二、2019年号头庄部门预算信息公开说明.docx

2019 年号头庄回族乡人民政府部门预算公 开有关事项的说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 乡党委、政府作为农村的基层组织和基层政权，对本地 经济和 社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调功能。 贯彻党的路线 方针和政策，围绕加快农业和农村经济结构 战略性调整，抓好两个文明建设和基层组织建设，抓好党在 农村各项方针政策的落实，充分发挥总揽全局、协调各方的 领导核心作用。按照社会主义市场经济的客观要求，将职能 转变到依法行政、服务群众和发展公益事业上来。加强社会 主义民主法治建设，进一步规范乡级政府和村级自 治组织 的工作职能和事权范围，充分运用法律经济手段和必要的行 政手段，依法行政，规范管理。 号头庄回族乡政府部门职责 (1) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强 对农业和农 村工作的领导;执行本级人民代表大会的决 议和上级国家行政机关 的决定和命令。 (2) 研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发 展规划和年度计划，并组织实施。 (3) 抓好自身和所属党组织的思想、 组织和作风建设。 (4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有 制经济和第 三产业，不断发展乡域经济。 (5) 抓好全乡精神文明和民主法制建设。 (6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 (7) 抓好社会事业和乡村基础设施建设。 (8) 办理上级人民政府交办的其他事项 2、机构设置 号头庄乡共设置六个工作机构，具体情况如下： ①号头庄回族乡政府办公室， 单位基本性质为行政单位， 经费形式为财政拨款。 ②号头庄回族乡党委办公室， 单位基本性质为行政单位， 经费形式为财政拨款。 ③号头庄回族乡财经办公室， 单位基本性质为行政单位， 经费形式为财政拨款。 ④号头庄回族乡计生服务中心，单位基本性质为事业 （差额），经费形式为财政拨款。 ⑤号头庄回族乡农业服务中心，单位基本性质为事业， 经费形式为财政拨款。 ⑥号头庄回族乡文化广播服务中心，单位基本性质为事 业（差额），经费形式为财政拨款。 二、部门预算安排总体情况 1、收入说明 2019 年我单位收入总额共计 941.38 万元。一般公共预 算拨款 941.38 万元，其中：财政拨款 941.38 万元；基金预 算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他来源收 入（单位资金）0 万元。 2、支出说明 2019 年我单位支出总额共计 941.38 万元。基本支出 664.16 万元，其中，人员经费 602.30 万元，日常公用经费 61.86 万元；项目支出 277.22 万元。 3、增减变化说明 2019 年预算为 941.38 万元，较 2018 年增加 276.28 万 元。其中：一般公共服务支出增加 107.37 万元；社会保障 和就业支出减少 23.57 万元；卫生健康支出减少 15.8 万元； 农林水支出增加 209.18 万元；住房保障支出减少 0.05 万元; 节能环保支出增加 6 万元;文化体育与传媒支出减少 6.85 万 元。 三、机关运行经费安排情况 2019 年本部门机关运行经费支出 61.86 万元。其中：办 公费 16.27 万元、水费 0 万元、电费 12 万元、邮电费 1.2 万元、办公取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、办公设备购置 费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车运行维护 费 3.61 万元、离退休干部经费 0 万元、公务交通补贴（其 他交通费）19.23 万元、印刷费 0 万元、公务接待费 1.8 万 元、工会经费 3.10 万元、福利费 4.15 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 我部门“三公”经费预算仅包括一般公共预算安排的经 费 5.41 万元，较 2018 年度预算增加 1.81 万元，主要原因 是我单位严格执行中央八项规定，实事求是的安排了“三公” 经费预算。 其中： 因公出国（境）费安排 0 万元： 较 2018 年度无变化，主要原因是我单位无此项预算安 排。 公务用车购置及运行费 3.61 万元： 其中： 公务用车购置费 0 万元；较 2018 年度无变化，主要原 因是我单位无此项预算安排。 公务用车运行维护费 3.61 万元；较 2018 年度增加 0.01 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，实事求是 的安排了公务用车运行维护费 3.61 万元。 公务接待费 1.8 万元： 与上年预算相比增加 1.8 万元。主要原因是我单位严格 执行中央八项规定，实事求是的安排了公务接待费 1.62 万 元。 