西安市碑林区人民政府办公室2021年单位决算公开.pdf

西安市碑林区人民政府办公室 2021 年度单位决算 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 单位概况 一、单位主要职能及内设机构 二、单位决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 —1— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 单位概况 一、单位主要职能及内设机构 （一）主要职能 1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市 委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府及区政府 办公室的日常政务和事务。 2、负责区政府、区政府办公室的文书处理工作；协助 区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名 义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处的文秘工 作。 3、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提 出建议，发挥参谋助手作用。 4、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加 的重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实 施会议决定事项。 5、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事 项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。 6、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负 责区政府领导同志批示的转达和督办工作的落实。 7、负责《碑政信息》编辑工作，及时向省政府、市政 府和区委报送信息，反映各方面动态。 —3— 8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理 的有关工作；组织办理省、市、区人大代表、政协委员的建 议议案、意见和提案。 9、负责政务公开和电子政务工作。 10、负责组织落实区政府门户网站和 12345 市民热线相 关投诉咨询、意见建议的回复工作。 11、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况， 传达落实督导省、市、区政府领导同志指示批示。 12、负责全区机关事务管理有关工作。 13、负责区政府公务接待工作，指导区政府系统的公务 接待工作。 14、负责《碑林区志》、《碑林年鉴》的修订、编撰、 评审工作。 15、负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环 境提升工作。 16、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。 17、承办区委、区政府交办的其他工作任务。 （二）内设机构 根据上述职责，本单位 2021 年共设 10 个内设机构，其 中，8 个行政内设机构，文秘科、综合科、区政府督查室、 信息科、调研科、行政管理科、区政府总值班室、区志编纂 办公室；2 个事业内设机构，区电子政务服务中心和区 12345 —4— 市民热线服务中心。 二、单位决算单位构成 纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个： 序号 单位名称 1 西安市碑林区人民政府办公室本级（机关） 三、单位人员情况 截至 2021 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 29 人、事业编制 13 人；实有人员 39 人，其中行政 29 人、 事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。 —5— 第二部分 2021 年度单位决算表 目录 序号 内容 表1 收入支出决算总表 表2 收入决算表 表3 支出决算表 表4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表7 是否空表 表格为空的理由 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 不涉及 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 表 10 政府采购决算表 —6— —7— —8— —9— —10— —11— —12— —13— —14— —15— —16— 政府采购决算表 公开 10 表 （单位：万元） 编制单位：西安市碑林区人民政府办公室 项目 行次 采购金额（决算数） 栏次 合 计 1 344.47 货物 2 20 工程 3 0.00 服务 4 324.47 —17— 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度总收入为 1114.01 万元，与上年相比减少 259.95 万元，下降 18.92%。主要是厉行节约，压缩经费，一般公共 服务支出减少。 本年度总支出为 1114.01 万元，与上年相比减少 259.95 万元，下降 18.92%。主要是厉行节约，压缩经费，一般公共 服务支出减少。 单位：万元 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 1114.01 万元，其中：财政拨款收入 1114.01 万元，占 100%。 单位：万元 —18— 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 1114.01 万元，其中：基本支出 770.85 万元，占 69.2%；项目支出 343.16 万元，占 30.8%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入为 1114.01 万元，与上年相比减少 228.78 万元，下降 17.04%。主要原因是厉行节约，压缩经 费。 本年度财政拨款支出为 1114.01 万元，与上年相比减少 228.78 万元，下降 17.04%。主要原因是厉行节约，压缩经 费。 单位：万元 —19— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 1178.9 万元，支出决算 1114.01 万元，完成预算的 94.5%，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出减少 228.78 万元，下降 17.04%， 主要原因是厉行节约，压缩经费。 