杨峪河镇人民政府2023年单位预算公开说明.docx

杨峪河镇人民政府 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） - 1 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 1．主要职能 （一）党委的主要职责 （1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及 本级组织的决议； （2）负责办、村两级党组织的思想、组织、作风总体建设， 特别是党委班子的自身建设，做好本办党员、干部的思想政治工 作； （3）领导本办工作。研究制定本办经济、社会发展战略， 确定工作目标；审议办事处有关经济、社会发展规划、检查和监 督规划的实行情况，带领本办各族群众全面建成小康社会； （4）领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本办的精 神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣 传等工作； （5）正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的 - 2 - 程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育 监督； （6）实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、 物质文明和政治文明的建设； （7）处理本办的重大问题，组织实施各项中心工作，完成 上级党委交办的其它工作。 （二）人大的主要职责 （1）检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和 上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内 的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议； （2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、 卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民 政府的工作； （3）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代 表大会提出的建议、批评、意见； （4）受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉 和意见； （5）保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产， 保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益； 保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同 工同酬、婚姻自由等各项权利。 （6）完成上级人大和办党工委交办的其它工作。 - 3 - （三）镇政府工作职能 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产 业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本办与外地区 的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施办村建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个 人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷， 打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划， 管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级党委、政府交办的其它事项。 （四）纪委的主要职责 （1）维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协 助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存 在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、 决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。 - 4 - （2）负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章 程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员 违反国家政策、法律、法规的案件。 （3）受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政 机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单 位、个人违法违纪行为的检举、控告。 （4）对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。 （5）经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党 员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。 （6）承办上级纪检监察机关和镇党委政府办交的其他工作。 2、机构设置 （一）党政办公室：主要承担机关事务的协调安排、督查管 理和党政群日常工作。