2022年广州市天河区人民政府五山街道办事处部门预算.pdf

2022 年 广州市天河区人民政府五山街道办事处 部 门预算 目 录 第一部分 广州市天河区人民政府五山街道办事处 概 况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门 预算基本支出预算表 十二、部门 预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市天河区人民政府五山街 道办事处 概况 一、主要职责 （一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法 规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，研究决定街道党的 建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。 （二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建 设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和 “两新”组织党建、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任， 全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、 纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强党风廉政建设和反腐败斗 争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。 （三）统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设 施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯 彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、 基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教 领域的相关法律法规和政策。 （四）统筹负责辖区公共管理与综合治理工作，组织实施 辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、 综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法 治宣传等工作，处理群众来信来访。 （五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综 合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法 委托的行政执法权。 （六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治 水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建 设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组 织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中 的主体作用。 （七）动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会 力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种 社会力量为街道社区发展服务。 （八）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本 街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委 员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素 质、业务水平和工作能力。 （九）加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各 行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评 议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和 任免提出意见和建议。 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 本部门下设以下机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、 党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服 务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办 公室（综合行政执法队，副处级）、应急管理办公室、城市管理 办公室。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区人民政府五山 街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属 单位具体包括：广州市天河区五山街道综合服务中心、广州市天 河区五山街道综合保障中心、广州市天河区五山街道退役军人服 务站、广州市天河区五山街道财务结算中心。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 9,865.53 目 一、一般公共服务支出 出 预算 3,095.35 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 539.23 九、卫生健康支出 56.20 十、节能环保支出 33.81 十一、城乡社区支出 5,116.03 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 12.98 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 888.12 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 123.80 二十三、其他支出 9,865.53 预算 十二、农林水支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 本年支出合计 0.00 9,865.53 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 9,865.53 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 9,865.53 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20101 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 9,865.53 9,865.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 3,095.35 3,095.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.57 122.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.77 87.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.73 45.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.73 45.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,732.77 2,732.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,472.42 1,472.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,184.00 1,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人大事务 一般行政管理 2010102 事务 事业运行 2010150 20102 政协事务 行政运行 2010201 政府办公厅（室） 20103 及相关机构事务 行政运行 2010301 一般行政管理 2010302 事务 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 事业运行 2010350 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 73.84 73.