单位：万元 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。 预算 533.10 万元，调整预算数 539.84 万元，支出决算 539.84 万元，完成预算的 101.26%。决算数大于预算数的主 要原因是人员增加，工资福利支出增加。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算 307.52 万元，支出决算 220.45 万元，完成预算的 71.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经 费。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。 —20— 预算 102 万元， 支出决算 87.23 万元， 完成预算的 85.52%。 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 预算 73.02 万元，调整预算数 75.33 万元，支出决算 75.33 万元，完成预算的 103.16%。决算数大于预算数的主 要原因是人员增加，办公经费增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算 52.22 万元，调整预算数 53.44 万元，支出决算 53.44 万元，完成预算的 102.34%。决算数大于预算数的主 要原因是补缴调入人员的养老保险。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 28.23 万元，调整预算数 42.43 万元，支出决算 42.43 万元，完成预算的 150.3%。决算数大于预算数的主要 原因是人员调出，补缴职业年金。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。 预算 21.35 万元，调整预算数 22.13 万元，支出决算 22.13 万元，完成预算的 103.65%。决算数大于预算数的主 要原因是部分人员医疗关系转入。 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。 —21— 预算 61.46 万元，调整预算数 73.16 万元，支出决算 73.16 万元，完成预算的 119.04%。决算数大于预算数的主 要原因是基数调整，且人员调入，补缴住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 770.85 万元，包 括人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费 723.45 万元， 主要包括： 基本工资 281.89 万元，津贴补贴 65.71 万元，奖金 178.46 万元，绩效工资 5.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.44 万元，职 业年金缴费 42.43 万元，职工基本医疗保险缴费 22.10 万元， 其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 73.16 万元，生 活补助 0.42 万元。 —22— （二）公用经费 47.4 万元，主要包括：办公费 6.86 万 元，邮电费 0.03 万元，工会经费 2.88 万元，公务用车运行 维护费 8.61 万元，其他交通费用 29.02 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 14.7 万元，支出决算 8.61 万元，完成预算的 58.57%。决算数小 于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务用车购置预算 0 万元，支 出决算 0 万元，完成预算 0%，决算较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 13.7 万元，支出决算 8.61 万元，完成预算的 62.85%，决算数较 预算数减少 5.09 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决 算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主 要原因是厉行节约、精简开支。 （二）培训费支出情况说明。 —23— 本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%，决算较预算数减少（增加）0 万元， 主要原因是厉行节约、精简开支。 （三）会议费支出情况说明。 八、本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决 算 0 万元，完成预算 0%，决算较预算数减少（增加）0 万元， 主要原因是厉行节约、精简开支。 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明。 本年度机关运行经费预算 46.25 万元，调整预算数 47.4 万元，支出决算 47.4 万元，完成预算的 102.49%。支出决算 比上年减少 22.32 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。 十一、政府采购支出情况说明 本年度政府采购支出总额共 344.47 万元，其中：政府 采购货物类支出 20 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政 府采购服务类支出 324.47 万元。授予中小企业合同金额 107.29 万元，占政府采购支出总额的 31.15%，其中：授予 小微企业合同金额 13 万元，占授予中小企业合同金额的 12.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购 授予中小企业合同金额占服务支出的 26.9%。 —24— 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆， 其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完 善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出 绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合 表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进 一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善 绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主 要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项 资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发< 碑林区部门预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市 碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考 核办法>的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理 工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置 了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级 —25— 单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 12 个，涉及 预算资金共 445.