（3.17）重庆市璧山区政务服务管理办公室2023年部门预算公开表.xlsx

表一 2023年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 1,543.99 支出科目 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,543.99 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨 款 （三）国防支出 二、上年结转 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 1,543.99 1,543.99 1,413.19 1,413.19 66.86 66.86 25.36 25.36 38.58 38.58 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨 款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支 出 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 （二十八）抗疫特别国债安排的支 出 二、结转下年 收入总计 1,543.99 支出总计 1,543.99 表二 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 单位/科目编码 单位/科目名称 合计 124001 重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 2023年预算数 总计 基本支出 项目支出 1,543.99 590.64 953.35 1,543.99 590.64 953.35 201 一般公共服务支出 1,413.19 459.84 953.35 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,413.19 459.84 953.35 2010301 行政运行 459.84 459.84 2010302 一般行政管理事务 953.35 208 社会保障和就业支出 66.86 66.86 20805 行政事业单位养老支出 66.86 66.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.73 44.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.13 22.13 953.35 210 卫生健康支出 25.36 25.36 21011 行政事业单位医疗 25.36 25.36 2101101 行政单位医疗 21.69 21.69 2101103 公务员医疗补助 3.67 3.67 221 住房保障支出 38.58 38.58 22102 住房改革支出 38.58 38.58 2210201 住房公积金 38.58 38.58 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 表三 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 单位/科目编码 单位/科目名称 合计 124001 重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 基本支出 总计 人员经费 公用经费 590.64 458.57 132.07 590.64 458.57 132.07 301 工资福利支出 458.55 458.55 30101 基本工资 101.09 101.09 30102 津贴补贴 73.76 73.76 30103 奖金 146.46 146.46 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.73 44.73 30109 职业年金缴费 22.13 22.13 30110 职工基本医疗保险缴费 15.58 15.58 30111 公务员医疗补助缴费 3.67 3.67 30112 其他社会保障缴费 6.05 6.05 30113 住房公积金 38.58 38.58 30114 医疗费 3.36 3.36 30199 其他工资福利支出 3.15 3.15 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 132.07 132.07 2.00 2.00 水费 1.25 1.25 30206 电费 5.04 5.04 30207 邮电费 6.55 6.55 30209 物业管理费 4.20 4.20 30211 差旅费 37.80 37.80 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 3.01 3.01 30217 公务接待费 2.00 2.00 30226 劳务费 15.39 15.39 30227 委托业务费 30228 工会经费 2.41 2.41 30229 福利费 6.02 6.02 30231 公务用车运行维护费 3.50 3.50 30239 其他交通费用 20.23 20.23 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 22.67 22.67 303 对个人和家庭的补助 0.02 0.02 30309 奖励金 0.02 0.02 表四 2023年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 部门编码 部门名称 公务用车购置及运行费 总计 因公出国 （境）费 用 小计 合计 124001 重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 公务用车 公务用车 运行维护 购置 费 公务接待 费 5.50 3.50 3.50 2.00 5.50 3.50 3.50 2.00 表五 2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 单位/科目编码 单位/科目名称 合计 （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） 预算数 总计 基本支出 项目支出 表六 2023年部门收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 支出科目 一般公共预算拨款收入 1,543.99 一、一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 事业收入 五、教育支出 上级补助收入 六、科学技术支出 附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 预算数 1,413.19 66.86 25.36 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 38.58 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 二十八、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,543.99 上年结转 本年支出合计 1,543.99 支出总计 1,543.99 结转下年 收入总计 1,543.99 表七 2023年部门收入总表 单位：万元 单位/科目编码 单位/科目名称 合计 124001 重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 总计 政府性基金 国有资本经 一般公共预 预算拨款收 营预算拨款 事业收入 算拨款收入 入 收入 1,543.99 1,543.99 1,543.99 1,543.99 201 一般公共服务支出 1,413.19 1,413.19 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,413.19 1,413.19 2010301 行政运行 459.84 459.84 2010302 一般行政管理事务 953.35 953.35 208 社会保障和就业支出 66.86 66.86 20805 行政事业单位养老支出 66.86 66.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.73 44.