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.19 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公 2010399 厅（室）及相关机 构事务支出 20105 统计信息事务 2010505 专项统计业务 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010508 统计抽样调查 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.10 169.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.10 169.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 其他组织事务 2013299 支出 其他共产党事务 20136 支出 其他共产党事 2013699 务支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 社会保障和就业支 208 出 539.23 539.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.66 30.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.66 30.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.86 281.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.86 281.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.82 125.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.59 122.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人力资源和社会 20801 保障管理事务 劳动保障监察 2080105 民政管理事务 20802 基层政权建设 2080208 和社区治理 行政事业单位养 20805 老支出 行政单位离退 2080501 休 事业单位离退 2080502 20808 2080801 休 抚恤 死亡抚恤 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 社会福利 20810 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 3.31 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.12 49.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 拥军优属 49.12 49.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 56.20 56.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市最低生活 2081901 保障金支出 临时救助 20820 临时救助支出 2082001 其他生活救助 20825 其他城市生活 2082501 救助 退役军人管理事 20828 2082804 210 务 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 公共卫生 21004 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 56.20 56.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.81 33.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.81 33.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.81 33.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,116.03 5,116.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,388.64 3,388.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.16 100.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,288.48 3,288.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大公共卫生 2100409 服务 突发公共卫生 2100410 211 事件应急处理 节能环保支出 环境保护管理事 21101 务 其他环境保护 2110199 212 管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事 21201 2120104 务 城管执法 其他城乡社区 2120199 管理事务支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 城乡社区公共设 21203 施 75.25 75.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.25 75.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,652.14 1,652.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,652.14 1,652.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区 2120399 公共设施支出 城乡社区环境卫 21205 生 城乡社区环境 2120501 卫生 213 农林水支出 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 888.12 888.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农产品质量安 2130109 221 全 住房保障支出 22102 住房改革支出 888.12 888.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 313.94 313.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2210203 科目名称 购房补贴 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 574.19 574.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.80 123.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 灾害防治及应急管 224 理支出 22401 应急管理事务 123.80 123.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 123.80 123.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20101 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 9,865.52 4,809.14 5,056.38 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 3,095.35 1,679.77 1,415.58 0.00 0.00 0.00 0.00 122.57 87.77 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 人大事务 2010102 一般行政管理事务 34.80 0.00 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2010150 事业运行 87.77 87.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.73 45.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.73 45.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,732.77 1,546.27 1,186.