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持 从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体 评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政 部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资 金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识， 通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很 好地发挥了绩效监督管理作用。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在区级单位决算中反映 12 个项目绩效自评结果。 分别是： 1.碑林年鉴出版经费项目绩效自评综述：全年预算数 16.2 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 88.89%。项目绩 效目标完成情况：用于《碑林年鉴》2021 书号费支出，圆满 完成《碑林年鉴》2021 印刷任务。发现的问题及原因：年初 预算根据现有合同制定，因工作计划有所调整，对印刷经费 进行追加，且疫情期间压缩经费，相关成本有所降低。下一 步改进措施：根据实际情况及时调整预算和工作计划。 2.碑林区 12345 市民热线平台运行项目绩效自评综述： 全年预算数 99 万元，执行数 84.23 万元，完成预算的 85.08%。 项目绩效目标完成情况：区 12345 市民热线服务中心共承办 工单 71642 件，同比增长 6%，全部按时限要求办结。及时解 决了企业群众的急难诉求，有效提升了群众满意度，确保了 平台高效运转。发现的问题及原因：受疫情影响，项目手续 —26— 及资料提供推迟，资金未及时支付。下一步改进措施：积极 协调各方，按照合同约定支付相关款项。 3.碑林区电子政务信息化项目绩效自评综述：全年预算 数 98.52 万元，执行数 13 万元，完成预算的 13.2%。项目绩 效目标完成情况：有效提升了我区信息化标准水平，保障实 现了办公高效运转。发现的问题及原因：预算执行率低，因 项目大部分于下半年开展，采购流程多且不断更改，手续于 11 月末全部完成，受新冠疫情影响，资金未及时支付。下一 步改进措施：积极协调各方，按照合同约定支付相关款项； 尽早办理采购手续，探索常态化疫情防控情况下的业务开展 模式，积极采取应对措施，根据实际情况及时调整预算和工 作计划；对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监 控”，运行中发现偏差及时纠正，着力提高资金使用效益。 4.碑林区经济社会发展调研经费项目绩效自评综述：全 年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：全年完成 4 篇调研课题，完成年初绩效 目标，为全区高质量发展提供思路，破解了社会发展难题。 5.档案数字化项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元， 执行数 2.01 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况： 绩效目标已完成，有效提升了办公室档案管理的数字化建设。 发现的问题及原因：年初预算设置不科学。下一步改进措施： 年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项 目预算，提高资金利用率。 6.节能宣传类项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元， 执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 按照市上阶段性要求开展“节能宣传周”“世界水日”等节 —27— 能宣传活动，全区干部群众的整体节能意识得到提高。 7.节水型机关创建项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 19.27 万元，完成预算的 60.22%。项目绩效目 标完成情况：完成 3 家节水型公共机构创建，提高了全区干 部节水意识。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，经费未 及时支出，造成了预算执行率低。下一步改进措施：根据实 际情况规划好年内各项目的支出进度，避免年末出现资金未 及时支付的情况。 8.区志办业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 21.08 万元，执行数 21.08 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：用于支付区志办人员的工资社保及办公费， 有效保障区志办正常运转。 9.政务公开工作及信息系统建设项目绩效自评综述：全 年预算数 64 万元，执行数 47.93 万元，完成预算的 74.89%。 项目绩效目标完成情况：完成了门户网站、政府系统政务新 媒体监督、互联网+监管系统任务，完善了区政府政务公开 工作机制。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分企业 未及时提供相关付款资料。下一步改进措施：积极协调各方， 按照合同约定支付相关款项；根据实际情况及时开展工作。 10.区级自聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.2 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：用于支付聘用人员工资及社保，已完成年初目 标，保障了政府办高效运转。 11.办公室工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 76.4 万元，执行数 65.04 万元，完成预算的 85.13%。