于洪区统计局2021年部门预算公开（含“三公”经费预算）.pdf

于洪区统计局 2021 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 第一部分 录 于洪区统计局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 于洪区统计局 2021 年部门预算公开表 表 1.部门收支总表 表 2.部门收入总表 表 3.部门支出总表 表 4 财政拨款收支总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公开预算基本支出表 表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.收入总表 表 10.项目支出预算表 表 11、支出预算按单位分类汇总表 表 12、政府购买服务支出预算情况表 表 13、部门整体绩效目标情况表 表 14、部门预算项目绩效目标情况表 2 第三部分 于洪区统计局 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 于洪区统计局概况 一、 主要职责 （一）、主要职责 （一）贯彻落实国家、省、市、区有关统计工作的方针 政策及法律、法规、规章和调查计划，起草本区统计工 作的法规、规章草案，编制统计改革和统计现代化建设 改革及统计调查计划，并组织实施。 （二）组织领导和监督检查全区各乡、街和各部门的统 计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实 施。 （三）贯彻试行国家的基本统计制度、统计标准和指标 体系，拟定、制定和管理本区的统计基本报表、统计制 度和统计标准；组织管理全区统计调查项目。 （四）组织和完成本区的国情普查和专项调查工作，统 一组织全区各乡、街和各部门的社会经济调查、汇总、 整理全区的基本统计资料，对国民经济和科技进步的的 基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、 区政府及有关部门提供信息和咨询建议。 （五）统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料， 定期发布全国经济和社会发展情况公报和统计信息。 4 （六）建立健全和管理全区统计信息自动化系统及运行 规则。 （七）完成区委、区政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 我局无纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。 5 第二部分 统计局 2021 年部门预算公开表 6 表 1： 部门收支总表 部门：统计局 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 四、上级补助、附属单位上缴收入 五、单位其他收入 收 入 总 计 支 预算数 项 出 目（功能科目） 726.02 一、一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 专项普查活动 其他统计信息事务支出 二、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 三、卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 四、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 726.02 支 出 总 计 预算数 686.30 686.30 177.48 500.00 8.82 12.02 12.02 12.02 6.73 6.73 6.73 20.96 20.96 15.41 5.55 726.02 7 表 2： 部门收入总表 部门：统计局 单位代码 017001 单位：万元 单位名称 总计 一般公 共预算 拨款收 入 统计局小计 726.02 726.02 统计局 726.02 726.02 合 726.02 726.02 计 政府性基金 预算拨款收 入 纳入预算管 理的预算外 资金安排的 拨款 上级补助、附 属单位上缴 收入 单位其他收 入 8 表 3： 部门支出总表 部门：统计局 基本支出 科目编码 科目名称（功能科目） 合计 小计 项目支出 工资福 利支出 商品 服务 支出 对个人和 家庭补助 支出 小计 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 201 一般公共服务支出 686.30 177.48 150.55 26.06 0.86 508.82 508.82 20105 统计信息事务 686.30 177.48 150.55 26.06 0.86 508.82 508.82 2010501 行政运行 177.48 177.48 150.55 26.06 0.86 2010507 专项普查活动 500.00 500.00 500.00 2010599 其他统计信息事务支出 8.82 8.82 8.82 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 12.02 12.02 12.02 12.02 12.02 12.02 9 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 12.02 12.02 12.02 6.73 6.73 6.73 21011 行政事业单位医疗 6.73 6.73 6.73 2101101 行政单位医疗 6.73 6.73 6.73 20.96 20.96 20.96 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 20.96 20.96 20.96 2210201 住房公积金 15.41 15.41 15.41 2210203 购房补贴 5.55 5.55 5.55 726.02 217.20 190.27 合 计 26.06 0.86 508.82 508.82 10 表 4： 财政拨款收支总表 部门：统计局 单位：万元 财政部门安排的预算拨款 支出类别（经济科目） 合计 预算内财力拨 款 小计 合 计 726.02 726.02 726.02 工资福利支出 190.27 190.27 190.27 在职工资额 71.79 71.79 71.79 津贴补贴 7.75 7.75 7.75 职工住宅取暖费 2.20 2.20 2.20 购房补贴 5.55 5.55 5.55 年终一次性奖励工资 3.36 3.36 3.36 绩效工资 62.57 62.57 62.57 