包括机关环境、机关安全、上传下达、督 促检查等管理协调职能。对口承办纪检（监察）、组织、区委办、 区政府办、人事、编办、统战、人武、农工、非公党委、档案、 党史、党校、青年、妇联、工会等部门涉及镇办的工作任务。 （二）人大、政协工作办公室：负责镇办人大、政协日常事 务和人大代表、政协委员联络等工作。对口承办区人大、区政协 涉及镇办的工作任务。 （三）经济发展和镇村建设办公室：主要负责制定并实施辖 区经济社会发展规划和镇村基础设施建设规划。包括产业发展、 镇村规划建设、公共基础设施规划建设、环境保护、工业发展、 - 5 - 安全生产、经济社会发展等与之相关的执法管理和计划协调职能。 对口承办发改、统计、经贸、住建、环保、招商、供销、安监、 工商联等部门涉及镇办的工作任务。 （四）维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访 维稳、安置帮教、法制宣传、民事纠纷排查与调处等职能。对口 承办政法、信访等部门涉及镇办的工作任务。 （五）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设、宣传、 科技、教育、文化、体育、卫生计生等社会事业的执法管理和计 划协调职能。对口承办宣传、文化、旅游开发、科技、科协、教 体、卫计、红十字会、文联等部门涉及镇的行政性工作任务。 （六）农业综合服务中心：负责农业、林业、畜牧兽医、扶 贫开发、移民搬迁、防灾减灾、气象公共服务、灾害防御、动植 物防疫监管、农业综合开发、大农业技术推广经营、土地流转等 相关技术服务和推广发展性工作。在镇领导下，对口承办农业、 林业、扶贫、移民搬迁、扶贫开发等部门涉及镇的事务性工作任 务。 （七）党群服务中心：负责民政、社会保障、社会救助、养 老保险、农合疗、就业创业、技能培训、社区建设、拥军优抚、 民族宗教、老龄事务、残疾人维权服务等事务服务性工作。在镇 领导下，对口承办人社、民政、残联等部门涉及镇的事务性工作 任务。 （八）综合治理服务中心：主要承担镇环境卫生、道路建管 - 6 - 养、流域治理、供水供电、供暖供气、图书阅览、通讯、网络管 理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广、 科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共事业服务工 作。在镇领导下，对口承办市容管理、文化水利、交通等部门涉 及镇的公共服务性工作任务。 （九）财政所：负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制 执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算; 负责村级“一事一议”财政奖补工作;负责乡镇非税收入的管理; 负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代 理”会计核算工作;负责乡镇财政专项资金的管理;协助乡村两级 清收债权、化解债务;负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置 进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;负责对农民负担 进行监督管理;贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规 和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级 主管部门和乡镇交办的其它事项 （十一）司法所：指导管理人民调解工作，参与调解疑难、 复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人 员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关 部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；组织开展法制 宣传教育工作；组织开展基层依法治理工作，为镇政府依法行政、 依法管理提供法律意见和建议；协助基层政府处理社会矛盾纠纷； 参与社会治安综合治理工作；完成上级司法行政机关和镇政府交 - 7 - 办的维护社会稳定的有关工作。 二、工作任务 （一）聚焦成果巩固，着力提升脱贫质量。一是对照中央 “四个不摘”要求，继续保持现有脱贫政策不变、攻坚机制不变、 投入力度不减，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效 衔接工作。二是坚持“6313”防返贫监测机制，持续做好查漏补 缺工作，坚决守住“两不愁三保障”底线，定期分析研判，做好 跟踪帮扶，保证已脱贫户稳岗就业，发展到户增收产业，坚决防 止致贫返贫。三是对照社会保障兜底政策，采取有力措施，不折 不扣落实到位，并通过资产收益、入股分红等方式保障兜底贫困 户有较为稳定的收入，确保不发生规模性返贫致贫。 （二）聚焦乡村振兴，着力提升发展质量。一是抢抓特色产 业大发展机遇，大力发展以任家村、张底村核桃，建华、金鸡村 猪苓，垭口村无刺花椒，曹湾村五味子等特色主导产业，依托吴 庄实业有限公司等龙头企业，加快发展农产品精深加工、电子商 务等新产业新业态，提高农产品附加值，增加群众收入。二是大 力实施“回归工程”“招才引智”工程和新型职业农民培训工程， 积极培育乡土人才，广泛吸纳回归人才，全面招引社会人才，引 导在外乡土人才看到乡村希望、看好乡村未来，鼓励支持人才到 乡村创业。三是深入挖掘传统民俗文化、传承优秀乡土文化，充 - 8 - 分挖掘银明村“两铭书院”、民主村“歇马店”文化内涵，开展 送戏下乡、文艺演出等文化活动和“五星文明户”“道德模范” 等评比活动，让乡村文化接地气、聚人气，让乡村文明有能量、 有活力。四是持续推进商洛西、杨金路、土门庵片区等重点区域 人居环境整治，实现“六清六治六无”目标，建设适应现代生活 的美丽乡村。