项目 绩效目标完成情况：有效保障《碑政信息》采编，《舆情快 —28— 报》处理，网络舆情监控及日常工作开支。发现的问题及原 因：办公经费年初预算未科学合理编制，受新冠疫情影响， 部分经费未及时支出；项目预算编制时将 1 万公务接待费与 4 万公务用车运行维护费列入，本年度两项未支出。下一步 改进措施：年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、 编细编实项目预算，提高资金利用率。 12.业务活动类项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元， 执行数 49.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成 情况：全力保障政府办各项工作高效运转，政务值班、督查 督办、办公室日常保障等工作基本完成，完成年初绩效目标。 发现的问题及原因：工作计划有所调整，部分资金未及时支 付。下一步改进措施：根据实际情况及时调整预算和工作计 划，充分利用剩余资金。 —29— 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 碑林年鉴出版经费项目 西安市碑林区人民政府办公室 （万元） 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 12 万 16.2 万 14.4 万 10 88.89% 8.9 其中：当年财 政拨款 12 万 16.2 万 14.4 万 — 88.89% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度总体 目标 西安市碑林区人民政府办公室 年初预 算数 项目资金 项目资金 实施单位 实际完成情况 圆满完成《碑林年鉴》2021 印刷。 一级 指标 二级指标 三级指标 圆满完成《碑林年鉴》2021 印刷。 年度 指标值 实际完成值 分 值 得分 偏差原因分析及改 进措施 《碑林年鉴》 数量指标 2021 印刷数 1500 本 1500 本 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 10 10 量 指标 1：印刷 产出 质量指标 指标 指标 2：合同 执行率 （50 分） 合格率 时效指标 完稿时间 工作计划调整，压缩经 绩效指标 成本指标 编纂出版印刷 费用 16.2 万 14.4 万 10 8.9 费，成本有所降低。下 一步将根据实际情况及 时调整预算。 经济效益指标 效益 指标 （30 — 发挥志书年鉴 社会效益指标 存史、资政、 启迪教育作用 — 显著发 挥 生态效益指标 — — 可持续影响 《碑林年鉴》 ≥1 年 指标 发行影响期限 以上 度指 服务对象满意 人民群众满意 标（10 度指标 分） — — — 受影响范围仍需扩 显著发挥 15 13 ≥98% — — — ≥1 年以上 15 15 ≥98% 10 10 100 95.8 分） 总分 —30— 大，要积极组织人员 学习。 满意 度 — — 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 碑林区 12345 市民热线平台运行项目 西安市碑林区人民政府办公室 （万元） 年度总体 目标 西安市碑林区人民政府办公室 年初预 算数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 99 万 99 万 84.23 万 10 85.08% 8.5 其中：当年财 政拨款 99 万 99 万 84.23 万 — 85.08% — 项目资金 项目资金 实施单位 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 负责热线 24 小时接收、答复、转办、督办、回访群众 积极发挥热线作用，反映社情民意，解决合理诉求， 咨询事项和反映问题。 不断提高服务水平。 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指 预计 2021 年接 受转办工单 市民热线办结 率 指标 1：普通工 标（50 分） 三级指标 时效指标 单办结时间 指标 2：特殊工 单办结时间 年度 指标值 实际完成值 分 值 得分 偏差原因分析及改 进措施 目标值未完成。要根 100000 余 71642 余件 10 8 据实际情况，对工作 目标进行调整。 100% 100% 10 10 3-5 天 3-5 天 10 10 1-3 天 1-3 天 10 10 因疫情项目手续延 成本指标 项目成本 99 万 84.23 万 10 8.5 绩效指标 缓。要积极协调各 方，支付相关款项。 经济效益 — 指标 指标 1：提升社 效益指 标（30 分） 社会效益 指标 会治理能力 指标 2：保障民 生等重点工作 生态效益 — 指标 可持续影响 指标 满意度 指标（10 分） 服务对象满 意度指标 平台作用及影 响 市民满意度 — — — — 显著提升 显著提升 10 10 有效保障 有效保障 10 10 — — — — ≥1 年 ≥1 年 10 10 100% 100% 10 10 100 95 总分 —31— — — 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 碑林区电子政务信息化项目 主管部门 西安市碑林区人民政府办公室 实施单位 西安市碑林区人民政府办公室 项目资金 年初预 算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 98.52 万 98.52 万 13 万 10 13.2% 1.3 其中：当年财 政拨款 98.52 万 98.52 万 13 万 — 13.2% — 项目资金 （万元） 年度总 体目标 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 通过该项目实施提升我区信息化标准水平，实现双运 办公及时高效不间断运转得到保障，有效提升了我区 营商、双路由、负载均衡的技术标准。 信息化标准水平。 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标 1：互联网出口带 年度 实际完 分 指标值 成值 值 3条 3条 7 7 得分 数量 宽专线 指标 指标 2：数字电路专线 67 条 67 条 7 7 指标 3：设备维修 1套 1套 7 7 产出 质量 指标 1：合同执行率 100% 100% 7 7 指标 指标 指标 2：网络联通率 ≥99% ≥99% 7 7 （50 时效 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 10 10 分） 指标 项目完成时间 偏差原因分析及改进措 施 项目于下半年开展，采购流程多， 成本 指标 绩效 98.52 项目成本 万 受疫情影响资金未及时支付。将尽 13 万 5 1 快支付相关款项；探索常态化疫情 防控下的业务开展模式。 