基本养老保险缴费 12.02 12.02 12.02 职业年金缴费 5.74 5.74 5.74 职工基本医疗保险缴费 5.74 5.74 5.74 纳入预算内的 非税收入安排 基金收入 纳入预算管 理的预算外 资金安排的 拨款 11 医疗补助缴费 0.56 0.56 0.56 其他社会保障缴费 1.22 1.22 1.22 住房公积金 15.41 15.41 15.41 其他工资福利支出 4.10 4.10 4.10 26.06 26.06 26.06 13.50 13.50 13.50 办公费 3.02 3.02 3.02 差旅费 4.32 4.32 4.32 维修维护费 0.54 0.54 0.54 培训费 1.35 1.35 1.35 公务接待费 0.76 0.76 0.76 办公电话费 0.81 0.81 0.81 体检费 1.89 1.89 1.89 其他杂支等 0.81 0.81 0.81 1.81 1.81 1.81 工会经费 1.44 1.44 1.44 福利费 0.11 0.11 0.11 商品和服务支出 公务费 办公费(执法局派出) 水费 电费 公务通信费 办公取暖费 12 公务用车运行维护费 燃油费 过路费 维修费 车辆保险费 交通补贴 8.89 8.89 8.89 离退休活动经费 0.32 0.32 0.32 0.86 0.86 0.86 0.82 0.82 0.82 0.04 0.04 0.04 专项经费合计 508.82 508.82 508.82 专项经费 508.82 508.82 508.82 教育经费 对个人和家庭补助支出 离休费 离退休采暖补贴 抚恤和生活补助 托费 按月下达专项经费 13 表 5： 一般公共预算支出表 部门：统计局 基本支出 单位代码 017001 单位名称 项目支出 小计 工资福 利支出 商品服 务支出 对个人 和家庭 补助支 出 合计 小计 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 统计局小计 726.02 217.20 190.27 26.06 0.86 508.82 508.82 统计局 726.02 217.20 190.27 26.06 0.86 508.82 508.82 726.02 217.20 190.27 26.06 0.86 508.82 508.82 合 计 14 表 6： 一般公共预算基本支出表 部门：统计局 单位代码 017001 单位：万元 单位名称 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭补 助支出 统计局小计 217.20 190.27 26.06 0.86 统计局 217.20 190.27 26.06 0.86 217.20 190.27 26.06 0.86 合 计 15 表 7： 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：统计局 单位：万元 金额 项目 2020 “三公”经费合计 2021 0.6 0.87 0.6 0.87 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 16 表 8： 政府性基金预算支出表 部门：统计局 基本支出 单位代码 单位名称 合计 小计 合 工资福 利支出 商品服 务支出 项目支出 对个 人和 家庭 补助 支出 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 补助支 出 对企 事业 单位 的补 助 债 务 利 息 支 出 债 务 还 本 支 出 基 本 建 设 支 出 计 注：沈阳市于洪区统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 17 其他 资本 性支 出 表 9： 项目支出预算情况表 部门名称：沈阳市于洪统计局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 合 计 沈阳市于洪区 统计局 数据专项业务 费 全国第七次人 口普查经费 一般公共 预算 508.82 508.82 508.82 508.82 508.82 508.82 8.82 8.82 8.82 500.00 500.00 500.00 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位资 经营 管理 预算 资金 金 合计 一般公 政府性基 共预算 金预算 国有资 财政专 本经营 户管理 预算 资金 单位资 金 18 表 10： 收入预算按单位分类汇总表 部门：统计局 单位：万元 资金来源 纳入专户 政府性基 国有资本 单位名称 合计 —般公共预算拨款收入 金预算拨 经营预算 款收入 拨款收入 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入 合计 沈阳市于洪区统计局 726.02 726.02 上级补 助、附属 财政结转 单位上年 单位上缴 资金 净结余 事业收入 单位其他 调入 收入 其他收入 资金 收入 726.02 726.02 19 表 11： 支出预算按单位分类汇总表 部门：统计局 单位：万元 基本支出 项目支出 商 对 债 基 其 对企 对 对 单位名称 合计 小计 合计 715.71 715.12 工资福 利支出 582.05 商品和服务支 出 工资 对个人和 家庭的补助 小计 福 利 和 人 利 建 资 补助 业 会 支出 126.00 7.06 品 个 务 本 他 业 企社 服 和 息 设 本 （基 补 保 务 家 支支 性本 支 庭 出出 支建 0.59 出 的 沈阳市于洪区 715.71 统计局 715.12 582.05 126.00 7.06 其他支出 出 设） 助障 基 金 0.59 补 补 助 助 20 表 12： 政府购买服务支出预算情况表 部门名称：沈阳市于洪区统计局 单位:万元 本年收入 单位名称 支出功能分 购买服务 类（类级） 项目名称 购买服务指导目录 对应项目（三级目 录代码及名称） 上年结转结余 政府 国有 财政 总计 合计 一般公共 性基 资本 专户 单位 预算 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 政府 国有 财政 合计 一般公共 性基 资本 专户 单位 预算 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 合计 21 注：沈阳市于洪区统计局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。 