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 2010201 政协事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机 20103 构事务 2010301 行政运行 1,472.42 1,472.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1,184.00 0.00 1,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 73.84 73.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅（室）及 2010399 相关机构事务支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 统计信息事务 20105 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 5.19 0.00 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2010505 专项统计业务 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2010508 统计抽样调查 3.59 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 169.10 0.00 169.10 0.00 0.00 0.00 0.00 组织事务 20132 2013299 其他组织事务支出 169.10 0.00 169.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539.24 204.97 334.27 0.00 0.00 0.00 0.00 30.66 30.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.66 30.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.86 0.00 281.86 0.00 0.00 0.00 0.00 281.86 0.00 281.86 0.00 0.00 0.00 0.00 125.82 125.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他共产党事务支出 2013699 208 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事 20801 2080105 20802 2080208 20805 务 劳动保障监察 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2080501 行政单位离退休 122.59 122.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.81 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.36 0.00 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 20810 抚恤 死亡抚恤 社会福利 2081002 老年福利 18.36 0.00 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 3.31 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.12 39.68 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2081901 20820 2082001 20825 2082501 20828 城市最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 其他生活救助 其他城市生活救助 退役军人管理事务 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 拥军优属 49.12 39.68 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 56.20 0.00 56.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 56.20 0.00 56.20 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.81 33.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.81 33.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.81 33.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,116.02 1,865.69 3,250.33 0.00 0.00 0.00 0.00 3,388.63 1,865.69 1,522.94 0.00 0.00 0.00 0.00 100.16 0.00 100.16 0.00 0.00 0.00 0.00 3,288.48 1,865.69 1,422.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 重大公共卫生服务 2100409 突发公共卫生事件应急处 2100410 211 理 节能环保支出 环境保护管理事务 21101 其他环境保护管理事务支 2110199 212 出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 21201 城管执法 2120104 其他城乡社区管理事务支 2120199 出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 城乡社区公共设施 21203 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 75.25 0.00 75.25 0.00 0.00 0.00 0.00 75.25 0.00 75.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,652.14 0.00 1,652.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1,652.14 0.00 1,652.14 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区公共设施支 2120399 21205 2120501 出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 888.12 888.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130109 221 农产品质量安全 住房保障支出 22102 住房改革支出 888.12 888.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 313.94 313.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 574.19 574.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.80 123.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.80 123.