残联预算批复表.xlsx

2023年建昌县残疾人联合会部门预算批复表 收支预算总表 表1 单位：万元 收 入 项 目 预算数 支 出 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 154.83 一、社会保障和就业支出 138.59 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 5.68 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 10.56 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 本年收入合计 154.83 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 154.83 支 出 总 154.83 计 154.83 收入预算总表 表2 单位:万元 本年收入 单位名称 上年结转结余 总计 合计 政府性 基金预 算 一般公共预算 合计 154.83 154.83 154.83 605001 建昌县残疾人联 合会本级 154.83 154.83 154.83 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 政府性 一般公共 基金预 预算 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 金 预算 资金 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 154.83 132.83 123.15 9.68 22.00 605001 建昌县残疾人联合会本级 154.83 132.83 123.15 9.68 22.00 208 社会保障和就业支出 138.59 116.59 106.91 9.68 20805 行政事业单位养老支出 14.40 14.40 14.30 0.10 2080501 行政单位离退休 1.12 1.12 1.02 0.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.28 13.28 13.28 22.00 20811 残疾人事业 124.19 102.19 92.61 9.58 2081101 行政运行 102.19 102.19 92.61 9.58 2081102 一般行政管理事务 2.00 2.00 2081104 残疾人康复 6.00 6.00 2081105 残疾人就业 6.00 6.00 2081199 其他残疾人事业支出 8.00 8.00 210 卫生健康支出 5.68 5.68 5.68 21011 行政事业单位医疗 5.68 5.68 5.68 2101101 行政单位医疗 5.68 5.68 5.68 22.00 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 221 住房保障支出 人员经费 公用经费 10.56 10.56 10.56 22102 住房改革支出 10.56 10.56 10.56 2210201 住房公积金 10.56 10.56 10.56 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 入 项 目 预算数 支 出 项 目 预算数 一、本年收入 154.83 一、本年支出 154.83 （一）一般公共预算拨款收入 154.83 (一)社会保障和就业支出 138.59 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 5.68 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 10.56 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 154.83 支 出 总 计 154.83 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 154.83 132.83 123.15 9.68 22.00 605001 建昌县残疾人联合会本级 154.83 132.83 123.15 9.68 22.00 208 社会保障和就业支出 138.59 116.59 106.91 9.68 22.00 20805 行政事业单位养老支出 14.40 14.40 14.30 0.10 2080501 行政单位离退休 1.12 1.12 1.02 0.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.28 13.28 13.28 20811 残疾人事业 124.19 102.19 92.61 9.58 2081101 行政运行 102.19 102.19 92.61 9.58 2081102 一般行政管理事务 2.00 2.00 2081104 残疾人康复 6.00 6.00 2081105 残疾人就业 6.00 6.00 2081199 其他残疾人事业支出 8.00 8.00 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医疗 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 22.00 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2101101 221 行政单位医疗 住房保障支出 人员经费 公用经费 5.68 5.68 5.68 10.56 10.56 10.56 22102 住房改革支出 10.56 10.56 10.56 2210201 住房公积金 10.56 10.56 10.56 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 合计 132.83 123.15 9.68 605001 建昌县残疾人联合会本级 132.83 123.15 9.68 301 工资福利支出 114.54 114.54 30101 基本工资 43.39 43.39 30102 津贴补贴 28.03 28.03 30103 奖金 13.63 13.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.28 13.28 30110 职工基本医疗保险缴费 5.32 5.32 30112 其他社会保障缴费 0.33 0.33 30113 住房公积金 10.56 10.56 302 商品和服务支出 17.24 7.56 9.68 30201 办公费 3.59 3.59 30205 水费 0.10 0.10 30206 电费 0.66 0.66 30207 邮电费 0.60 0.60 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 30208 取暖费 1.38 1.38 30211 差旅费 0.25 0.25 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 30239 其他交通费用 7.56 30299 其他商品和服务支出 0.10 303 对个人和家庭的补助 7.56 0.10 1.05 1.05 30302 退休费 1.02 1.02 30307 医疗费补助 0.03 0.03 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 公务用车购置及运行费 预算单位 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 总计 3.00 3.00 3.00 605001 建昌县残疾人联合会本级 3.00 3.00 3.00 单位：万元 公务接待费 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 22.00 22.00 22.00 建昌县残疾人 联合会本级 22.00 22.00 22.00 物业费 2.00 2.00 2.00 残疾人就业扶贫项目 资金 6.00 6.00 6.00 残疾人康复资金 6.00 6.00 6.00 残疾人信息数据动态 更新项目资金 8.00 8.00 8.00 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 154.83 154.83 154.83 605001 建昌县残疾人联合会本级 154.83 154.83 154.83 501 机关工资福利支出 114.54 