五、绩效预算信息情况 （一）总体绩效目标 ①全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农 业和农 村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级 国家行政机关 的决定和命令。 ②研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规 划和年 度计划，并组织实施。 ③抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。 ④坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经 济和第 三产业，不断发展乡域经济。 ⑤抓好全乡精神文明和民主法制建设。 ⑥抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 ⑦抓好社会事业和乡村基础设施建设。 ⑧办理上级人民政府交办的其他事项 （二）分项绩效目标 办公室职责 (一) 党政办公室，其主要职责是:负责党委、政府的日 常事务， 党政各项决定的督促落实，重要文件，讲话稿的 起草、审核把关工作:负责机构人员编制的日常管理工作:负 责党建工作，抓好党员队 伍的思想、组织、作风建设;负责 日常文书处理、档案和印鉴管理、 机要通信和保密、收发 等工作;负责群众来信来访工作;办理党政领 导交办的其他 事宜等工作。 (二) 财经办公室，其主要职责是:负责农村合作经济管 理;制定 乡财政年度收支预算和决算;严格控制财政支出， 确保财政收支平衡; 帮助、指导和监督本乡经济组织和村(街) 的财务管理工作;承办党委、政府交办的其他事项。 三个服务中心职责: （一）农业综合服务中心，其主要职责是:承担全乡农 业技术推广任务;承担全乡农业机械管理工作;负责农业相关 法律、法规、条例 和政策的宣传工作;做好农业技术推广工 作:承担乡党委和政府交办的其他任务。 （二）计划生育服务中心，其主要职责是:贯彻执行国 家计生法规、条例和方针政策，落实我市人口、计生工作的 规章制度和办法: 宣传计划生育政策、法规及人口与计划生 育基础知识:对各村街计划 生育工作进行指导、 管理和考核; 负责各村街计划生育兼职人员的培 训工作:检查各村街计划 生育工作，承办乡党委和政府交办的其他工 作。 （三）文化广播服务中心，其主要职责是:运用各种文 化艺术手 段，对乡群众进行爱国主义、集体主义和社会主 义宣传教育:组织群众性文艺、体育活动;辅导培训群众文艺 骨干，做好文物宣传保护工 作;指导各村文化工作，对乡文 化市场进行监督、检查与管理;承担乡领导交办的其他任务。 我单位没有 1000 万元以上工作活动。 重点工作活动 1、村级补助 149.22 万元。我乡为提高人民生活质量， 村内垃圾需要定时清理，村内各项文化场所需要建设，基层 党建工作需要抓好落实，各项新技术新信息需要提升，需积 极配合民政部门做好五保户、低保、退役军人等社会保障工 作，维护社会稳定。 2、伙食补助 3 万元。我乡职工较多，距市区较远，中 午职工不能回家，在乡设有职工食堂。另外，我乡各项工作 比较繁重，需要大部分时间下乡，晚上每天都有值班人员， 而且在乡就餐能提高职工归属感和集体意识，并且随着物价 上涨，单位经费比较紧张。 3、环保机构经费 6 万元。我乡根据市委市政府工作安 排，近几年环境整治任务繁重，主要包括以下工作：秸秆禁 烧巡逻、纳污坑塘整治、散乱污治理、扬尘治理、垃圾清理 等。 4、民族乡补助 16 万元。号头庄乡是我市唯一一个回族 乡，回族群众相对集中，保持民族团结、民族稳定任务繁重， 开支较多；奶牛养殖、谷米加工、药材种植是我乡特色经济， 为更好发展特色民族经济投入较大；基层民族纠纷时有发生， 维稳接访任务重，开支较大，经费相对紧张。综合以上情况， 为保证我回族乡各项工作的顺利开展，特申请回族乡补助。 六、政府采购预算情况 921 定州市号头庄回族乡人民政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算 资金 采购物品名称 政府采购目 录序号 数量 单位 数 量 单 价 150 .00 4.0 0 5.0 0 100 .00 10. 00 10. 00 0. 02 0. 30 0. 07 0. 01 0. 20 0. 01 16. 10 16. 10 3.0 0 1.2 0 0.3 5 1.0 0 2.0 0 0.1 0 2.0 0. 0.2 计 号头庄乡政府 办公室小计 日常公用经费 61.86 办公消耗用品及 类似物品 A09 日常公用经费 61.86 计算机设备 A020101 日常公用经费 61.86 打印设备 A02010601 日常公用经费 61.86 办公消耗用品及 类似物品 A09 日常公用经费 61.86 装修工程 B07 日常公用经费 61.86 移动存储设备 A02010508 日常公用经费 61.86 LED 显示屏 A020207 总 计 合 计 16. 10 16. 