57.13 30103 奖金 3010301 奖金 9.80 9.80 3010302 工作人员奖励 47.33 47.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.35 16.35 30110 职工基本医疗保险缴费 14.20 14.20 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 14.15 14.15 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 6.99 6.99 30113 住房公积金 20.96 20.96 30199 其他工资福利支出 30.14 30.14 302 商品和服务支出 19.84 19.84 30201 办公费 3.00 3.00 12 30207 邮电费 3020701 30208 邮电费 取暖费 3020801 办公用房取暖费 0.20 0.20 0.20 0.20 0.16 0.16 0.16 0.16 30227 委托业务费 1.20 1.20 30228 工会经费 2.35 2.35 30229 福利费 2.47 2.47 2.47 2.47 3022901 福利费 30231 公务用车运行维护费 1.43 1.43 30239 其他交通费用 6.69 6.69 30299 其他商品和服务支出 2.34 2.34 2.34 2.34 3029999 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 24.73 24.73 30302 退休费 20.48 20.48 3030201 退休工资 17.51 17.51 3030202 采暖补贴（退休） 2.97 2.97 0.88 0.88 0.88 0.88 3.37 3.37 30305 生活补助 3030501 30307 遗属生活补助 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.33 3.33 310 资本性支出 1.00 1.00 31002 办公设备购置 1.00 1.00 合 计 312.41 13 291.57 20.84 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位) 部门(单位)名称 代码 “三公”经费合计 哈尔滨市香坊区水务和 221001 小计 1.43 交通运输管理局 合 因公出国（境）费 计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 1.43 1.43 0.00 公务接待费 1.43 1.43 0.00 1.43 0.00 八、政府性基金预算支出表 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 科目编码 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 九、项目支出表 表9 项目支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 单位:万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 14 财政专户 管理资金 单位资金 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 单位:万元 绩 预算 单位名 项目名 称 称 执行 率权 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 重 绩效指标 性质 本年绩 效指标 值 10 工资支出 121.07 资及时发放、足额发放，预 哈尔滨 市香坊 区水务 次性奖 金 金和工作人员 效益指标 严格执行相关政策，保障工 年终一次性奖 10 产出指标 算编制科学合理，减少结余 资金 年终一 9.80 奖励 资及时发放、足额发放，预 产出指标 算编制科学合理，减少结余 资金 和交通 效益指标 严格执行相关政策，保障工 运输管 社会保 理局 障缴费 10 社会保障缴费 36.49 资及时发放、足额发放，预 产出指标 算编制科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策，保障工 住房公 积金 10 本年权 量 重 位 严格执行相关政策，保障工 出 度 单 (%) 工资支 效 住房公积金 20.96 资及时发放、足额发放，预 产出指标 算编制科学合理，减少结余 资金 效益指标 15 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 数量指标 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5 % 22.50 数量指标 表 10 项目支出绩效表 单位:万 元 部门/单位：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 绩 预算 单位名 称 项目名称 执行 项目类别 率权 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 本年 效 绩效指标 绩效 度 本年权 性质 指标 量 重 值 单 重(%) 位 严格执行相关政策，保障工资 退休费 10 退休费 20.48 及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金 严格执行相关政策，保障工资 哈尔滨 生活补助 10 生活补助 0.88 时效指标 效益指标 产出指标 及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金 市香坊 产出指标 区水务 理局 离退休人 员医疗费 严格执行相关政策，保障工资 10 任制奖励 3.37 效益指标 10 各类人员补助支 出 严格执行相关政策，保障工资 47.33 产出指标 及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金 基本支出 -目标责 离退休医疗费 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 产出指标 及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金 经济效益指标 时效指标 和交通 运输管 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 16 经济效益指标 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/预 算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/预 算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/预 算数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/预 算数 小于等于 表 10 项目支出绩效表 单位:万 元 部门/单位：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 绩 预算 单位名 称 项目名称 执行 项目类别 率权 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 本年 效 绩效指标 绩效 度 性质 指标 量 值 单 重(%) 本年权重 位 严格执行相关政策，保障 基本支出生育保险 10 各类人员补助支 出 1.05 工资及时发放、足额发放， 产出指标 预算编制科学合理，减少 结余资金 区专项-辅 严格执行相关政策，保障 助人员支 出-政府雇 哈尔滨 市香坊 区水务 和交通 运输管 理局 10 员工资及 各类人员补助支 出 28.80 工资及时发放、足额发放， 产出指标 预算编制科学合理，减少 结余资金 保险 效益指标 效益指标 区专项-人 严格执行相关政策，保障 员政策兑 现-铁路无 人看守道 10 各类人员补助支 出 1.34 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 小于等于 5 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 预算编制科学合理，减少 结余资金 口监护管 产出指标 工资及时发放、足额发放， 足额保障率 数量指标 效益指标 理经费 定额公用 经费 保障单位日常运转，提高 10 定额公用经费 9.33 产出指标 质量指标 预算编制质量，严格执行 预算 预算编制质量=∣(执行 数-预算数)/预算数∣ "三公经费控制率"=（实 效益指标 经济效益指标 际支出数/预算安排数） ×100% 17 表 10 项目支出绩效表 单位: 万元 部门/单位：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 预算 单位名称 项目名称 执行 率权 绩效 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 性质 重(%) 定额公用 经费 保障单位日常运转，提 10 定额公用经费 9.33 高预算编制质量，严格 效益指标 执行预算 经济效益指 标 数量指标 保障单位日常运转，提 福利费 10 福利费 2.47 产出指标 质量指标 高预算编制质量，严格 执行预算 效益指标 经济效益指 标 哈尔滨市 数量指标 香坊区水 务和交通 运输管理 局 保障单位日常运转，提 工会经费 10 工会经费 2.35 产出指标 质量指标 高预算编制质量，严格 执行预算 效益指标 经济效益指 标 数量指标 其他交通 补贴 保障单位日常运转，提 10 指标 其他交通补贴 6.69 产出指标 质量指标 高预算编制质量，严格 执行预算 