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 22401 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2240106 注： 无 基本支出 项目支出 科目名称 安全监管 123.80 123.80 0.00 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 9,865.53 目 一、一般公共服务支出 出 预算 3,095.35 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 539.23 九、卫生健康支出 56.20 十、节能环保支出 33.81 十一、城乡社区支出 5,116.03 十二、农林水支出 12.98 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 123.80 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 9,865.53 888.12 二十、粮油物资储备支出 二十三、其他支出 9,865.53 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 0.00 9,865.53 0.00 9,865.53 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 9,865.53 4,809.14 5,056.38 [201]一般公共服务支出 3,095.35 1,679.77 1,415.58 [20101]人大事务 122.57 87.77 34.80 [2010102]一般行政管理事务 34.80 0.00 34.80 [2010150]事业运行 87.77 87.77 0.00 45.73 45.73 0.00 45.73 45.73 0.00 2,732.77 1,546.27 1,186.50 [2010301]行政运行 1,472.42 1,472.42 0.00 [2010302]一般行政管理事务 1,184.00 0.00 1,184.00 73.84 73.84 0.00 2.50 0.00 2.50 5.19 0.00 5.19 1.60 0.00 1.60 [20102]政协事务 [2010201]行政运行 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 [2010350]事业运行 [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 [20105]统计信息事务 [2010505]专项统计业务 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2010508]统计抽样调查 其中：基本支出 项目支出 3.59 0.00 3.59 169.10 0.00 169.10 169.10 0.00 169.10 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 539.23 204.97 334.27 30.66 30.66 0.00 30.66 30.66 0.00 281.86 0.00 281.86 281.86 0.00 281.86 [20805]行政事业单位养老支出 125.82 125.82 0.00 [2080501]行政单位离退休 122.59 122.59 0.00 [2080502]事业单位离退休 3.23 3.23 0.00 8.81 8.81 0.00 8.81 8.81 0.00 [20132]组织事务 [2013299]其他组织事务支出 [20136]其他共产党事务支出 [2013699]其他共产党事务支出 [208]社会保障和就业支出 [20801]人力资源和社会保障管理事务 [2080105]劳动保障监察 [20802]民政管理事务 [2080208]基层政权建设和社区治理 [20808]抚恤 [2080801]死亡抚恤 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [20810]社会福利 其中：基本支出 项目支出 18.36 0.00 18.36 [2081002]老年福利 18.36 0.00 18.36 [20819]最低生活保障 3.31 0.00 3.31 3.31 0.00 3.31 1.30 0.00 1.30 1.30 0.00 1.30 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 [20828]退役军人管理事务 49.12 39.68 9.44 [2082804]拥军优属 49.12 39.68 9.44 [210]卫生健康支出 56.20 0.00 56.20 [21004]公共卫生 56.20 0.00 56.20 [2100409]重大公共卫生服务 6.20 0.00 6.20 [2100410]突发公共卫生事件应急处理 50.00 0.00 50.00 33.81 33.81 0.00 [2081901]城市最低生活保障金支出 [20820]临时救助 [2082001]临时救助支出 [20825]其他生活救助 [2082501]其他城市生活救助 [211]节能环保支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [21101]环境保护管理事务 其中：基本支出 项目支出 33.81 33.81 0.00 33.81 33.81 0.00 5,116.03 1,865.69 3,250.33 [21201]城乡社区管理事务 3,388.64 1,865.69 1,522.94 [2120104]城管执法 100.16 0.00 100.16 3,288.48 1,865.69 1,422.79 75.25 0.00 75.25 75.25 0.00 75.25 1,652.14 0.00 1,652.14 1,652.14 0.00 1,652.14 12.98 12.98 0.00 12.98 12.98 0.00 12.98 12.98 0.00 888.12 888.12 0.00 888.12 888.12 0.00 [2110199]其他环境保护管理事务支出 [212]城乡社区支出 [2120199]其他城乡社区管理事务支出 [21203]城乡社区公共设施 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 [21205]城乡社区环境卫生 [2120501]城乡社区环境卫生 [213]农林水支出 [21301]农业农村 [2130109]农产品质量安全 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2210201]住房公积金 313.94 313.94 0.00 [2210203]购房补贴 574.19 574.19 0.00 [224]灾害防治及应急管理支出 123.80 123.80 0.00 [22401]应急管理事务 123.80 123.80 0.00 [2240106]安全监管 123.80 123.80 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 计 预算 4,809.14 3,774.54 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 200.04 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 942.35 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 15.43 [30107]绩效工资 [50101]工资奖金津补贴 32.28 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 103.70 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 51.85 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.90 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 322.43 [30199]其他工资福利支出 [50101]工资奖金津补贴 54.24 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 2,051.31 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [502]机关商品和服务支出 [50201]办公经费 414.96 11.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50201]办公经费 2.10 [30205]水费 [50201]办公经费 10.00 [30206]电费 [50201]办公经费 11.30 [30207]邮电费 [50201]办公经费 20.34 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 16.28 [30211]差旅费 [50201]办公经费 5.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 2.58 [30214]租赁费 [50201]办公经费 5.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.30 [30216]培训费 [50201]办公经费 2.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.30 [30228]工会经费 [50201]办公经费 68.22 [30229]福利费 [50201]办公经费 156.25 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 7.