附件1：2023年度福建省闽清县公证处部门预算.pdf

附件1 2023 年度 福建省闽清县公证处 部门预算 1 目 录 第一部分 部门概况…………………………………4 一、部门主要职责…………………………………5 二、部门预算单位构成……………………………5 三、部门主要工作任务……………………………5 第二部分 2023年度部门预算表………………………7 一、收支预算总表…………………………………8 二、收入预算总表…………………………………9 三、支出预算总表…………………………………11 四、财政拨款收支预算总表………………………13 五、一般公共预算拨款支出预算表………………14 六、政府性基金预算拨款支出预算表……………15 七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………16 八、一般公共预算支出经济分类情况表…………17 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……18 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……19 十一、部门专项资金管理清单目录………………20 第三部分 2023 年度部门预算情况说明…………21 一、预算收支总体情况……………………………22 二、一般公共预算拨款支出情况…………………22 2 三、政府性基金预算拨款支出情况………………23 四、国有资本经营预算拨款支出情况……………23 五、一般公共预算拨款基本支出情况……………23 六、一般公共预算“三公”经费支出情况………24 七、预算绩效目标情况……………………………24 八、其他重要事项说明……………………………24 第四部分 名词解释………………………………26 3 第一部分 部门概况 4 一、部门主要职责 福建省闽清县公证处的主要职责是：办理各类公证事务 和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导 公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序 和社会主义法制，预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，保 护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和 现代化建设事业顺利进行。 （一）办理公证事务，出具公证证明。 （二）向社会提供法律服务。 （三）对社会性活动实施法律监督。 （四）普及法律知识，宣传社会主义法制，教育公民、 法人和其他组织遵守法律，维护社会秩序。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，福建省闽清县公证处包括 1 个机关 行政处（科）室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的 单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 在职人数 福建省闽清县公证处 财政核拨 4 三、部门主要工作任务 2023 年，福建省闽清县公证处主要任务是：根据《公证 法》的规定办理合同、继承、委托、声明、赠与、财产协议、 5 现场监督、证据保全、公司章程、出生、学历、成绩等有法 律意义的事实或文书的公证以及法律、行政法规规定的其他 公证事务。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）抓好国内民事和国内经济事项公证,主要办理 合 同、协议、委托、财产协议、财产继承等事项公证。 （二）抓好涉外事项公证,主要办理出生、学历、成绩、 有无刑事处罚记录等事项公证。 （三）抓好涉台、涉港澳事项公证，主要办理亲属关系、 婚姻状况、财产协议等事项公证。 （四）抓好其他政府重点工程的证据保全公证。 6 第二部分 2023年度部门预算表 7 一、收支预算总表 2023 年度收支预算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 73 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 预算数 60 四、公共安全支出 110.37 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 15.34 九、其他收入 九、卫生健康支出 2.24 十、上年结转结余 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.05 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入合计 133.00 支出合计 8 133.00 二、收入预算总表 2023 年度收入预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 204 20406 2040607 2040650 2040699 208 20805 公共安全支 出 司法 公共法律服 务 事业运行 其他司法支 出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 总计 一般公共 预算拨款 收入 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 财政专户 管理资金 收入 133 73 60 110.37 50.37 60 110.37 50.37 60 60 60 45.88 45.88 4.49 4.49 15.34 15.34 15.34 15.34 9 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 上年结 转结余 2080502 事业单位离 退休 5.24 5.24 6.73 6.73 3.37 3.37 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 机关事业单 2080505 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 2080506 位职业年金 缴费支出 210 21011 2101102 221 22102 2210201 卫生健康支 出 行政事业单 位医疗 事业单位医 疗 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积金 10 三、支出预算总表 2023 年度支出预算总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 事业单位经营 支出 项目支出 合计 133 73 60 204 公共安全支出 110.37 50.37 60 20406 司法 110.37 50.37 60 2040607 公共法律服务 2040650 事业运行 45.88 45.88 2040699 其他司法支出 4.49 4.49 208 社会保障和就业支出 15.34 15.34 20805 行政事业单位养老支出 15.34 15.34 2080502 事业单位离退休 5.24 5.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.73 6.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.37 3.37 210 卫生健康支出 2.24 2.24 21011 行政事业单位医疗 2.24 2.24 2101102 事业单位医疗 2.24 2.24 60 60 11 上缴上级支出 单位：万元 对附属单位补 助支出 221 住房保障支出 5.05 5.05 22102 住房改革支出 5.05 5.05 2210201 住房公积金 5.05 5.05 12 四、财政拨款收支预算总表 2023 年度财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 73 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 50.37 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 15.34 九、卫生健康支出 2.24 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.05 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入合计 73 支出合计 13 73 五、一般公共预算拨款支出预算表 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 其中： 合计 基本支出 项目支出 合计 73 73 204 公共安全支出 50.37 50.37 20406 司法 50.37 