泽库县人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门预算.pdf

泽库县人力资源和社会 保障局 2023 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 (一)贯街执行有关人力资源和社会保障的方针政策和法律 法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组 织实施 (二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组 织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、 有效配置。 (三)负责实施国家机关、事业单位工作人员工资制度、标准 及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。 (四)参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称 评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拨和培训工作，指导 和规范事业单位的人事管理和岗位设置工作，负责专业技术职务 聘任、专业技术执业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实 施情况；承担事业单位人事聘用合同的行政鉴定和人事争议仲裁 工作。 (五)负责国家公务员和参照公务员法管理的人员的管理工 作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；承担 管理权限内公务员职位分类、考核、奖惩、任用、培训、辞退等 工作；负责公务员的招考计划申报工作；负责组织公务员考核、 3 培训工作；承担公务员申诉控告和人事争议仲裁工作，保障公务 员的合法权益；负责公务员信息统计工作。 (六)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组 织实施，完善公共就业服务体系；指导实施就业援助制度、职业 资格制度和职业培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，牵头 制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟 订牧区实用人才培养和激励政策。 (七)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会 保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老 金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗 保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金； 编制全县社会保险基金预决算草案。 (八)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导拟 订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形勢稳定和社会 保险基金总体收支平衡。 (九)会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组 织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转 业干部管理服务工作。 (十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组 织实施；负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点 问题，维护农民工合法权益。 (十一）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳 4 动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成 年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权 工作，依法查处相关方面的重大案件。 (十二)监督实施国家关于企业职工工资政策，负资企业单位 离退休政策的实施工作。 (十三)管理行政事业单位工勤人员；承担行政事业单位工勤 人员岗位等级规范的实施工作。 (十四)宏观管理行政事业单位临时聘用人员；承担各类高校 毕业生基层服务项目管理的职责。 (十五)承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 我单位内设机构 2 个，具体为：泽库县人力资源和社会保障 局（本级）和泽库县劳动保障监察大队。 三、部门预算单位构成 纳入泽库县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算编制范 围的二级预算单位包括： 序号 单位名称 1 泽库县人力资源和社会保障局（本级） 2 泽库县劳动保障监察大队 5 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 项 收 目 一、一般公共预算拨款收入 入 预算数 586.28 支 出 项目（按功能分类） 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 916.32 56.16 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 21.02 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 三十一、往来性支出 本年收入合计 586.28 本年支出合计 上年结转 407.21 结转下年 收入总计 993.49 支出总计 6 993.49 993.49 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 合计 上年结 转 一般公 共预算 拨款收 入 993.49 407.21 586.28 993.49 407.21 586.28 884.20 407.21 476.99 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 泽库县人 力资源和 社会保障 局 泽库县人 力资源和 社会保障 局（本级） 泽库县劳 动保障监 109.29 109.29 察大队 7 财政专 户管理 资金收 入 事业收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本 支出 项目 支出 993.49 403.12 590.37 208 社会保障和就业支出 916.32 325.95 590.37 20801 人力资源和社会保障管理事务 560.02 232.27 327.76 2080101 行政运行 158.59 156.59 2.00 2080105 劳动保障监察 79.93 75.68 4.25 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 321.51 20805 行政事业单位养老支出 93.68 93.68 2080501 行政单位离退休 57.76 57.76 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.78 24.