114.54 114.54 50101 工资奖金津补贴 85.05 85.05 85.05 50102 社会保障缴费 18.93 18.93 18.93 50103 住房公积金 10.56 10.56 10.56 34.24 34.24 34.24 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 21.14 21.14 21.14 50203 培训费 8.00 8.00 8.00 50205 委托业务费 2.00 2.00 2.00 50208 公务用车运行维护费 3.00 3.00 3.00 50299 其他商品和服务支出 0.10 0.10 0.10 机关资本性支出（一） 2.00 2.00 2.00 503 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 50306 2.00 2.00 2.00 对个人和家庭的补助 4.05 4.05 4.05 50901 社会福利和救助 0.03 0.03 0.03 50905 离退休费 1.02 1.02 1.02 50999 其他对个人和家庭补助 3.00 3.00 3.00 509 设备购置 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 154.83 154.83 154.83 605001 建昌县残疾人联合会本级 154.83 154.83 154.83 301 工资福利支出 114.54 114.54 114.54 30101 基本工资 43.39 43.39 43.39 30102 津贴补贴 28.03 28.03 28.03 30103 奖金 13.63 13.63 13.63 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 13.28 13.28 13.28 30110 职工基本医疗保险缴费 5.32 5.32 5.32 30112 其他社会保障缴费 0.33 0.33 0.33 30113 住房公积金 10.56 10.56 10.56 商品和服务支出 34.24 34.24 34.24 302 30201 办公费 8.59 8.59 8.59 30205 水费 0.10 0.10 0.10 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 30206 电费 0.66 0.66 0.66 30207 邮电费 0.60 0.60 0.60 30208 取暖费 1.38 1.38 1.38 30209 物业管理费 2.00 2.00 2.00 30211 差旅费 0.25 0.25 0.25 30216 培训费 8.00 8.00 8.00 30226 劳务费 2.00 2.00 2.00 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 3.00 30239 其他交通费用 7.56 7.56 7.56 30299 其他商品和服务支出 0.10 0.10 0.10 4.05 4.05 4.05 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 1.02 1.02 1.02 30307 医疗费补助 0.03 0.03 0.03 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 30399 310 31002 其他对个人和家庭的补 助 资本性支出 办公设备购置 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 支出功能分 类（类级） 购买服务指导目录 购买服务项 对应项目（三级目 总计 目名称 录代码及名称） 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 合计 管理 资金 资金 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 年度主要任务 对应项目 预算资金情况 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门预算项目（政策）绩效目标表 2023年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 残疾人就业扶贫项目资金 主管部门 建昌县残疾人联合会 实施单位 建昌县残疾人联合会本级 预算资金情况 总体目标 6.00 根据《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发【2008】7号）、《中共辽宁省委辽宁省人民政府残疾人事业发展的实施意见》（辽 委发【2009】4号）精神，为促进我县残疾人事业发展的实施意见中的第三条，实施对残疾人的特别救助。对享受最低生活保障待遇后生活仍有困难 的重度残疾、一户多残、老残一体等特殊困难家庭，优先给予临时救助。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 受益残疾人数 >= 200 人 2023-12 质量指标 临时救助水平 时效指标 资金到位及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 困难残疾人人均补贴标准 = 300 元/人 2023-12 经济效益指标 贫困残疾人生活质量得到改善 >= 90 % 2023-12 社会效益指标 逐步提高残疾人生活质量 临时救助 2023-12 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 残疾人享有服务满意度 项目(政策)名称 残疾人康复资金 主管部门 建昌县残疾人联合会 逐步改善 2023-12 >= 95 % 实施单位 建昌县残疾人联合会本级 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 预算资金情况 总体目标 6.00 按照《中国残疾人“人人享有康复服务”审批方案》和《全国残疾人社区康复示范检查验收方案》的要求，乡政府将按照每人不低于0.3元的标准， 逐步加大对残疾人康复的资金投入力度。 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 得到基本康复服务的残疾人人数 >= 32403 人 2023-12 提供康复训练服务的残疾人人数 = 32403 人 2023-12 质量指标 残疾人基本康复服务覆盖率 >= 20 % 2023-12 时效指标 补助资金到位及时率 >= 100 % 2023-12 成本指标 困难残疾人人均补贴标准 = 0.3 元/人 2023-12 社会效益指标 逐步提高残疾人生活质量 有待提高 2023-12 可持续影响指标 提高残疾人生活质量 不断提高 2023-12 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 残疾人满意度 项目(政策)名称 残疾人信息数据动态更新项目资金 主管部门 建昌县残疾人联合会 预算资金情况 总体目标 >= 95 % 实施单位 建昌县残疾人联合会本级 2023-12 8.00 中国残联办公厅《关于统筹安排残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费年度预算的通知》（残联厅函【2016】197号）各级财政部门 要将残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费列入同级财政预算予以保障。要求各地将残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工 作作为一项常态化、日常性工作来抓。 部门预算项目（政策）绩效目标表 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 残疾人专职委员培训人数 >= 316 人 2023-10 受益残疾人数 >= 14000 人 2023-10 培训人员合格率 >= 100 % 2023-10 职业培训考核通过率 >= 100 % 2023-10 时效指标 培训按期完成率 >= 100 % 2023-10 成本指标 宣传业务骨干培训班成本 <= 10 万元 2023-10 经济效益指标 培训实际收益 >= 100 分 2023-10 社会效益指标 培训工作完成及时率 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 培训学员效果满意度 全部完成 >= 100 2023-10 % 2023-10