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 38.48 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 58.60 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 619.65 [30301]离休费 [50905]离退休费 36.72 [30302]退休费 [50905]离退休费 231.32 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 9.70 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 32.92 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭补助 308.99 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 623.80 623.80 0.00 0.00 “三公”经费 147.50 147.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.20 147.20 0.00 0.00 1.公务用车购置 47.00 47.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 100.20 100.20 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [501]机关工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 计 预算 5,056.38 3,161.74 3,161.74 1,643.76 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.18 [30228]工会经费 [50201]办公经费 46.11 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 461.32 [30216]培训费 [50203]培训费 10.60 [30206]电费 [50201]办公经费 20.32 [30205]水费 [50201]办公经费 9.76 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 87.03 [30207]邮电费 [50201]办公经费 45.88 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 11.60 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 38.04 [30211]差旅费 [50201]办公经费 17.45 [30214]租赁费 [50201]办公经费 132.05 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 534.35 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 55.51 [30202]印刷费 [50201]办公经费 31.37 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 93.00 [30201]办公费 [50201]办公经费 39.60 [30229]福利费 [50201]办公经费 9.60 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 250.88 [31006]大型修缮 [50307]大型修缮 200.10 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 47.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 3.78 注： 无 表 11 部门 预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 4,809.14 4,809.14 4,809.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3,774.54 3,774.54 3,774.54 0.00 0.00 0.00 0.00 414.96 414.96 414.96 0.00 0.00 0.00 0.00 619.65 619.65 619.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,695.17 4,695.17 4,695.17 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 3,694.62 3,694.62 3,694.62 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 405.28 405.28 405.28 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 合计 商品和服务支出 合计 对个人和家庭的 补助合计 其他资本性等支 出合计 广州市天河区人民 政府五山街道办事 处 表 11 部门 预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资金 使用单位） 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 对个人和家庭的 595.27 595.27 595.27 0.00 0.00 0.00 0.00 113.97 113.97 113.97 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 79.92 79.92 79.92 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 9.67 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 24.38 24.38 24.38 0.00 0.00 0.00 0.00 补助 广州市天河区五山 街道综合保障中心 对个人和家庭的 补助 注： 无 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 5,056.38 5,056.38 5,056.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814.88 2,814.88 2,814.88 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 广州市天河区人 民政府五山街道 办事处 通过对辖区开展城市管理、社 会管理、民政救济、社区建设、计 划生育工作等一系列社区事务管 街道专项经 费（工作经费） 理工作,有效促进辖区城市和社会 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 管理水平,提高社区建设水平,改善 社区生活卫生环境和治安环境,为 辖区居民群众提供优质服务,完成 年度街道各项工作任务。 做好随时开展大规模核酸检 疫情防控专 项经费 测准备等疫情防控工作，加强防疫 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物资储备调配、采样点场地布置及 人员保障，提升街道应急大规模核 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 酸检测后勤保障能力，积极应对疫 情突发事件，不断提高人民群众生 命健康的安全感和幸福感。 通过开展社区活动，吸引外国 友人参与，让不同群体的社区居民 汇景国际社 区运营经费 在共同的文化活动中得到共鸣；通 9.66 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 过开展丰富多样的文化交流活动， 不断拉近中外居民距离，推动中外 居民多元文化交融。 通过开展社会救助项目，积极 构建政社协同、职责分明、保障有 基层社会救 助购买服务经费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 力、运转高效、群众满意的民政服 务管理新格局，助推我街民政事业 实现高质量发展。 以老年人服务需求为导向，在 颐康中心建 设补助资金 社区养老服务设施全覆盖基础上， 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过街道颐康中心的建设，增加中 心城区嵌入式、综合性、多功能、 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 普惠性优质养老服务供给，完善全 覆盖、多层次、多支撑、多主体社 会养老服务体系，满足辖内老人多 层次、全方位、就近就便的养老服 务需求。 