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.13 11.13 20899 其他社会保障和就业支出 262.61 262.61 2089999 其他社会保障和就业支出 262.61 262.61 210 卫生健康支出 56.16 56.16 21011 行政事业单位医疗 56.16 56.16 2101101 行政单位医疗 6.60 6.60 2101102 事业单位医疗 3.48 3.48 2101103 公务员医疗补助 46.07 46.07 221 住房保障支出 21.02 21.02 22102 住房改革支出 21.02 21.02 2210201 住房公积金 21.02 21.02 8 321.51 事业单 位经营 支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 合计 一般公共 预算 一、本年收入 586.28 一、本年支出 993.49 993.49 （一）一般公共预算拨款收入 586.28 916.32 916.32 56.16 56.16 项 目 （二）政府性基金预算拨款收入 （一）一般公共服 务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支 出 （五）教育支出 （六）科学技术支 出 （七）文化旅游体 育与传媒支出 （八）社会保障和 就业支出 （九）社会保险基 金支出 （十）卫生健康支 出 （十一）节能环保 支出 （十二）城乡社区 支出 （十三）农林水支 出 （十四）交通运输 支出 （十五）资源勘探 工业信息等支出 （十六）商业服务 业等支出 9 政府性基 金预算 （十七）金融支出 （十八）援助其他 地区支出 （十九）自然资源 海洋气象等支出 （二十）住房保障 支出 21.02 21.02 993.49 993.49 （二十一）粮油物 资储备支出 （二十二）国有资 本经营预算支出 （二十三）灾害防 治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支 出 （二十六）转移性 支出 （二十七）债务还 本支出 （二十八）债务付 息支出 （二十九）债务发 行费用支出 （三十）抗疫特别 国债安排的支出 （三十一）往来性 支出 二、上年结转 407.21 （一）一般公共预算拨款 407.21 二、结转下年 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 993.49 支出总计 10 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2023 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 586.28 403.12 183.15 社会保障和就业支出 509.10 325.95 183.15 人力资源和社会保障管理事务 415.42 232.27 183.15 01 行政运行 156.59 156.59 05 劳动保障监察 79.93 75.68 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 178.90 行政事业单位养老支出 93.68 93.68 01 行政单位离退休 57.76 57.76 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.78 24.78 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11.13 11.13 卫生健康支出 56.16 56.16 行政事业单位医疗 56.16 56.16 01 行政单位医疗 6.60 6.60 02 事业单位医疗 3.48 3.48 03 公务员医疗补助 46.07 46.07 住房保障支出 21.02 21.02 住房改革支出 21.02 21.02 住房公积金 21.02 21.02 项 合计 208 01 05 210 11 221 02 01 11 4.25 178.90 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 2023 年基本支出 合计 人员经费 公用经费 403.12 384.13 18.99 工资福利支出 292.00 292.00 01 基本工资 47.42 47.42 02 津贴补贴 88.97 88.97 03 奖金 33.76 33.76 07 绩效工资 26.36 26.36 08 机关事业单位基本养老保险缴费 24.78 24.78 09 职业年金缴费 11.13 11.13 10 职工基本医疗保险缴费 10.08 10.08 11 公务员医疗补助缴费 12.69 12.69 12 其他社会保障缴费 0.81 0.81 13 住房公积金 21.02 21.02 99 其他工资福利支出 14.97 14.97 商品和服务支出 18.99 18.99 01 办公费 2.18 2.18 02 印刷费 0.27 0.27 05 水费 0.17 0.17 06 电费 0.50 0.50 07 邮电费 0.09 0.09 11 差旅费 1.67 1.67 13 维修（护）费 0.35 0.35 16 培训费 0.65 0.65 17 公务接待费 0.31 0.31 28 工会经费 2.56 2.56 29 福利费 0.03 0.03 31 公务用车运行维护费 3.40 3.40 39 其他交通费用 6.46 6.46 99 其他商品和服务支出 0.35 0.35 对个人和家庭的补助 92.13 92.13 02 退休费 57.76 57.76 05 生活补助 0.98 0.98 07 医疗费补助 33.38 33.38 99 其他对个人和家庭的补助 合计 301 302 303 12 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 2.01 因公出 国(境) 费用 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 