指标 经济效 — — — 显著 显著 提升 提升 — — 项目发挥作用的期限 受众群体满意度 益指标 效益 指标 （30 分） 社会效 益指标 提升政务服务效率 生态效 益指标 — — 15 15 — — — ≥1 年 ≥1 年 15 15 ≥98% ≥98% 10 10 100 87.3 可持续 影响指 标 满意 度指 标（10 分） 服务对 象满意 度指标 总分 —32— — — 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 碑林区经济社会发展调研经费项目 主管部门 西安市碑林区人民政府办公室 （万元） 年度总 体目标 西安市碑林区人民政府办公室 年初预 算数 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 20 万 20 万 20 万 10 100% 10 其中：当年财 政拨款 20 万 20 万 20 万 — 100% — 项目资金 项目资金 实施单位 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 1、为全区经济社会发展提供智力支持；2、为区委 完成 4 个调研课题，为全区高质量发展提供思路，破 区政府科学决策提供依据。 解了社会发展难题。 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标 1：开展重点 数量指标 标（50 质量指标 分） 时效指标 成本指标 绩效 分 得 偏差原因分析及改进措 值 分 施 4个 10 10 3-4 个 4个 10 10 100% 100% 10 10 完成调研课题时 2021 年 2021 年 间 1-12 月 1-12 月 10 10 20 万 20 万 10 10 — — — — 指标 2：形成调研 调研报告成果转 化率 完成调研课题经 费 经济效益 指标 指标值 实际完成值 3-4 个 调研课题数量 报告数量 产出指 年度 — 指标 — 多提供思路性建议，下一 效益指 标（30 分） 社会效益 指标 破解全区社会发 展难题 有效破 解 有效破解 15 13 步要结合实际，加强与部 门间的沟通，提供切实可 行的方法举措。 生态效益 — 指标 可持续影 项目发挥作用的 响指标 期限 满意度 服务对象 指标（10 满意度指 分） 标 受众群体满意度 — — — — ≥1 年 ≥1 年 15 15 ≥90% ≥90% 10 10 100 98 总分 —33— — 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 档案数字化项目 西安市碑林区人民政府办公室 （万元） 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 15 万 3万 2.01 万 10 67% 6.7 其中：当年财 政拨款 15 万 3万 2.01 万 — 67% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度总体 目标 西安市碑林区人民政府办公室 年初预 算数 项目资金 项目资金 实施单位 实际完成情况 按照全区工作安排，完成本年度档案数字化任务。 提升了办公室档案管理的数字化建设。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际完成值 分 值 得分 偏差原因分析及改 进措施 2020 全年文 数量指标 书档案进行数 100% 100% 15 15 100% 100% 15 15 2021 年 1-12 月 10 10 字化 质量指标 产出指 标（50 时效指标 文书档案数字 化合格率 数字化完成时 2021 年 间 1-12 月 分） 年初预算设置不科 学。年初要根据工作 成本指标 项目成本 3万 2.01 万 10 7 绩效指标 计划并结合实际情 况，科学合理、编细 编实项目预算，提高 资金利用率。 经济效益 — — 提升数字化建 显著提 指标 效益指 标（30 分） 社会效益 指标 生态效益 指标 指标（10 分） — — 显著提升 15 15 — — — — ≥1 年 ≥1 年 15 15 ≥98% ≥98% 10 10 100 93.7 升 — 指标 可持续影响 满意度 设 — 持续发挥机关 职能 服务对象满 受众群体满意 意度指标 度 总分 —34— — — 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 节能宣传类项目 主管部门 西安市碑林区人民政府办公室 （万元） 年度总 体目标 西安市碑林区人民政府办公室 年初预 算数 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 3万 3万 3万 10 100% 10 其中：当年财 政拨款 3万 3万 3万 — 100% — 项目资金 项目资金 实施单位 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 按照市上要求开展“节能宣传周”“世界水日”等节 按照要求有效提高了全区干部群众的整体节能意识。 能宣传活动，提高全区干部群众的节能意识。 一级 二级 三级 年度 指标 指标 指标 指标值 数量 指标 产出指 标（50 分） 指标 分值 得分 4次 10 10 职工和群众参与 4次 节能意识 指标 2：宣传品合 宣传不到位，要继续 100% 100% 10 8 100% 100% 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 10 10 10 10 节能宣传时间 绩效 成本指标 项目成本 3万 3万 10 10 指标 经济效益 — — — — — 下降 3% 下降 3% 15 15 — — — — ≥1 年 ≥1 年 15 14 ≥95% ≥95% 10 10 100 97 指标 标（30 分） 指标 资源浪费，倡导绿 色生活 — 指标 响指标 满意度 服务对象 指标（10 满意度指 分） 标 — 杜绝跑冒滴漏等 生态效益 可持续影 深入宣传节能知识， 扩大宣传对象。 时效指标 效益指 措施 次数 格率 社会效益 偏差原因分析及改进 全区各部门干部 指标 1：提升整体 质量 实际完成值 提高全区干部群 众的整体节能意 识 干部群众满意度 总分 —35— — 仍需加大宣传，让节 能意识入脑入心。 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 节水型机关创建项目 主管部门 西安市碑林区人民政府办公室 （万元） 西安市碑林区人民政府办公室 年初预 算数 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 20 万 32 万 19.27 万 10 60.22% 6 其中：当年财 政拨款 20 万 32 万 19.27 万 — 60.22% — 项目资金 项目资金 实施单位 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度总 按照《关于加快推进西安市节水型公共机构创建的通 完成 3 家节水型公共机构创建，提高了全区干部节水 体目标 知（市水发【2019】260 号）》要求，剩余 50%事业 意识。 