通过开展“网格员移动采集终 端流量包续费经费”项目，确保 网格员移动 采集终端流量包 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 168 台网格员移动采集终端正常 运行，为网格员的日常巡查采集上 报工作提供保障，推动网格化服务 管理工作向纵深发展。 根据广州市和天河区的工作 部署，五山街积极推进社区居家养 社区级居家 养老服务平台和 设施运营经费 老服务深入社区开展，探索创新社 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 区居家养老服务模式，搭建智慧型 养老综合服务平台，构建五山特色 的居家养老服务体系，全面提升老 年人特别是高龄、孤寡、空巢和失 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 能、半失能等特殊困难长者的生活 质量水平，积极打造“10 分钟社 区居家养老服务圈”，让辖内每一 位有需要的长者享受到舒心、贴心 的养老服务。 进一步加强社区居民委员会 建设，提升社区服务管理水平，强 化社区自治功能，用心服务居民群 居委办公经 30.24 费 30.24 30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 众，做好党和政府联系社区居民群 众的桥梁和纽带，为社区居民提供 良好的服务环境，提高工作效率， 提升居民的归属感和幸福感。 按照市企业职工最低工资标 消毒站专职 人员补贴 准执行,实行同步动态调整,提高街 13.64 13.64 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 (镇)消毒站病媒生物防制人员补 贴标准。 街道退役军 人服务组织专项 通过开展退役军人走访慰问、 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 帮扶解困、医疗救助等活动项目， 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 经费 绩效目标 增强退役军人的荣誉感、自豪感和 获得感，营造尊崇军人职业浓厚社 会氛围、凝聚军民军心，传递党和 政府的温暖和关怀，同时加强相关 退役军人及其他优抚对象政策的 落实，提升退役军人服务工作水 平。 通过开展违法建设治理项目， 加强城市综合管理执法，认真完成 违法建设治 理专项经费 市、区关于严查严控违法建设治理 100.16 100.16 100.16 0.00 0.00 0.00 0.00 工作任务，降低群众关于违法建设 的投诉，提高群众对城管管理综合 执法工作满意度。 通过开展人大代表接访和调 人大代表街 道工委专项经费 （工作经费） 研工作，完成人大街道工委的监督 27.80 27.80 27.80 0.00 0.00 0.00 0.00 业务工作，提升社会公众对人大监 督政府工作的满意度。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过政府加装电梯补助，积极 天河区既有 住宅加装电梯财 推动天河区既有住宅加装电梯工 230.00 230.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政补助经费 作，建设功能完善、环境整洁、群 众满意的美丽社区，让人民群众更 有获得感，共享发展成果。 为贯彻习近平总书记视察广 州提出的老城市焕发新活力的指 汇景国际社 区服务中心建设 示要求，满足国际化营商环境出新 76.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 出彩需求，助推中国日益走近世界 舞台的中央，探索向国际移民接受 中国转变的实践路径，打造具有五 山特色的国际社区。 以老年人服务需求为导向，在 社区养老服务设施全覆盖基础上， 综合养老服 务中心(颐康中 心)运营经费 通过街道颐康中心的建设，增加中 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 心城区嵌入式、综合性、多功能、 普惠性优质养老服务供给，完善全 覆盖、多层次、多支撑、多主体社 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 会养老服务体系，满足辖内老人多 层次、全方位、就近就便的养老服 务需求。 确保物业租金按时收取，做好 街道经营性 物业管理专项经 物业日常维护管理工作，确保对街 315.00 315.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 属集体干部退休人员、企业退休人 员工资福利按时发放。 围绕社区发展和公共服务问 题及需求，整合社区内外资源，发 掘并培育社区中的公益服务组织、 文化组织和公共服务组织等，提升 家庭综合服 务中心政府购买 服务经费 社区居民的参与。依托 3+N 服务 139.50 139.50 139.50 0.00 0.00 0.00 0.00 型基层党建项目，在长者服务、家 庭服务、青少年服务和志愿者服务 等方面深入服务；依据优势主导清 单，联结社区基层组织、社会工作 者及社区社会组织，形成长效互动 网络。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过加强垃圾分类定时定点 投放宣传，优化提升建设星级投放 点，“两网融合”网点建设，实行路 垃圾分类专 项经费 不见桶，进一步优化提升垃圾分类 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投放环境，提高居民垃圾分类参与 率和投放准确率，做到精准分类， 努力实效垃圾减量，确保垃圾分类 工作取得实效。 以老年人服务需求为导向，在 社区养老服务设施全覆盖基础上， 通过街道颐康中心的建设，增加中 街道综合养 心城区嵌入式、综合性、多功能、 老服务中心（颐康 中心）建设启动经 费 12.70 12.70 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 普惠性优质养老服务供给，完善全 覆盖、多层次、多支撑、多主体社 会养老服务体系，满足辖内老人多 层次、全方位、就近就便的养老服 务需求。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过结对帮扶，巩固脱贫成 果，防止返贫，在产业合作、劳务 协作、消费帮扶等方面开展工作， 尽力为结对重点镇、村（示范点） 落实 2-3 件实事。力争构建与协作 地区的协作领域继续扩大、协作层 帮扶经费 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 次不断提高、协作方式更加多样， 推动劳务协作取得新进步、消费协 作持续推进、乡村建设取得明显成 效，助力协作地区巩固拓展脱贫攻 坚成果，乡村振兴取得重要进展， 确保东西部协作帮扶工作有序推 进，取得实效。 通过开展临时救助项目，对在 一定时期内陷入困境，其他社会救 困难群众临 时救助备用金 1.30 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 助制度暂时无法覆盖或救助之后 基本生活暂时仍有严重困难的家 庭或个人给予应急性、过渡性救 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 助，让申请人或家庭稳定渡过生活 困难期。 紧紧围绕建设“干净整洁、平 安有序”城市环境总要求，通过改 造维护辖区基础设施、加强辖区市 打造干净整 洁平安有序城区 容秩序管理、治安管理等措施，进 97.00 97.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 环境专项经费 一步提升城市管理标准化、精细 化、品质化水平，着力改善民生福 祉，致力优化城区环境，提高居民 生活品质，着力打造“更干净、更 整洁、更平安、更有序”的五山。 通过对辖区内两车道及以下 道路的绿化绿地的日常修剪、松 两车道及以 下道路绿化维护 管养费用 土、除杂草、淋水、施肥、病虫害 13.85 13.85 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 防治、对树木进行抢险、排险等常 态化工作，进一步加强园林绿化应 急抢险队伍的建设，确保辖区道路 绿化完好，保障人民群众的生命、 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 财产安全。 通过对辖区内两车道及以下 的道路车行道、人行道、平石、侧 石、压条、车止石、装饰井盖、路 名牌等设施的常态化养护和应急 两车道及以 下道路养护费用 61.40 61.40 61.40 0.00 0.00 0.00 0.00 抢险施工等工作，保证道路能够顺 利畅通安全使用，营造设施设备完 好、干净整洁的城市环境，满足市 民群众对美好生活的向往，不断提 升市民群众幸福感、获得感。 通过委托有资质的第三方企 业对有需要的 60 周岁长者进行上 居家养老购 买服务及运营经 门生活照料，一方面能大大提高工 6.36 6.36 6.36 0.00 0.00 0.00 0.00 费 作效率，而且工作质量也会相应提 高，另一方面减轻了子女的压力， 长者能享受到更好的照料服务。 