五是提升任家村、南城子、西院、柏朵山等非贫困 村基础设施建设水平，努力改善村级集体组织办公条件，强化村 级组织服务功能。 （三）聚焦环境整治，当好秦岭生态卫士。一是以畜禽养殖、 矿产资源开发、毁林开山、违法占地等为重点，集中开展排查摸 底，彻底整改发现的问题隐患，切实把秦岭自然生态环境保护好。 二是坚持采取“人防+技防”的手段，实行网格化管理机制，通 过管住重点对象、管好重点区域、用好关键措施等行动，严控燃 放烟花爆竹、秸秆焚烧，加大重污染天气应对，把大气污染精细 到最后一公里。三是落实好河长制、路长制、田长制责任，加大 流域和集镇街道生活污水污染防治力度，抓好源头管控，积极推 动四个社区实现雨污分流，接入中心城市管网。四是开展自然资 源综合治理，强化农村宅基地审批，严厉打击违规破坏耕地等行 为，减轻农业面源污染。扎实开展土壤污染治理与修复工作，从 源头上防范，降低土壤环境风险，坚决打好土壤污染防治攻坚战。 - 9 - （四）聚焦民生改善，着力强化社会保障。一是持续加大民 生投入，着力破解民生难题，力争在幼有所育、学有所教、劳有 所得、病有所医、老有所养、住有所居等方面实现新突破。扎实 开展低保对象核查排查，规范低保评定和临时救助工作，在政策 允许的范围内尽量简化程序，缩短办理流程和时间，切实做到应 保尽保。二是组织就业技能培训，突出抓好退役军人、贫困人员、 受疫情影响就业人员等就业创业，用好用活公益性岗位。落实稳 企稳岗政策，鼓励各种类型的灵活就业发展，支持农民工稳定就 业，健全失业人员就业和生活保障机制，构建根治拖欠农民工工 资工作的长效机制，切实维护好广大农民工劳动报酬权益。三是 坚持办人民满意的教育， 支持义务教育薄弱环节改善和能力提升。 加大公共卫生服务力度，完善卫生服务体系，精密部署，科学防 控，群防群治，切实保障人民群众生命安全和身体健康。深化文 化服务惠民工程，保护挖掘非物质文化遗产，开展全民健身运动。 （五）聚焦机遇挑战，着力增加发展后劲。一是抢抓高铁新 城建设，提升发展潜力。根据“一都四区”发展战略规划，在两 条高铁开通之时将在南秦新区建成高铁康养新城，把商洛全面建 成“中国康养之都”。西十高铁已全面动工建设，发展潜力极大。 二是依托南环路建设，优化镇村面貌。南环路将于明年6月底全 面建成通车，要科学规划镇区街道风貌，实施统一改造提升，推 - 10 - 进地面管线入地、绿化美化亮化工程，规范镇村管理秩序，打造 智慧城镇，不断加大环境整治力度，推进各村（社区）公共设施 建设，提升道路沿线、党群服务中心、沟道河渠绿化水平，采取 多种形式发动群众、引导群众，参与人居环境整治，积极探索建 立农村人居环境管理长效机制。三是争取项目资金投入，打造生 态旅游示范镇。依托高铁新城，通过招商引资在银明村建设大健 康产业园，新建改建精品民宿200个。利用谢塬、下赵塬现有8个 水库塘坝，开发成集养殖、住宿、休闲旅游于一体的大型生态旅 游项目，将“生态+旅游”的理念融入美丽乡村建设，将把高铁 的“虹吸效应”转化为“吸附效应”，吸引游客来杨峪河镇休闲 度假、健康养生、旅游消费。 （六）聚焦和谐稳定，提升社会治理水平。一是积极落实市 区部署，建立健全“1844”社会治理新机制，构建以片区为单元、 片长为基础、群众为主体、大数据为支撑的社会治理新体系，实 现政策宣传、防汛救灾、返贫监测、矛盾调处、治安联防、护林 防火、风险防控、秦岭保护多业务掌上办理、业务互通，建立共 管共治共享社会治理新格局。二是常态化开展扫黑除恶、扫黄打 非、禁毒禁赌等专项行动，保持高压态势，严厉打击各类违法犯 罪行为，开展无黑、无恶、无毒镇村创建，不断巩固整治成果。 聚焦“四个到位”要求，持续开展矛盾纠纷排查化解，积极推进 - 11 - 法治信访，确保群众合理合法诉求得到有效解决，缠访闹访情况 有效根治。三是严把安全生产红线，守牢公共安全防线，严格落 实安全生产“一岗双责”“党政同责”制度，健全完善安全生产 长效机制，加强食品药品、道路交通、公共卫生、消防等公共安 全重点领域监管和督查，坚决杜绝安全事故发生。 （七）突出政治引领，提升政府自身效能。一是以党的建设 为立足点，持之以恒深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主 义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维 护”，牢记“国之大者”，确保“十四五”开好局、起好步，为 实现伟大复兴的中国梦提供坚强领导保障。二是以法治政府示范 创建为突破，协同推进法治政府、法治社会一体建设，广泛接受 民主监督、法律监督、社会监督。严格执行重大行政决策法定程 序，完善行政执法责任制和政府法律顾问制度，持续深化政务公 开，让行政权力始终在阳光下运行。三是牢固宗旨意识，持续深 化作风整治，坚决整治不作为、乱作为、中梗阻等顽疾。强化担 当精神，雷厉风行抓落实，实行公共服务事项公开公示和服务承 诺，加强督查督办，强化绩效考核，一抓到底、抓出成效。四是 加强政府系统党风廉政建设，从政府班子、科级领导干部抓起， 把纪律和规矩挺在前面，知敬畏、存戒惧、守底线。加强重要部 门岗位、重点行业领域、关键环节程序的全方位监管力度，毫不 - 12 - 手软，坚决整治群众身边微腐败，树立清正廉洁的良好形象。 三、人员情况 截止 2022 年底，本部门人员编制 85 人，实有人员 84 人， 单位管理的离退休人员 0 人。 镇政府行政编制 41 个，事业编制 44 个；在职人员 79 人， 行政人员 46 人，事业人员 38 人；移交养老经办中心退休人员 43 人； 部门人员情况说明图如下： 政府编制情况图 85 人员情况图 84 41 46 44 编制数 总编制数 行政 38 人员数 事业 人员总数 行政 事业 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况。 