10 3.0 0 1.2 0 0.3 5 1.0 0 2.0 0 0.1 0 0.2 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一般公共预 基金预 财政专 算拨款 算拨款 户核拨 16.10 16.10 3.00 1.20 0.35 1.00 2.00 0.10 0.20 其他来 源收入 其他渠 道资金 六、政府采购预算情况 921 定州市号头庄回族乡人民政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品名称 政府采购目 录序号 日常公用经费 61.86 电冰箱 A020618010 1 日常公用经费 61.86 饮水器 A02061807 日常公用经费 61.86 家具用具 A06 日常公用经费 61.86 垃圾容器 A9901 日常公用经费 61.86 计算机设备维修 和保养服务 C0501 日常公用经费 61.86 复印机 A020201 日常公用经费 61.86 空调机 A020618020 3 日常公用经费 61.86 办公设备维修和 保养服务 C0502 数量 单位 数 量 单 价 0 1.0 0 2.0 0 20. 00 10. 00 100 .00 10. 00 2.0 0 10 0. 50 0. 05 0. 05 0. 01 0. 01 0. 05 0. 30 0 0.5 0 0.1 0 1.0 0 0.1 0 1.0 0 0.5 0 0.6 0 0 0.5 0 0.1 0 1.0 0 0.1 0 1.0 0 0.5 0 0.6 0 50. 00 0. 01 0.5 0 0.5 0 总 计 合 计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一般公共预 基金预 财政专 算拨款 算拨款 户核拨 0.50 0.10 1.00 0.10 1.00 0.50 0.60 0.50 其他来 源收入 其他渠 道资金 六、政府采购预算情况 921 定州市号头庄回族乡人民政府 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目 录序号 项目名称 预算 资金 日常公用经费 61.86 冷藏柜 日常公用经费 61.86 扫描仪 日常公用经费 61.86 投影仪 A020202 日常公用经费 61.86 文艺设备 A0335 日常公用经费 61.86 垃圾容器 A9901 日常公用经费 61.86 照明设备 A020619 日常公用经费 61.86 印刷品 A0802 日常公用经费 61.86 通用摄像机 A02091102 日常公用经费 61.86 终端设备 A020104 A020618010 2 A020106090 1 数量 单位 数 量 单 价 1.0 0 2.0 0 1.0 0 20. 00 20. 00 20. 00 20. 00 1.0 0 0. 05 0. 10 0. 50 0. 03 0. 01 0. 03 0. 05 0. 40 0.0 5 0.2 0 0.5 0 0.6 0 0.2 0 0.6 0 1.0 0 0.4 0 0.0 5 0.2 0 0.5 0 0.6 0 0.2 0 0.6 0 1.0 0 0.4 0 1.0 0. 0.4 0.4 总 计 合 计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一般公共预 基金预 财政专 算拨款 算拨款 户核拨 0.05 0.20 0.50 0.60 0.20 0.60 1.00 0.40 0.40 其他来 源收入 其他渠 道资金 六、政府采购预算情况 921 定州市号头庄回族乡人民政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品名称 政府采购目 录序号 数量 单位 数 量 单 价 0 40 总 计 0 合 计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一般公共预 基金预 财政专 算拨款 算拨款 户核拨 其他来 源收入 其他渠 道资金 0 本年度部门预算共计安排政府采购项目为 3 类 22 个，涉及金额 16.1 万元，其中，货物类 19 个， 涉及金额 12.6 万元，主要包括办公消耗用品及类似物品 250 件、计算机设备 4 台、打印设备 5 台、 移动存储设备 10 个、LED 显示屏 2 台、电冰箱 1 台、饮水机 2 台、家具用具 20 件、垃圾容器 30 个、 复印机 10 台、空调机 2 台、冷藏柜 1 台、扫描仪 2 台、投影仪 1 台、文艺设备 20 台、照明设备 20 台、印刷品 20 件、通用摄像机 1 台、终端设备 1 台；工程类 1 个，涉及金额 2 万元，主要包括装修 工程 10 项；服务类 2 个，涉及金额 1.5 万元，主要包括计算机设备维修和保养服务 100 项、办公设 备维修和保养服务 50 项。 七、国有资产信息情况 号头庄乡 2018 年末固定资产共计 260.56 万元，其中： 房屋 2669.50 平米，价值 156.38 万元；其他固定资产价值 104.18 万元。无单价 20 万元以上设备。 定州市号头庄回族乡人民政府 项 截止时间：2018 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 260.56 2669.50 156.38 2669.50 156.38 47 104.18 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、专业名词解释 一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而产生的各项支出。 三、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 九、其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。