50.37 2040650 事业运行 45.88 45.88 2040699 其他司法支出 4.49 4.49 208 社会保障和就业支出 15.34 15.34 20805 行政事业单位养老支出 15.34 15.34 2080502 事业单位离退休 5.24 5.24 6.73 6.73 3.37 3.37 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 卫生健康支出 2.24 2.24 21011 行政事业单位医疗 2.24 2.24 2101102 事业单位医疗 2.24 2.24 221 住房保障支出 5.05 5.05 22102 住房改革支出 5.05 5.05 2210201 住房公积金 5.05 5.05 14 六、政府性基金预算拨款支出预算表 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 其中： 基本支出 合计 备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 15 项目支出 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 其中： 基本支出 合计 备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 16 项目支出 八、一般公共预算支出经济分类情况表 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 73 301 工资福利支出 64.86 302 商品和服务支出 2.9 303 对个人和家庭的补助 5.24 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出 17 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 301 预算数 73 工资福利支出 64.86 30101 基本工资 14.44 30102 津贴补贴 5.74 30103 奖金 16.7 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 6.1 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.73 30109 职业年金缴费 3.37 30110 职工基本医疗保险缴费 2.03 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.21 30113 住房公积金 5.05 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 4.49 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.5 30299 其他商品和服务支出 2.4 303 2.9 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30399 其他对个人和家庭的补助 5.24 5.24 18 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 预算数 合计 0 1、因公出国（境）费用 0 2、公务接待费 0 3、公务用车购置及运行费 0 其中：（1）公务用车购置费 0 （2）公务用车运行费 0 备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。 19 十一、部门专项资金管理清单目录 2023 年度部门专项资金管理清单目录 单位：万元 主管部门 名称 专项资金立 项项目名称 立项依 据 执行年限 实施规划 总体绩效 目标 资金拼盘 支出级次 小计 一般公共 预算 备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。 20 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 资金分配 办法及支 出标准 第三部分 2023年度部门预算情况说明 21 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2023 年，福建省闽清县公证处收入预算为 133 万 元，比上年增加 18.75 万元，主要原因是人员经费增加。其 中：一般公共预算拨款收入 73 万元、财政专户管理资金收 入 60 万元。 相应安排支出预算 133 万元，比上年增加 133 万元，主 要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出 73 万元、项 目支出 60 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2023 年度一般公共预算拨款支出 73 万元，比上年增加 21.75 万元，增长 42.44%，主要原因是人员经费支出增加。 其中（按项级科目分类统计）： （一）2040650-事业运行（司法）45.88 万元。主要用 于保障公证处人员工资福利支出及正常运转的基本支出。 （二）2040699-其他司法支出 4.49 万元。主要用于临 时聘用工作人员支出。 （三）2080502-事业单位离退休 5.24 万元。主要用于 退休人员生活补助支出。 （四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.73 万元。主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。 （五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.37 万元。主要用于在职人员单位职业年金缴费支出。 22 （六）2101102-事业单位医疗 2.24 万元。主要用于在 职人员单位医疗缴费支出。 （七）2210201-住房公积金 5.05 万元。主要用于在职 人员单位住房公积金缴费支出。 三、政府性基金预算拨款支出情况 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 四、国有资本经营预算拨款支出情况 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 五、一般公共预算拨款基本支出情况 2023 年度一般公共预算拨款基本支出 73 万元，其中： （一）人员经费 70.1 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 2.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 23 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、其他资本性支出。 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经 费支出。 七、预算绩效目标情况 （一）绩效目标设置情况 2023 年，福建省闽清县公证处共设置 0 个项目绩效目标， 共涉及财政拨款资金 0 万元。 （二）绩效目标表及说明 1.项目支出绩效目标表 本部门无项目支出绩效目标表。 2.有关情况说明 本部门项目支出经费由财政专户支出，不做项目绩效目 标。 八、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2023 年，福建省闽清县公证处一般公共预算拨款安排的 机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门 没有机关运行经费。 （二）政府采购情况 2023 年，福建省闽清县公证处政府采购预算总额 8.7 万 24 元，其中：政府采购货物预算 8.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，福建省闽清县公证处共有车 辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设 备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元 （含）以上设备 0 台（套）。 25 第四部分 名词解释 26 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般 公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经 营预算拨款收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单 位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 27 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 28