1.70 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1.70 公务接 待费 合计 0.31 3.71 13 因公出 国(境) 费用 公务用车购置及运行费 合计 3.40 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 3.40 公务接 待费 0.31 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 2023 年预算数 合计 基本支出 合 计 （注：此表为空表） 14 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年部门收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，泽库县人力资源和社会保障局所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入 586.28 万元，上年结转 407.21 万元；支出包括：社会保障和 就业支出 916.32 万元，卫生健康支出 56.16 万元，住房保障支 出 21.02 万元。泽库县人力资源和社会保障局 2023 年收支总预 算 993.49 万元。 二、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年部门收入预 算情况说明 泽库县人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 993.49 万元， 其中：上年结转 407.21 万元，占 40.99%；一般公共预算拨款收 入 586.28 万元，占 59.01%。 三、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年部门支出预 15 算情况说明 泽库县人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 993.49 万元， 其中：基本支出 403.12 万元，占 40.58%；项目支出 590.37 万 元，占 59.42%。 四、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 泽库县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总预算 993.49 万元，比上年增加 193.39 万元，主要是县级专项经费增 加,上年结转结余资金较大。收入包括：一般公共预算拨款收入 586.28 万元，上年结转 407.21 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括： 社会保障和就业支 出 916.32 万元，卫生健康支出 56.16 万元，住房保障支出 21.02 万元。 16 五、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 泽库县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨 款 586.28 万元,比上年减少 48.27 万元，主要是县级专项经费增 加,上年结转结余资金较大。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出 509.10 万元，占 86.84%；卫生健康支 出 56.16 万元，占 9.58%；住房保障支出 21.02 万元，占 3.59%。 17 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 17.33 万元， 下降 100.00%。主要是组织事务支出较上年减少。 2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 156.59 万元，比上年 减少 216.56 万元，下降 58.04%。主要是人员变动而导致人员经 费和公用经费减少。 3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）劳动保障监察（项）2023 年预算数为 79.93 万元，比 上年增加 5.75 万元，增长 7.75%。主要是劳动保障监察费较上 年增加。 4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年 预算数为 178.90 万元，比上年增加 178.90 万元，增长 100.00%。 主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出较上年增加。 18 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算数为 57.76 万元，比上年增 加 7.27 万元，增长 14.40%。主要是退休人员增加，导致退休人 员养老保险基数调整。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 24.78 万元，比上年减少 1.13 万元，下降 4.36%。主要是本单位 人员调动而导致职工养老保险基数调整。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 11.13 万元，比上年减少 1.82 万元，下降 14.05%。主要是本单位人员 调动而导致单位职业年金缴基数调整。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2023 年预算数为 6.60 万元，比上年减少 1.53 万元， 下降 18.82%。主要是本单位人员调动而导致单位医疗基数调整。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算数为 3.48 万元，比上年减少 1.26 万元， 下降 26.58%。主要是本单位人员调动而导致事业单位医疗基数 调整。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2023 年预算数为 46.07 万元，比上年减少 0.59 万 元，下降 1.26%。主要是本单位人员调动而导致单位公务员医疗 19 补助基数调整。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 21.02 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.10%。 主要是本单位人员调动而导致单位公积金基数调整。 