分散供养特 3.31 3.31 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 通过委托有资质的第三方企 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 困人员补贴 绩效目标 业对散居特困人员进行生活照料， 一方面能大大提高工作效率，而且 工作质量也会相应提高，特困人员 能享受到更好的照料服务。这样能 让特困人员得到临时性的救助，稳 定渡过生活困难期。 通过聘用人大工委办公室行 人大代表街 政辅助人员，切实加强履行人大工 道工委专项经费 （编外人员聘用 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 作职责和工作职能，提升辖内公众 对人大监督政府工作的满意度，促 经费） 使政府不断提升人民的幸福感。 通过搬迁办公室，确保机构改 革后日益增加的执法项目及各部 办公及业务 用房租赁经费 门转交的职权正常执行，保障日常 90.56 90.56 90.56 0.00 0.00 0.00 0.00 工作及执法业务的顺利开展，同时 改善办公环境，提高综合行政执法 效能。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 紧紧围绕《天河区贯彻落实加 强党的基层组织建设三年行动计 划（2021—2023 年）的实施方案》， 以围绕中心工作重点抓党建，抓好 党建促发展的工作思路，把握重 点、深学实做、锐意创新，切实将 基层党组织建设工作抓细抓小抓 落实，全面增强基层党组织创造 街道党组织 工作经费 22.50 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 力、凝聚力、战斗力。常抓不懈夯 实基层党建工作基础，持续推进组 织生活规范化标准化，认真执行 “三会一课”、民主生活会、民主 评议、谈心谈话等制度，加强经常 性教育、管理、监督；积极开展“主 题党日”活动，坚持党建工作考核 及检查制度，确保各项组织生活正 常规范、严肃认真。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 紧紧围绕《天河区贯彻落实加 强党的基层组织建设三年行动计 社区党组织 服务群众专项工 划（2021—2023 年）的实施方案》， 29.25 29.25 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 作经费 以围绕中心工作重点抓党建，常抓 不懈夯实基层党建工作基础，发挥 党建引领基层治理工作，为群众解 难题、办实事好事、急事难事。 紧紧围绕《天河区贯彻落实加 强党的基层组织建设三年行动计 划（2021—2023 年）的实施方案》， 以围绕中心工作重点抓党建，常抓 不懈夯实基层党建工作基础，进一 社区党组织 工作经费 58.50 58.50 58.50 0.00 0.00 0.00 0.00 步提升基层党组织的服务能力和 治理水平，认真开展“三会一课”、 主题党日、党内宣传、党员发展、 教育、培训和管理；修缮、维护党 组织活动场所和党群服务中心，坚 持党建工作考核及检查制度，确保 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 各项组织生活正常规范、严肃认 真。 紧紧围绕《天河区贯彻落实加 强党的基层组织建设三年行动计 划（2021—2023 年）的实施方案》， 以围绕中心工作重点抓党建，常抓 社区党员活 动工作经费 不懈夯实基层党建工作基础，持续 31.19 31.19 31.19 0.00 0.00 0.00 0.00 推进组织生活规范化标准化，通过 开展“三会一课”、主题党日、学 习教育等活动，激励广大党员坚定 理想信念、提高党性修养、忠诚履 职尽责、勇于担当作为。 紧紧围绕《天河区贯彻落实加 强党的基层组织建设三年行动计 “两新”组织 党建工作经费 划（2021—2023 年）的实施方案》， 4.86 4.86 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 以围绕中心工作重点抓党建，常抓 不懈夯实基层党建工作基础，坚持 党建引领，提升“两新”组织党建 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 的组织力，探索创新党内活动的方 式方法，激发“两新”组织党建活 力，激励各级党组织和广大党员坚 定理想信念、忠诚履职尽责、勇于 担当作为，为推进五山街高质量发 展提供坚强保障和有力支撑。 紧紧围绕《天河区贯彻落实加 强党的基层组织建设三年行动计 划（2021—2023 年）的实施方案》， 以围绕中心工作重点抓党建，常抓 “两新”书记 补贴 不懈夯实基层党建工作基础，不断 22.80 22.80 22.80 0.00 0.00 0.00 0.00 加强“两新”组织组建率，提升基 层党建工作覆盖面，提高“两新” 党组织书记专业化能力以及服务 意识，发挥模范带头作用，夯实基 层党建基础。 街道专项经 费（编外人员聘用 通过聘用党政办公室行政辅 886.00 886.00 886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助人员、党建工作办公室行政辅助 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 经费） 绩效目标 人员、公共服务办公室行政辅助人 员、纪检监察办公室行政辅助人 员、财务结算中心行政辅助人员、 残疾人联合会行政辅助人员、城管 协管员、行政辅助人员、垃圾分类 指导员、联勤协管员、退役军人服 务站行政辅助人员、应急管理办公 室行政辅助人员、综合服务中心行 政辅助人员、综合治理办公室行政 辅助人员，切实加强街道履行政府 的工作职责和工作职能，提高街道 管理社区的工作水平、工作效率， 不断提升居民的获得感和幸福感， 为居民努力营造一个街容整洁，秩 序井然，文明和谐、充满生机和活 力的社区形象。 社会面治安 防控最小应急处 实现第一时间发现隐患苗头、 6.98 6.98 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 第一时间控制风险扩大、第一时间 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 置单元建设经费 绩效目标 处置常规可控事件目标，进而形成 令行禁止、有呼快应、处置及时、 运行顺畅的最小应急单元体系。 通过春节、八一开展驻街部队 及消防救援队伍走访慰问，增强辖 内部队及消防救援队伍荣誉感、自 天河区双拥 工作经费 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 豪感和获得感，营造尊崇军人职业 浓厚社会氛围、凝聚军民军心，传 递党和政府的温暖和关怀，提升双 拥服务工作水平。 通过春节、八一开展退役军人 走访慰问，增强退役军人的荣誉 感、自豪感和获得感，营造尊崇军 天河区优抚 工作经费 2.36 2.36 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 人职业浓厚社会氛围、凝聚军民军 心，传递党和政府的温暖和关怀， 加强政策引导落实相关政策，提升 优抚对象服务工作水平。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过清明、烈士纪念日开展慰 问烈士遗属活动，增强烈士遗属的 荣誉感、自豪感和获得感，营造尊 天河区烈士 慰问经费 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 崇优抚对象的浓厚社会氛围、凝聚 军民军心，传递党和政府的温暖和 关怀，同时加强相关优抚政策的落 实，提升优抚对象服务工作水平。 有效预防肇事肇祸案事件发 严重精神障 碍患者监护补助 生，保障严重精神障碍患者救治救 6.20 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 助工作顺利进行，依照自愿申请、 适度帮扶的原则，依法依规发放监 护补助。 通过购置执法公务车辆，补充 执法用车缺口，确保机构改革后日 公务用车购 置 益增加的执法项目及各部门转交 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 的职权和执法巡查任务的正常执 行，确保职权内信访、投诉、案件、 紧急任务和突发情况的及时处理， 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 增强执法能力，提高综合行政执法 效率。 通过劳动力调查，及时、准确 地反映我国城乡劳动力资源、就业 和失业的人口数量、结构和分布, 反映经济运行的变动趋势,反映城 专项统计业 务经费 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 乡居民的就业质量和生活保障情 况,为政府调整就业政策,改善宏观 调控,加强就业服务提供依据。按 照工作要求依法依规给与调查员 发放调查补贴。 