2021年罗定市分界镇卫生院部门决算.pdf

2021 年罗定市分界镇卫生院 部门决算 1 目 录 第一部分：罗定市分界镇卫生院 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：罗定市分界镇卫生院 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：罗定市分界镇卫生院 2021 年部门决算情 况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：罗定市分界镇卫生院 概况 一、单位 主要职责 罗定市分界镇卫生院主要职责是：1、宣传贯党和政府的各 项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；2、协助本级政 府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计 划；3、提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服 务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管 理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服 务；4、执行国家基本药物制度；5、开展疾病预防控制、计划免 疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；6、指导辖区 内卫生站业务工作；7 协助做好城乡居民医保即时补偿工作；8、 协助开展辖区内卫生监督工作；9、开展无偿献血宣传；10、承 担其他公共卫生服务和相应医疗服务。 二、单位 机构设置 罗定市分界镇卫生院内设办公室、财务室、医务室、护理室、 公共卫生服务管理室、中医管理室 6 个机构。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：罗定市分界镇卫生院 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 489.89 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 1,246.83 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 3.10 八、社会保障和就业支出 38 17.74 9 九、卫生健康支出 39 1,722.09 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,739.83 本年收入合计 27 1,739.83 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 1,739.83 总计 60 1,739.83 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,739.83 489.89 0.00 1,246.83 0.00 0.00 3.10 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支 出 17.74 0.20 0.00 17.54 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 17.74 0.20 0.00 17.54 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 17.74 0.20 0.00 17.54 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1,722.09 489.69 0.00 1,229.29 0.00 0.00 3.10 21004 公共卫生 1,722.09 489.69 0.00 1,229.29 0.00 0.00 3.10 2100408 基本公共卫生服务 199.50 199.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 1,522.59 290.19 0.00 1,229.29 0.00 0.00 3.10 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 7 表3 支出决算表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 1,739.83 1,540.33 199.50 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 17.74 17.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 17.74 17.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 17.74 17.74 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1,722.09 1,522.59 199.50 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 1,722.09 1,522.59 199.50 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 199.50 0.00 199.50 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 1,522.59 1,522.59 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 8 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 489.89 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.20 0.20 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 489.69 489.69 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 489.89 本年支出合计 59 489.89 489.89 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 489.89 489.89 489.89 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 489.89 290.39 199.50 208 社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.20 0.20 0.00 2080502 事业单位离退休 0.20 0.20 0.00 210 卫生健康支出 489.69 290.19 199.50 21004 公共卫生 489.69 290.19 199.50 2100408 基本公共卫生服务 199.50 0.00 199.50 2100410 突发公共卫生事件应急处理 290.19 290.19 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 12 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 257.01 302 商品和服务支出 33.18 30101 基本工资 100.35 30201 办公费 0.11 30102 津贴补贴 47.85 30202 印刷费 4.20 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.26 30107 绩效工资 49.80 30205 水费 0.21 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.63 30206 电费 8.47 30109 职业年金缴费 13.32 30207 邮电费 5.33 30110 职工基本医疗保险缴费 6.41 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 12.64 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 13 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.20 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.20 30217 公务接待费 0.72 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.70 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.19 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 14 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 257.21 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 33.18 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 16 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 单位：万元 预算数 合计 1 8 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 7.2 0 公务接待 费 合计 6 7 7.2 0.8 7.53 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 6.81 0.00 6.81 公务接待 费 12 0.72 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 17 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 18 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：罗定市分界镇卫生院 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 19 第三部分：罗定市分界镇卫生院 2021 年部门决算情况说 明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 罗定市分界镇卫生院 2021 年度总收入 1,739.83 万元，其中 本年收入 1,739.83 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 489.89 万元，比上年决算数 减少 1,174.33 万元，下降 70.6%。