六、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 泽库县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支 出 403.12 万元，其中： 人员经费 384.13 万元，主要包括：基本工资 47.42 万元、 津贴补贴 88.97 万元、奖金 33.76 万元、绩效工资 26.36 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 24.78 万元、职业年金缴费 11.13 万元、职工基本医疗保险缴费 10.08 万元、公务员医疗补 助缴费 12.69 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 21.02 万元、其他工资福利支出 14.97 万元、退休费 57.76 万元、 生活补助 0.98 万元、医疗费补助 33.38 万元； 公用经费 18.99 万元，主要包括：办公费 2.18 万元、印刷 费 0.27 万元、水费 0.17 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.09 万 元、差旅费 1.67 万元、维修（护）费 0.35 万元、培训费 0.65 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 2.56 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、其他交通费用 6.46 万元、 其他商品和服务支出 0.35 万元。 七、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预 20 算“三公”经费预算情况说明 泽库县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算数为 3.71 万元，比上年增加 1.70 万元，其中：因公出 国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 3.40 万元，增加 1.70 万元；公务接待费 0.31 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购 置及运行费增加。 八、关于泽库县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金 预算支出情况的说明 泽库县人力资源和社会保障局 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年泽库县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款 预算 18.99 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 5.24%。主要 主要是人员调动而本单位公用经费增加。 （二）政府采购安排情况。 2023 年泽库县人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总 额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 21 截至 2023 年 2 月底，泽库县人力资源和社会保障局所属各预 算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干 部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年泽库县人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管 理，涉及项目 12 个，预算金额 183.15 万元。 泽库县人力资源和社会保障局（本级） 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 项目名称 2023 年三 支一扶人 员生活补 助资金 2023 年三 支一扶人 员交通补 助资金 批复数 97.30 5.00 金额单位：万元 绩效目标 一级 指标 确保县人力资源和社会 保障局“三支一扶，到 产出 村任职”人员 2023 年生 指标 活费、交通费、考核奖 金、管理费、体检费、 效益 失业金、医疗费、养老 指标 金、人身意外伤害保险、 工伤保险等经费到位， 保障完成年度工作，为 满意 引导和鼓励基层服务人 度指 员投身基层、服务基层， 标 同时解决自己的生活问 题。 确保县人力资源和社会 保障局“三支一扶，到 村任职”人员 2023 年生 活费、交通费、考核奖 金、管理费、体检费、 失业金、医疗费、养老 绩效指标 二级 三级指标 指标 发放三支一 数量 扶人员 150 指标 人生活补助 费 社会 解决就业、 效益 提高就业率 指标 绩效指 标性质 绩效指 标值 绩效度 量单位 ≥ 100 % ≥ 98 % 服务 对象 满意 度指 标 三支一扶人 员满意度达 到规定，逐 步提高 ≥ 100 % 产出 指标 数量 指标 三支一扶人 员 150 人交 通补助费 ≥ 100 % 效益 指标 社会 效益 解决就业、 提高就业率 ≥ 100 % 22 金、人身意外伤害保险、 工伤保险等经费到位， 保障完成年度工作，为 引导和鼓励基层服务人 员投身基层、服务基层， 满意 同时解决自己的生活问 度指 标 题。 2023 年三 支一扶人 员管理经 费 2023 年三 支一扶人 员社会保 险缴费县 级配套资 金 2023 年三 支一扶人 员人身意 外伤害险 县级配套 资金 1.00 52.20 7.00 确保县人力资源和社会 保障局“三支一扶，到 产出 村任职”人员 2023 年生 指标 活费、交通费、考核奖 金、管理费、体检费、 失业金、医疗费、养老 效益 金、人身意外伤害保险、 指标 工伤保险等经费到位， 保障完成年度工作，为 引导和鼓励基层服务人 满意 员投身基层、服务基层， 度指 同时解决自己的生活问 标 题。 确保县人力资源和社会 保障局“三支一扶，到 产出 村任职”人员 2023 年生 指标 活费、交通费、考核奖 金、管理费、体检费、 效益 失业金、医疗费、养老 指标 金、人身意外伤害保险、 工伤保险等经费到位， 保障完成年度工作，为 满意 引导和鼓励基层服务人 度指 员投身基层、服务基层， 标 同时解决自己的生活问 题。 确保县人力资源和社会 保障局“三支一扶，到 产出 村任职”人员 2023 年生 指标 活费、交通费、考核奖 金、管理费、体检费、 失业金、医疗费、养老 效益 金、人身意外伤害保险、 指标 23 指标 服务 对象 满意 度指 标 三支一扶人 员满意度达 到规定，逐 步提升 ≥ 98 % 时效 指标 三支一扶管 理经费到 位，保障完 成年度工作 ≥ 100 % 社会 效益 指标 提高就业， 享受社会保 险服务 ≥ 100 % 服务 对象 满意 度指 标 三支一扶人 员满意度达 到规定，逐 步提升 ≥ 98 % 数量 指标 三支一扶 150 人社会 保险缴费 ≥ 100 % 生态 效益 指标 解决就业、 提高就业率 ≥ 100 % 服务 对象 满意 度指 标 三支一扶人 员满意度达 到规定、逐 步提升 ≥ 98 % 数量 指标 三支一扶 150 人缴纳 人身意外伤 害保险 ≥ 100 % 社会 效益 指标 解决就业、 提高就业率 ≥ 100 % 工伤保险等经费到位， 保障完成年度工作，为 满意 引导和鼓励基层服务人 度指 员投身基层、服务基层， 标 同时解决自己的生活问 题。 