效益指标 18 经济效益指 标 运转保障率 科目调整次数 等于 小于 等于 预算编制质量=∣(执行数-预 小于 算数)/预算数∣ 等于 "三公经费控制率"=（实际支 小于 出数/预算安排数）×100% 等于 运转保障率 等于 科目调整次数 小于 等于 预算编制质量=∣(执行数-预 小于 算数)/预算数∣ 等于 "三公经费控制率"=（实际支 小于 出数/预算安排数）×100% 等于 运转保障率 等于 科目调整次数 小于 等于 预算编制质量=∣(执行数-预 小于 算数)/预算数∣ 等于 "三公经费控制率"=（实际支 小于 出数/预算安排数）×100% 等于 运转保障率 等于 本年绩效 指标值 绩效 度量 单位 本年权 重 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 十一、国有资本经营预算支出表 表 11 2021 年国有资本经营预算收支表 单位名称（公章）：哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局 项 目 一、利润收入 主管部门（公章）： 预算数 项 二、科学技术 其他企业利润收入 三、文化体育与传媒 二、股利、股息收入 四、社会保障和就业 五、节能环保 三、产权转让收入 六、城乡社区事务 四、清算收入 七、农林水事务 国有独资企业清算收入 五、其他国有资本收入 目 一、教育 投资服务企业利润收入 国有控股公司股利、股息收入 单位：万元 八、交通运输 九、资源勘探电力信息等事务 十、商业服务业等事务 十一、其他支出 十二、转移性支出 本年收入合计 本年支出合计 19 预算数 第三部分 哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）所有收入和支出均纳入 部门预算管理。2022 年，哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）收入总预算 312.41 万元， 包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 556.89 万元，主要原因是水务项目资金减少。支出 总预算 312.41 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 556.89 万元，主要原因是水务项 目资金减少。 二、关于收入总表的说明 2022 年，哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）收入预算 312.41 万元，其中：一般 公共预算收入 312.41 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营 收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）支出预算 312.41 万元，其中：基本 支出 312.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）财政拨款收入预算 312.41 万元，其 中，一般公共预算拨款 312.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。 财政拨款支出预算 312.41 万元，其中，一般公共服务支出 312.41 万元，外交支出 0 万元，教育支 出 0 万元等。比上年预算减少 556.89 万元，主要原因是水务项目资金减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）一般公共预算支出 312.41 万元，其 中：基本支出 312.41 万元，项目支出 0 万元。 1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 33.86 万元，比上年预算增加 7.94 万元，主 21 要原因是在职人员养老保险缴费基数调整及退休人员养老金增加。 2、卫生健康支出-行政事业单位医疗 24.56 万元，比上年预算增加 10.72 万元，主要原因是医 保缴费基数增加。 3、交通运输支出-公路水路运输 233.03 万元，比上年预算减少 408.02 万元，主要原因是水务 项目资金减少。 4、住房保障支出-住房改革支出 20.96 万元，比上年预算减少 25.96 万元，主要原因是水务项 目资金减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）一般公共预算基本支出 312.41 万元， 其中：人员经费 291.57 万元，公用经费 20.84 万元。 1、工资福利支出 266.84 万元，比上年预算增加增加 10.12 万元，主要原因是人员经费增加。 2、商品和服务支出 19.84 万元，比上年预算增加增加 4.67 万元，主要原因是人员经费及公用 经费增加。 3、对个人和家庭的补助支出 24.73 万元，比上年预算增加增加 4.05 万元，主要原因是退休人 22 员养老金调整。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）一般公共预算“三公”经费支出 1.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元， 公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.43 万元，主要原因是根据财政要求调整科目。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本 单位无此项支出。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此 项支出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.43 万元，比上年预算增加 1.43 万元。其中： 公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行维 护费 1.43 万元，比上年预算增加 1.43 万元，主要原因是根据财政要求调整科目。 （注：即使“三公”经费支出为 0，也要分项说明原因） 23 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本单位机关运行经费预算19.84万元，比上年预算减少1.49万元，下降6.99%。主要原 因是办公经费减少。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类 预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）共有房屋0平方米，车辆0台， 单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，哈尔滨市香坊区水务和交通运输管理局（本级）实行绩效目标管理的项目0个，涉及 预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 24 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 25 此次公开的表格中涉及的收支分类及预算科目主要如下： 一、一般公共服务支出—政府办公厅（室）相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 二、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗：反映用于医疗保障方面的支出。 三、交通运输支出—反映交通运输和邮政业方面的支出。 四、发展与改革事务－行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 五、发展与改革事务－一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的未单独设置项级科目的其他项目支出。 六、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。 七、行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 八、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。 26 九、行政事业单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 十二、住房改革支出—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十三、住房改革支出—提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休 人员)发放的租金补贴。 十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、 培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出等。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、 27 效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 ******本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的 意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》 （财预〔2016〕143 号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定，各部门（单 位）预算公开务必包含但不局限此公开模板内容，可根据实际情况对公开内容进行完善****** 28