单位创建完成。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际完成值 分 值 得分 偏差原因分析及改进 措施 受疫情影响，工作计 数量指标 节水型公共机构 创建单位数量 5家 3家 10 8 划有所推迟。要根据 实际情况及时调整计 划。 产出指 标（50 分） 质量指标 验收合格率 时效指标 项目执行时间 100% 100% 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 15 15 15 15 受疫情影响，工作计 成本指标 绩效 项目成本 32 万 19.27 万 10 6 指标 划有所推迟。要提前 规划好年内项目支出 进度。 经济效益 — 指标 效益指 标（30 分） 社会效益 指标 生态效益 指标 降低公共机构能 源消耗 — 可持续影 杜绝资源浪费， 响指标 倡导绿色生活 满意度 服务对象 指标（10 满意度指 分） 标 受众群体满意度 — — — — 下降 3% 下降 3% 15 15 — — — — ≥1 年 ≥1 年 15 14 ≥95% ≥95% 10 10 100 89 总分 —36— — — 仍需加大宣传，让节 能意识入脑入心。 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 区志办业务工作经费项目 西安市碑林区人民政府办公室 （万元） 年度总体 目标 西安市碑林区人民政府办公室 年初预 算数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 21.08 万 21.08 万 21.08 万 10 100% 10 其中：当年财 政拨款 21.08 万 21.08 万 21.08 万 — 100% — 项目资金 项目资金 实施单位 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 用于支付区志办人员的工资社保及办公费，有效保 区志办人员经费及日常工作开支得到保障。 障区志办运转。 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 保障正常运 转机构数 年度 指标值 实际完成值 分 值 得分 1个 1个 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 2021 年 1-12 月 10 10 21.08 万 10 10 — — — 基本提高 15 13 — — — 偏差原因分析及改 进措施 指标 1：办公 用品及耗材 产出指 质量指标 合格率 标（50 指标 2：人员 分） 经费保障率 绩效指标 时效指标 保障时限 成本指标 项目成本 经济效益 效益指 指标 标（30 生态效益 分） 指标 满意度 指标（10 分） 1-12 月 21.08 万 — — 提高办事效 显著提 指标 社会效益 2021 年 率 高 — 可持续影响 有效发挥区 指标 志办职能 服务对象满 受众群体满 意度指标 意度 — — 要利用好资金，提高 科室办公效率。 — 仍要加大力度保障 ≥1 年 ≥1 年 15 14 好基本人员经费，充 分发挥好科室职能。 ≥95% 总分 —37— ≥95% 10 10 100 97 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 政务公开工作及信息系统建设项目 西安市碑林区人民政府办公室 （万元） 西安市碑林区人民政府办公室 年初预 算数 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 64 万 64 万 47.93 万 10 74.89% 7.5 其中：当年财 政拨款 64 万 64 万 47.93 万 — 74.89% — 项目资金 项目资金 实施单位 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 进一步明确全系统信息化能力建设和政务公开工 完成了 1 个政府门户网站，1 套政府系统政务新媒体监 目标 作的思路目标，切实提高信息化和网络安全，完善 督，1 个互联网+监管系统建设，强化了区政府政务公 区政府政务公开工作机制。 开工作机制。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标 1：政府 门户网站 年度 指标值 实际完成值 分 值 得分 1个 1个 3 3 1套 1套 3 3 1个 1个 3 3 100% 100% 3 3 ≥99% ≥99% 3 3 100% 100% 3 3 100% 100% 3 3 100% 100% 3 3 2021 年 1-12 月 7 7 指标 2：政府 数量指标 系统政务新媒 体监督 指标 3：互联 网+监管系统 指标 1：提升 政府公开覆盖 面 指标 2：提升 绩效指标 政府信息化办 产出指 公水平 标（50 分） 指标 3：加大 质量指标 互联网数据归 集应用 指标 4：加强 网络和信息系 统安全 指标 5：增强 网上政务服务 能力 指标 1：网站 时效指标 和政务新媒体 2021 年 运维监管完成 1-12 月 时间 —38— 偏差原因分析及改 进措施 指标 2：网络 和信息系统安 全完成时间 指标 3：年度 考核对标诊断 完成时间 2021 年 1-12 月 2021 年 1-12 月 2021 年 1-12 月 7 7 2021 年 1-12 月 7 7 受新冠疫情影响，部 分企业未及时提供 成本指标 项目成本 64 万 47.93 万 5 3 相关付款资料。下一 步要积极协调各方， 按照合同约定支付 相关款项。 经济效益 — — 指标 1：提升 显著提 政务服务效率 升 指标 2：提高 大幅提 政务公开水平 高 指标 效益指 标（30 社会效益 指标 分） 指标 3：增强 网上处理投诉 咨询能力 生态效益 — 指标 可持续影响 指标 满意度 指标（10 分） 项目发挥作用 的期限 指标 1：基层 服务对象满 干部满意度 意度指标 指标 2：受众 群体满意度 — — — 显著提升 10 10 大幅提高 5 5 有效增强 5 5 — — — — ≥1 年 ≥1 年 10 10 ≥98% ≥98% 5 5 ≥98% ≥98% 5 5 100 95.5 有效增 强 总分 —39— — — 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 区级自聘人员经费项目 西安市碑林区人民政府办公室 （万元） 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 3.2 万 3.2 万 3.2 万 10 100% 10 其中：当年财政 拨款 3.2 万 3.2 万 3.2 万 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体 预期目标 目标 保障聘用人员工资及社保，有效保障办公室运转。 