表 13： 部门整体绩效目标情况表 单位：万元 沈阳市于洪区统计局 部门（单位）名称 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 注：沈阳市于洪区统计局本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。 22 表 14-1 部门预算项目绩效目标情况表 2021 年 单位：万元 项目(政策)名称 软件服务费 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市于洪区统计局 沈阳市于洪区统计局 预算资金总额 8.82 万元。 保证区统计专网的正常运行，满足全区统计工作需要。 一级指标 绩效指标 实施单位 运算 三级指标 数量指标 应急通信保障任务完成率 >= 95 % 2021-12 质量指标 信件送达率 >= 95 % 2021-12 时效指标 训练计划进度完成率 >= 95 % 2021-12 成本指标 预算成本控制 <= 8.82 万元 2021-12 社会效益指标 报告采纳率 >= 95 % 2021-12 可持续影响指标 纸媒宣传报道突发事件处置率（%） >= 95 % 2021-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 产出指标 效益指标 23 满意度指标 社会公众满意度指标 居民满意度 >= 95 % 2021-12 表 14-2 部门预算项目绩效目标情况表 2021 年 单位：万元 项目(政策)名称 软件服务费 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市于洪区统计局 沈阳市于洪区统计局 预算资金总额 500 万元。 确保全国第七次人口普查顺利完成。 一级指标 绩效指标 实施单位 运算 三级指标 数量指标 应急通信保障任务完成率 >= 95 % 2021-12 质量指标 信件送达率 >= 95 % 2021-12 时效指标 训练计划进度完成率 >= 95 % 2021-12 成本指标 预算成本控制 <= 500 万元 2021-12 社会效益指标 报告采纳率 >= 95 % 2021-12 可持续影响指标 纸媒宣传报道突发事件处置率（%） >= 95 % 2021-12 符号 指标值 度量 二级指标 单位 完成时限 产出指标 效益指标 24 满意度指标 社会公众满意度指标 居民满意度 >= 95 % 2021-12 25 第三部分 于洪区统计局 2021 年部门预算情况说明 一、关于于洪区统计局 2021 年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，于洪区统计局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政 府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的 拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、 单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括： 一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区统计局 2021 年收支总预算 726.02 万元，比 2020 年收支总预算 225.92 增加 500.1 万元，主要是因为人口普查“两员”补助。 二、关于统计局 2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年“三公”经费预算数 0.87 万元，其中：公务接 待费 0.87 万元；2021 年预算数比 2020 年预算数增加 0.27 万元，主要是人员增加。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年统计局的机关运行经费财政拨款预算 726.02 万 元，比 2020 年预算增加了 500.1 万元，增加了 69%。 26 （二）政府采购预算安排情况。 2021 年统计局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截止 2020 年 12 月 31 日统计局共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 （套）。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年统计局未实行绩效目标管理。 27 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 3、附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立 核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 5、 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 6、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 7、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 8、统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。 9、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 10、一般行政管理事务：反映行政单位（包括公务员管 理的事业单位）. 28 11、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济 普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 12、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医 务等附属事业单位。 13、其他一般公共服务支出：反映上述未包括的一般公 共服务支出。 14、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 29 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 18、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 19、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 30