2023 年三 支一扶人 员招募面 试专项经 费 6.50 保县人力资源和社会保 障局“三支一扶，到村 任职”人员 2023 年招募 面试经费到位，保障完 成年度工作，为引导和 鼓励基层服务人员投身 基层、服务基层，同时 解决自己的生活问题 服务 对象 满意 度指 标 三支一扶人 员满意度达 到规定，逐 步提升 ≥ 98 % 数量 指标 2023 届三 支一扶招募 面试 60 人 经费 ≥ 100 % 解决就业、 提高就业率 ≥ 100 % 三支一扶人 员满意度逐 步提高 ≥ 98 % 数量 指标 15 个点金 保工程通讯 维护经费 ≥ 100 % 效益 指标 社会 效益 指标 为了进一步 拓展金保工 程业务专网 的应用范 围，方便城 乡居民参保 人员的业务 办理。 ≥ 100 % 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 城乡居民参 保人员满意 度逐步提高 ≥ 98 % 数量 指标 人事档案卷 盒、档案袋 各 1000 个、 档案耗材用 品、伙食补 助费 ≥ 100 % 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 产出 指标 2023 年金 保工程通 讯维护经 费 2023 年人 事档案经 费 7.44 2.00 为了进一步拓展金保工 程业务专网的应用范 围，方便城乡居民参保 人员的业务办理。 1、干部人事档案核查工 作，使干部档案齐全、 产出 合规合理；2、完成新增 指标 人员的归档工作。 24 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 效益 指标 社会 效益 指标 事业单位人 员档案齐 全、合理合 规 ≥ 100 % 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 事业单位人 员满意度逐 步提高 ≥ 98 % 时效 指标 事业单位工 作人员奖励 工作已经成 为每年必须 开展的例行 常规工作 ≥ 100 % 效益 指标 社会 效益 指标 为便于规范 管理，积极 争取相关经 费，确保奖 励工作顺利 开展，鼓励 事业单位人 员积极工作 ≥ 100 % 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 事业单位人 员满意度逐 步提高 ≥ 98 % 产出 指标 2023 年事 业单位奖 励工作专 项经费 0.46 《事业单位工作人员奖 励规定》出台以来，事 业单位工作人员奖励工 作已经成为每年必须开 展的例行常规工作 25 泽库县劳动保障监察大队 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 项目名称 批复数 金额单位：万元 绩效目标 一级 指标 产出 指标 2023 年劳 动执法保 障建设工 作经费 1.00 为力争实现各级劳动保 障监察机构设置规范， 职能配置合理、执法力 量充足、执法程序规范、 效益 执法保障有力。 指标 满意 度指 标 2023 年农 民工维权 宣传经费 1.00 1、为让企业管理者更好 地对当前热点劳动保险 政策法规的了解，进一 步扩大宣传力度；2、 产出 劳监大队为加大创建文 指标 明城市宣传力度，深入 企业、车间，向劳动者 特别是企业负责人宣传 保障进城务工人员安全 26 绩效指标 二级 三级指标 指标 察机构设 置规范， 职能配置 合理、执 质量 法力量充 指标 足、执法 程序规 范、执法 保障有力 社会 群众依法 效益 享受社会 指标 保险服务 服务 群众满意 对象 度达到规 满意 定，逐步 度指 提升 标 印制农民 工维权手 册 5000 册、宣传 数量 单 10000 指标 份、劳动 维权宣传 品 15000 元 绩效指 标性质 绩效指 标值 绩效度 量单位 ≥ 100 % ≥ 100 % ≥ 98 % ≥ 100 % 卫生居住条件、推动职 工参与民主管理、优化 生产环境等方面的重要 性，同时，把务工人员 安全卫生居住条件纳入 检查内容进行检查，督 促用人单位做好相关工 作。通过定期检查，筛 选了一些好的用人单位 向全县推广经验，督促 有关企业学先进、赶先 进，进一步增强了工作 的实效性。 2023 年劳 动监察执 法装备专 项经费 2.25 树立更好的执法队伍形 象，充分体现劳监执法 人员良好的精神面貌。 效益 指标 社会 效益 指标 、为让企 业管理者 更好地对 当前热点 劳动保险 政策法规 的了解， 进一步扩 大宣传力 度 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 牧民群众 满意度达 到规定、 逐步提升 产出 指标 数量 指标 效益 指标 社会 效益 指标 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 27 9 人的劳 监制服、 皮鞋订做 树立更好 的执法队 伍形象， 充分体现 劳监执法 人员良好 的精神面 貌 牧民群众 及外来务 工人员满 意度提高 ≥ 100 % ≥ 98 % ≥ 100 % ≥ 100 % ≥ 98 % 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 28 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部 门的事务支出。 （二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位)的基本支出。 （三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。 （四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映 除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的 支出。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位)开支的离退休经费。 29 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人吊待遇的医疗经费 （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 四、部门专业类名词 30 无。 31