2023 年本部门预算收入 1197.63 万元，其中一般公共预算 拨款收入 1197.63 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 - 13 - （1164.03）33.6 万元，预算收入增加主要原因是增加了本单位 职工工资。 2023 年本部门预算支出 1197.63 万元，其中一般公共预算 拨款收入 1197.63 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 33.6 万元，预算收入增加主要原因是增加了本单位职工工资。 （二）财政拨款收支情况。 2023 年本部门财政拨款收入 1197.63 万元，其中一般公共 预算拨款收入 1197.63 万元，2023 年本部门预算收入较上年增 加 33.6 万元，预算收入增加主要原因是增加了本单位职工工资。 2023 年本部门财政拨款支出 1197.63 万元，其中一般公共 预算拨款支出 1197.63 万元，2023 年本部门预算收入较上年增 加 33.6 万元，预算收入增加主要原因是增加了本单位职工工资。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1197.63 万元， 较上年增加 33.6 万元。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1197.63 万元，其中： （1）行政运行（2010301）777.26 万元，较上年（753.24） 增加 24.02 万元，原因是人员增加； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.26 - 14 - 万元，较上年（82.99）增加 3.27 万元，原因是人员增加； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.32 万 元，较上年（41.5）增加 1.72 万元，原因是人员增加； （4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）62.18 万元，较上年（54.32)增加7.86万元，原因是人员增加和标准的 变更； （5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）174.11 万元，较上年减少了 6 万元，原因是减少基础设施建设专项经费； （6）住房公积金（2210201）54.14万元，较上年（51.87） 增加2.27万元，原因是人员增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 1197.63 万元，其中： 工资福利支出（301）895.85 万元，较上年（860.9）增加 34.95 万元，原因是人员工资基数提高，工资福利支出增加； 商品和服务支出（302）276.33 万元，较上年（280.24）减 少 3.91 万元，原因是专项业务经费减少； 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 （ 303 ） 25.45 万 元 ， 较 上 年 （22.89）增加 2.56 万元，原因是退休人员社会保险基数变动。 （2）本单位当年一般公共预算支出 1126.17 万元，其中： 机关工资福利支出（501）895.85 万元，较上年增加 34.95 万元，原因是人员工资基数提高，工资福利支出增加； 机关商品和服务支出（502）276.33 万元，较上年减少 3.91 - 15 - 万元，原因是专项业务经费减少； 对个人和家庭的补助（509）25.45 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是退休人员社会保险基数变动。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他说明情况 五、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上 年无变化；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较 上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。 本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设 备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。 - 16 - 本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 款 1197.63 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国 有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 102.22 万元，较上年 （100.13） 增加（减少）2.09 万元，主要原因是廉政灶经费增长。 十、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 - 17 - 3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金等。 4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包 括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维 修费、公务用车运行维护费等。 5.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的 补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、 奖励金等。 第四部分 公开报表 具体详见 2023 年部门综合预算公开报表 - 18 -