一级 指标 产出指 三级指标 数量指标 聘用人员数量 质量指标 人员经费保障 率 时效指标 保障时限 成本指标 项目成本 经济效益 — 指标 绩效指标 社会效益 效益指 指标 标（30 生态效益 分） 指标 可持续影响 指标 满意度 指标（10 分） 实际完成情况 二级指标 标（50 分） 西安市碑林区人民政府办公室 年初预 算数 项目资金 项目资金 实施单位 服务对象满 意度指标 提高办事效率 — 年度 指标值 已完成年初目标，保障了政府办高效运转。 实际完成值 分 值 得分 14 人 14 人 10 10 100% 100% 10 10 2021 年 1-12 月 15 15 3.2 万 3.2 万 15 15 — — — — 基本提高 15 13 — — — — ≥1 年 ≥1 年 15 15 ≥90% ≥90% 10 10 100 98 2021 年 1-12 月 显著提 高 办公室持续发 挥综合服务职 能 干部满意度 总分 —40— 偏差原因分析及改进 措施 — 仍需提高资金利用 率，保障好人员经费。 — 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 办公室工作经费项目 西安市碑林区人民政府办公室 （万元） 年度总体 目标 西安市碑林区人民政府办公室 年初预 算数 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 40 万 76.4 万 65.04 万 10 85.13% 8.5 其中：当年财 政拨款 40 万 76.4 万 65.04 万 — 85.13% — 项目资金 项目资金 实施单位 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 有效保障《碑政信息》采编，《舆情快报》处理， 《碑政信息》采编，《舆情快报》处理，网络舆情监 网络舆情监控及日常工作开支。 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 控及日常工作开支得到保障。 年度 指标值 指标 1：碑政 按照工 信息期数 作任务 指标 2：办理 按照舆 回复舆情信息 情信息 期数 数量 实际完成值 分 值 得分 140 期 5 5 519 期 5 5 100% 100% 8 8 100% 100% 8 8 100% 100% 8 8 2021 年 1-12 月 3 3 2021 年 1-12 月 3 3 偏差原因分析及改 进措施 指标 1：耗材、 办公用品、报 刊征订、设备 维护等日常工 作开展保障率 质量指标 指标 2：耗材、 办公用品合格 绩效指标 产出指 率 标（50 指标 3：碑政 分） 信息及舆情信 息完成率 指标 1：办公 耗材及办公用 时效指标 品保障时间 指标 2：碑政 信息及舆情办 理时间 2021 年 1-12 月 2021 年 1-12 月 年初预算未科学合 理编制，受新冠疫情 成本指标 办公经费 76.4 万 65.04 万 10 8.5 影响，部分经费未及 时支出。将根据工作 计划并结合实际情 —41— 况，科学合理、编细 编实项目预算，提高 资金利用率。 经济效益 — — 办公室履职能 有效提 指标 效益指 标（30 分） 社会效益 指标 生态效益 指标 指标（10 分） — — 有效提升 15 15 — — — — ≥1 年 ≥1 年 15 15 ≥98% ≥98% 10 10 100 97 升 — 指标 可持续影响 满意度 力 — 持续发挥综合 服务作用 服务对象满 受众群体满意 意度指标 度 总分 —42— — — 预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 业务活动类项目 西安市碑林区人民政府办公室 （万元） 年度总体 目标 西安市碑林区人民政府办公室 年初预 算数 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 50 万 50 万 49.99 万 10 99.98% 10 其中：当年财 政拨款 50 万 50 万 49.99 万 — 99.98% — 项目资金 项目资金 实施单位 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 全力保障政府办各项工作高效运转。 政务值班、督查督办、办公室日常保障等工作圆满完 成。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际完成值 分 值 得分 指标 1：耗材、 数量指标 产出指 分） 10 批次 10 批次 10 10 100% 100% 10 10 2021 年 1-12 月 10 10 产品合格率 时效指标 保障时效 成本指标 项目成本 50 万 49.99 万 10 10 — — — — — 有效保障 15 15 社会效益 指标 保障工作开展 生态效益 2021 年 1-12 月 有效保 障 — — — — — 保障工作运转 ≥1 年 ≥1 年 15 13 ≥98% ≥98% 10 10 100 97 指标 指标 指标（10 时情况，下一步要加 强与相关企业的沟 通，及时提供维修。 质量指标 可持续影响 满意度 9 开展所需物资 指标 分） 10 障 经济效益 标（30 50 批次 维护等及时保 计划满足活动 分） 效益指 50 批次 指标 2： 按照 标（50 绩效指标 进措施 有时存在维修不及 办公用品、报 刊征订、设备 偏差原因分析及改 服务对象满 工作受众满意 意度指标 度 总分 —43— — — 仍需加强资金利用 率，做好物资储备。 （三）单位整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，综合评价 等级为“优”，全年预算数 1114.01 万元，执行数 1114.01 万元，完 成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我办严格 控制各项经费支出，较好地执行了 2021 年度单位预算。全年完成 4 篇 调研课题，为全区高质量发展提供思路；圆满完成《碑林年鉴》2021 印刷任务；区 12345 市民热线服务中心共承办工单 71642 件，同比增 长 6%，全部按时限要求办结，及时解决了企业群众的急难诉求，有效 提升了群众满意度，确保了平台高效运转；完成了政府门户网站、政 府系统政务新媒体监督、互联网+监管系统建设任务，有效提升了我区 信息化标准水平；按要求开展节能宣传活动，全区干部群众的整体节 能意识得到提高；办公室档案管理的数字化建设水平大幅提升；充分 保障《碑政信息》采编、《舆情快报》处理、网络舆情监控及日常工 作开支，政务值班、督查督办等工作高效顺畅完成。发现的问题及原 因：部分项目年初绩效目标未完成，受新冠疫情影响，工作计划调整， 项目资金未能及时支付。下一步改进措施：一是根据年度工作计划科 学、合理制定预算编制整体方案；二是加强预算执行监测分析，紧盯 重点科室、重点项目预算执行情况，对于执行进度缓慢的，及时采取 提醒督促，加快预算执行进度。 —44— 单位整体支出绩效自评表 （2021 年度） 区级预 算部门 西安市碑林区人民政府办公室 名称 年度资金总额 年度预 年初 全年预 全年执行 预算数 算数 数 1178.9 1114.01 1114.01 分值 10 执行 率 100% 算申请 按收入性质分： 按支出性质分： （万 其中： 其中：基本支出：770.85 元） 政府性基金拨款： 一般公共预算：1114.01 得分 100 项目支出：343.16 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： 预期目标 实际完成情况 保障本单位各科室正常运行和各项工作的正常开展， 把服务保障区政府日常工作高效有序 年度总 切实提升服务能力，做好各项政府保障工作。 运转作为主责主业，同时聚焦区政府 体目标 中心工作和追赶超越大局，充分发挥 参谋助手、协调抓总和综合服务左右， 圆满完成各项工作任务。 一级 二级 指标 指标 三级指标 分 值 值 10 个 10 1 1 39 人 39 1 1 1500 本 1500 本 1 1 年度指标值 指标 1：本部门需正常运 转机构数 指标 2：工资发放人数 指标 3： 《碑林年鉴》2021 印刷数量 偏差原因 实际完成 得分 进措施 指标 4：12345 市民热线 绩 目标值未 办转办工单 效 100000 件 指 产出 标 指标 (50 分) 71642 余 件 完成，要根 1 0 据实际情 况及时调 数量 指标 分析及改 整计划。 指标 5：开展重点调研课 题数量 指标 6：形成调研报告数 量 指标 7：2020 全年文书 档案进行数字化 3-4 个 4个 1 1 3-4 个 4个 1 1 100% 100% 1 1 4次 4次 1 1 指标 8：：全区各级各部 门干部职工和群众参与 节能宣传次数 —45— 指标 9：节水型公共机构 受疫情影 创建单位数量 响，工作计 划有所推 5家 3家 1 0 迟。要根据 实际情况 及时调整 计划。 指标 10：电子政务信息 化建设 3 条互联 3 条互联网 网出口带 出口带宽专 宽专线、 线、67 条数 67 条数字 字电路专 电路专 线、1 套设备 线、1 套设 维修、维护 备维修、 1 1 1 1 140 期 1 1 519 期 1 1 100% 100% 1 1 指标 2：人员经费保障率 100% 100% 1 1 指标 3：办公耗材及办公 用品合格率 100% 100% 1 1 指标 4：调研课题完成率 100% 100% 1 1 指标 5： 12345 市民热线 办工单完成率 100% 100% 1 1 指标 6：文书档案数字化 合格率 100% 100% 1 1 指标 7：《碑林年鉴》印 刷合格率 100% 100% 1 1 指标 8：所购各类设备、 宣传品合格率 100% 100% 1 1 指标 9：节水型公共机构、 100% 100% 1 1 维护 指标 11：政务公开及信 息系统建设 1 个政府 1 个政府门 门户网 户网站、1 站、1 套 套政府系统 政府系统 政务新媒体 政务新媒 监督、1 个 体监督、1 互联网+监 个互联网 管系统 +监管系 统 指标 12：碑政信息期数 按照工作任 务 指标 13：办理回复舆情 信息期数 息数量 指标 1：本部门各机构办 公经费保障率 质量 指标 按照舆情信 —46— 节约型机关、节约型公共 机构创建合格率 指标 10：电子政务技术保 100% 100% 1 1 100% 100% 1 1 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 2 2 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 2 2 指标 3：办公耗材及办公 用品保障时间 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 2 2 指标 4：课题开展期 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 2 2 工单办理要 工单办理 办工单办理时间 求时限 要求时限 2 2 指标 6：档案数字化完成 2021 年 2021 年 时间 1-12 月 1-12 月 2 2 指标 7：《碑林年鉴》完 稿时间 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 2 2 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 2 2 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 2 2 指标 10：电子政务技术保 障和网络维护时间 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 2 2 指标 11：网络和信息系统 安全完成时间 2021 年 2021 年 1-12 月 1-12 月 2 2 障和网络维护合格率 指标 11：提升政府公开覆 盖面合格率 指标 1：本部门各机构正 常运转期 指标 2：人员经费保障期 指标 5： 12345 市民热线 时效 指标 指标 8：节水型公共机构、 节约型机关、节约型公共 机构创建时间 指标 9：节能宣传时间 年初预算 未科学合 理编制。要 严格根据 工作计划 指标 1：基本支出 736.3 770.85 2 1 并结合实 成本 际，科学合 指标 理、编细编 实项目预 算，提高资 金利用率。 因疫情资 指标 2：项目支出 442.6 343.16 2 1 金未及时 支付。要及 —47— 时推进工 作计划，同 时探索疫 情常态化 下的工作 模式。 经济效 益指标 效益 指标 （30 分） 绩 效 指 满意度 标 指标 （10 分） 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 — — — — — 提高政府办各机构科室 履职能力 有效提升 有效提升 15 15 — — — — — 持续发挥综合服务作用 ≥1 年 ≥1 年 15 15 受众群体满意度 ≥90% ≥90% 10 10 100 96 总分 （四）单位重点评价项目绩效评价结果。 本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。 —48— — — 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。 9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 —49— 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支 出。 10.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年 初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数 ＋预算调增数－预算调减数。 —50—