主要变动情况：财政投入减 少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 1,246.83 万元，比上年决算数增加 831.74 万元， 增长 200.4%。主要变动情况：门诊收入和住院收入增长，使事 业收入增加。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 3.1 万元，比上年决算数减少 73.54 万元，下降 95.9%。主要变动情况：没有了社会热心人士的捐赠。 （二）年度支出总体情况 20 罗定市分界镇卫生院 2021 年度总支出 1,739.83 万元，其中 本年支出 1,739.83 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1,540.33 万元，比上年决算数减少 412.35 万元， 下降 21.1%。主要变动情况：业务成本降低，使基本支出下降。 2.项目支出 199.5 万元，比上年决算数减少 3.79 万元，下 降 1.9%。主要变动情况：财政减少了对公共卫生服务的投入。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 罗定市分界镇卫生院 2021 年度财政拨款收入合计 489.89 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 489.89 万元，比上年决 算数减少 1,174.33 万元，下降 70.6%；主要变动情况：财政投 入减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长/% ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 上年决算数增加 0 万元，增长/%。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 罗定市分界镇卫生院 2021 年度财政拨款支出合计 489.89 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 489.89 万元，比年初预 算数增加 0.09 万元，增长 0.0%；主要变动情况：一般公共预算 21 财政拨款增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预 算数增加 0 万元，增长/% ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万 元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 罗定市分界镇卫生院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 7.53 万元，完成预算 8 万元的 94.13% 。其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车 购置及运行费支出决算为 6.81 万元，完成预算 7.2 万元的 94.58% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 6.81 万元， 完成预算 7.2 万 元的 94.58% ） ；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 0.8 万元的 90% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： （公 务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是救护车出车次 数减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全 年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 6.81 万元，占 22 90.4% ；公务接待费支出 0.72 万元，占 9.6% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.81 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 6.81 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于救护病 人及公共卫生人员下乡。 3.公务接待费支出 0.72 万元，主要用于接待上级检查指导 工作 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生 国内接待 66 次，接待人数共 252 人。主要包括上级检查指导工 作人员及业务交流人员。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事 业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合 同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 23 额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，特 种专业技术用车 1 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单 价 100 万元以上专用设备 1 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组 织对 2021 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉 及资金 199.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组 织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及 资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织单位整体支出绩效自评 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 绩效自评结果。我单位今年开展了基本公共卫生服务项目绩效自 评。 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 199.5 万 元，执行数 199.5 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据年初设定的 绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 93 分。二是 根据有关文件要求，成立了以院长为组长的分界镇基本公共卫生 24 服务项目领导小组，制定了“分界镇基本公共卫生服务项目实施 方案”和“绩效考核评估方案” ，每季度考核一次，促进了此项 工作的开展。三是根据《广东省基本公共卫生服务补助资金管理 实施细则的通知》要求，我院制定了基本公共卫生服务补助资金 管理办法，对项目补助资金实行专账管理、专款专用，未出现“截 留、挤占、挪用”等现象。四是加大宣传力度，通过入户、广播、 宣传栏、发放宣传单张等形式不间断地进行宣传，让居民知晓实 施基本公共卫生服务的重大意义，提高了居民对公共卫生服务的 认识，全年共发放 18 种宣传资料，总计发放宣传资料 9365 份。 五是各项工作取得了一定的成绩：居民健康档案建档率为 80.5％，0～ 6 岁儿童健康管理率 82 %，孕产妇系统管理率 49.5%，老年人体检率为 78％，高血压患者规范管理率为 75.6％，糖尿病患者规范管理率为 75.5％，管理人群血压、血 糖控制率 85％，严重精神障碍患者管理规范管理率 94.6%，预 防接种服务发证率 100 %，传染病疫情报告及时率 100 %，突发 公共卫生事件相关信息报告率 100 %，肺结核患者管理率 100%。 发现的问题及原因：由于疫情的出现，我院投入了大量的人 力物力到疫情防控工作上，造成了开展基本公共卫生服务工作的 人力不足，以致我院基本公共卫生服务项目各项指标率偏低。 下一步改进措施：一是高度重视开展基本公共卫生服务工 作，克服各种困难，针对做得不足的地方大力整改；二是在做好 疫情防控的同时，加大人力物力投入，以下乡重点，为重点人群 提供体检筛查，务必要在 2022 年取得了较好的效果，为辖区内 的村居民提供更好的公共卫生服务。 25 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。 26 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 27 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 28