认真贯彻《中华人民共和国统 计法实施条例》，坚定不移推进依 法统计，依法治统。城乡一体化住 统计抽样调 查经费 3.59 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 户调查旨在为国家和地方提供城 乡居民收支水平、收支结构及增长 变化趋势等完整数据，住户调查利 国利民。按照工作要求依法依规发 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 放调查员、调查住户调查补贴。 广州市天河区五 山街道综合保障 2,241.50 2,241.50 2,241.50 0.00 0.00 0.00 0.00 中心 按照有关规定落实环卫工人 的福利待遇，保障环卫工人的权 益，稳定环卫队伍，为开展五山辖 内环卫保洁工作提供强有力的组 织保障，确保年度环卫人员离职率 环卫保洁专 项经费（编外人员 聘用经费） 低于 5%，保洁人员到位率 100%， 1,248.00 1,248.00 1,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 日常环卫巡查覆盖率达 90%，保 洁工作完成及时率 100%，保洁质 量达标率 95%以上，城市环境居 民满意度达 90%以上，生活垃圾 清运服务完成率 100%，辖内机团 单位、物业小区对生活垃圾清运服 务满意度达 90%以上。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 结合五山辖内清扫保洁面积、 生活垃圾清运量、环卫工人配员等 配备相应的清扫保洁车辆、垃圾收 集运输车辆、环卫作业工具与材 料、环卫工人劳保用品等，以保证 环卫工人作业安全，确保环卫车 环卫保洁专 项经费（工作经 辆、环卫机械化设备正常运行，辖 215.00 215.00 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费） 内无主建筑垃圾清运及时，辖内 7 米以上道路机械清扫覆盖率达 85%以上，保洁工作完成及时率 100% ， 城 市 环 境 居 民 满 意 度 达 90%以上，生活垃圾清运服务完成 率 100%，辖内机团单位、物业小 区对生活垃圾清运服务满意度达 90%以上。 消杀专项经 费（编外人员聘用 经费） 通过聘用消杀工作人员，保障 92.30 92.30 92.30 0.00 0.00 0.00 0.00 消杀工作人员的权益，稳定消杀工 作人员队伍，开展消杀统一行动， 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 加强辖内居民“除四害”及防控媒 介传染类疾病的意识，提高辖内居 民生活环境水平。 通过开展消杀统一行动，加强 辖内居民“除四害”及防控媒介传 染类疾病的意识，提高辖内居民生 消杀专项经 费（工作经费） 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 活环境水平。消杀面积达到辖内面 积的 80%，保证各类疫情高发期 间我站能将其控制在低风险范围 内。 通过聘用出租屋管理员，强化 出租屋管理员绩效考核，切实做好 辖区来穗人员和出租屋服务管理、 出租屋管理 专项经费（编外人 员聘用经费） 出租屋网格化管理、出租屋智能门 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 禁建设、协助开展出租屋安全隐患 整治等工作，来穗人员登记率不低 于 95%、出租屋登记率 100%，代 征个人出租房屋税不低于 1900 万 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 元；不断加强本线口的综合治理、 平安建设工作力度，协助做好辖内 突发事件应急管理、疫情防控、创 建文明城市等事务性辅助性工作， 为街道机关履职提供支持和保障。 为来穗人员提供办理居住证 和积分入学申请等各项服务，开展 各项融合活动，每周 2 晚开展人屋 出租屋管理 专项经费（工作经 巡查，确保人屋信息每月更新 1 53.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费） 次，做好辖内个人出租房屋税代征 代管工作。做好出租屋安全巡查， 协助公安部门加大出租屋安全管 控力度，有效压减出租屋内发生安 全责任事故、治安刑事案件几率。 原环卫作业车辆已达报废年 环卫保洁专 项经费（购置经 费） 限，通过购置环卫作业车辆，确保 29.00 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五山辖内生活垃圾、杂物、大件垃 圾、无主建筑能够及时清运，为辖 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市天河区人民政府五山街道办事处 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 内居民创造干净、整洁、舒适的居 住环境。 注： 无 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年 本 部 门 收 入 预 算 9,865.53 万 元 ， 比 上 年 减 少 1,761.22 万元，下降 15.15 %，主要原因是:厉行节约，严控非必 要支出。主要减少打造干净整洁平安有序城区环境专项经费、垃 圾分类专项经费、家庭综合服务中心政府购买服务经费、基层党 建工作经费 ；支出预算 9,865.53 万元，比上年减少 1,761.22 万 元，下降 15.15 %，主要原因是:厉行节约，严控非必要支出。主 要减少打造干净整洁平安有序城区环境专项经费、垃圾分类专项 经费、家庭综合服务中心政府购买服务经费、基层党建工作经费 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 147.50 万元，比 上年增加 18.00 万元，增长 13.90 %，主要原因是：一是执法执 勤用车 2 辆和环卫作业车 2 辆已达报废年限，需购置执法执勤用 车 1 辆和环卫作业车 2 辆，故增加公务用车购置费，二是厉行节 约，减少车辆运行维护费 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 147.20 万元（公务用车购 置费 47.00 万元，比上年增加 47.00 万元；公务用车运行维护费 100.20 万元，比上年减少 29.00 万元。）比上年增加 18.00 万元， 增长 13.93 %，主要原因是：一是执法执勤用车 2 辆和环卫作业 车 2 辆已达报废年限，需购置执法执勤用车 1 辆和环卫作业车 2 辆，故增加公务用车购置费，二是厉行节约，减少车辆运行维护 费 ；公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %， 主要原因是：与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 623.80 万元，比上年同 口径减少 550.91 万元，下降 46.90 %，主要原因是：进一步贯彻 落实政府过“紧日子”的文件要求，厉行节约，严控和压减各项 预算支出。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 338.77 万元，其中：货物类采 购预算 86.38 万元，工程类采购预算 97.25 万元，服务类采购预 算 155.14 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,107.00 万 元，分布构成情况为：房屋 11,370.37 平方米，车辆 21 辆，单 价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 72.56 万元，主要是购买执法执勤车、环卫作业车辆、办公桌椅、空调、 碎纸机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 结合五山辖内清扫保洁面 积、生活垃圾清运量、环卫工 人配员等配备相应的清扫保洁 车辆、垃圾收集运输车辆、环 卫作业工具与材料、环卫工人 劳保用品等，以保证环卫工人 作业安全，确保环卫车辆、环 环卫保洁专项经费（工作经费） 215.00 卫机械化设备正常运行，辖内 无主建筑垃圾清运及时，辖内 7 米以上道路机械清扫覆盖率达 85%以上，保洁工作完成及时率 100%，城市环境居民满意度达 90%以上，生活圾清运服务完成 率 100%，辖内机团单位、物业 小区对生活垃圾清运服务满意 度达 90%以上。 围绕社区发展和公共服务 问题及需求，整合社区内外资 源，发掘并培育社区中的公益 服务组织、文化组织和公共服 务组织等，提升社区居民的参 家庭综合服务中心政府购买服务经费 139.50 与。依托 3+N 服务型基层党建 项目，在长者服务、家庭服务、 青少年服务和志愿者服务等方 面深入服务；依据优势主导清 单，联结社区基层组织、社会 工作者及社区社会组织，形成 长效互动网络。 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。