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.13 22.13 210 卫生健康支出 25.36 25.36 21011 行政事业单位医疗 25.36 25.36 2101101 行政单位医疗 21.69 21.69 2101103 公务员医疗补助 3.67 3.67 221 住房保障支出 38.58 38.58 22102 住房改革支出 38.58 38.58 2210201 住房公积金 38.58 38.58 财政专户 管理资金 收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 事业单位 经营收入 其他收入 表八 2023年部门支出总表 单位：万元 单位/科目编码 单位/科目名称 合计 124001 重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 总计 基本支出 项目支出 1,543.99 590.64 953.35 1,543.99 590.64 953.35 201 一般公共服务支出 1,413.19 459.84 953.35 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,413.19 459.84 953.35 2010301 行政运行 459.84 459.84 2010302 一般行政管理事务 953.35 208 社会保障和就业支出 66.86 66.86 20805 行政事业单位养老支出 66.86 66.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.73 44.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.13 22.13 953.35 210 卫生健康支出 25.36 25.36 21011 行政事业单位医疗 25.36 25.36 2101101 行政单位医疗 21.69 21.69 2101103 公务员医疗补助 3.67 3.67 221 住房保障支出 38.58 38.58 22102 住房改革支出 38.58 38.58 2210201 住房公积金 38.58 38.58 表九 2023年采购预算明细表 单位：万元 项目 合计 总计 上年结转结余 资金 一般公共预算 拨款收入 245.94 245.94 245.94 245.94 货物类 工程类 服务类 政府性基金预 算拨款收入 国有资本经营 预算拨款收入 财政专户管理 收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴 收入 事业单位经营 收入 其他收入 表十 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表 单位：万元 单位名称 人员编制 重庆市璧山区政务服务管理办公室 23 实有人数 21 部门支出预算总额 1,543.99 （万元） 联系人 唐瑜 归口科室 行政政法科 联系电话 41419355 1.加快我办的发展，提高我办的综合素质，为管理办工作人员提供有效的后勤保障和供养服务 。 当年整体绩 2.保障在职人员工资福利发放，提高职工工作积极性。 效目标 3.保障管理办及大厅窗口工作人员的日常开支，确保行政服务中心工作顺利开展。 4.提升我区政务服务水平，优化营商环境，让企业和群众办事更方便、更快捷。 5.政务服务效能评估工作对标全国先进，迈向全市前列。 指标内容 计量单位 指标性质 指标值 指标权重 办事群众满意度 % ≥ 98 10 大厅窗口人员满意度 % ≥ 98 10 系统正常运行天数 天 = 365 10 提供一站式在线服务数量 个 = 5 10 系统运行故障解决率 % ≥ 98 10 一窗受理及企业开办工作人员数量 人 = 18 10 预算绩效管理率 % ≥ 95 10 预决算公开率（涉密信息除外） % ≥ 95 15 预算执行率 % ≥ 90 15 绩效指标 表十一 2023年财政资金重点项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 项目编码 项目名称 项目类型 项目经办人 联系电话 上级资金 当年预算（ 万元) 本级资金 其他资金 项目概况 立项依据 当年实施进 度计划 当年整体绩 效目标 当年绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 （备注：本单位无重点专项资金项目，故此表无数据。） 表十二 2023年财政资金一般项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 124001-重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 项目名称 行政服务大厅运行经费 项目类型 一般性项目 项目经办人 项目编码 王晓棠 50012022T000000056453 联系电话 41419355 上级资金 当年预算（万元) 150.00 本级资金 150.00 其他资金 项目概况 1.免费复印中心复印机维护4万元/年、加粉及复印纸等耗材15万元/年；2.电费200万元/年； 3. 自来水费10万元/年；4.租用盆栽9500元/月；5.桶装饮用水及纸杯10万元/年；6.保洁用品10万元 /年；7.开展垃圾分类，各类工作标识、资料、手册、印制办事指南、服务手册，社会管理和公共 服务综合标准化试点资料印刷费10万元/年；8.大厅设备维修维护费30万元/年；9.为听力障碍残 疾人办理业务需要，预约聘请手语服务专业老师费用200元/次，按以往办件量和办理需要25次/年 ，小计5000元；10.消防演练3万元/年；11.购置防疫物资一批11.86万元：12.中心窗口人员办公 经费，2000元/人/年，约为100人（由入驻单位按入驻人员人数在本单位公用经费中划拨到政务服 务管理办，财政不安排）。 立项依据 按照2020年预算标准、《重庆市人民政府办公厅关于印发2020年重庆市政务服务工作要点的通知 》（渝府办发【2020】30号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发2020年“渝快办”政务服务平 台建设工要点的通知》（渝府办发【2020】50号） 当年实施进度计 2022年全年 划 当年整体绩效目 保障中心正常运转，个窗口单位业务办理通畅，为群众和企业提供高效便民的服务。 标 当年绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 产出指标 数量指标 总面积 ＝ 26650 平方米 15 产出指标 数量指标 接待群众 ≥ 2000 人/天 15 产出指标 数量指标 入驻工作人员 ≥ 400 人 15 效益指标 社会效益指标 提升政务服务水平、提高办 事效率 ＝ 100 % 15 效益指标 可持续发展指 建立形成保障项目持续发挥 标 效益的长效机制 ＝ 100 % 20 满意度指标 服务对象满意 大厅窗口人员及办事群众满 度指标 意度 ≥ 98 % 10 2023年财政资金一般项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 124001-重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 项目名称 行政服务中心大厅标准化建设 项目类型 一般性项目 项目编码 项目经办人 李兰 50012022T000000103124 联系电话 41460966 上级资金 当年预算（万元) 21.00 本级资金 21.00 其他资金 项目概况 1、大厅办件流程标准化建设第三方专家流程规范管理指导2万元； 2、通过云MAS短信服务向群众 发送业务进度短信，每月27000条短信，1500元/月（超出部分按0.05元/条计算），全年约2万；3 、设立统一的咨询投诉处理中心，设置统一咨询投诉预约电话号码，由总机进行统一投诉登记、 统一预约，为企业、群众提供办事指南明确载明的咨询服务。咨询投诉处理中心改造费用5万元， 利用服务外包方式，聘请2名话务员负责专职接转呼叫工作，所需经费约9万元，小计为18万元。 立项依据 1.建设标准化、便民花大厅；2.提升政务大厅服务需求。重庆市璧山区政务服务管理办公室《关 于增加2022年预算项目的请示》，献强常务副区长区批示意见。 当年实施进度计 2022年1月开始实施 划 当年整体绩效目 提升服务形象、服务质量和业务能力。 标 当年绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 聘请话务员负责专职接转工 作人员 ＝ 2 名 20 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 云MAS费用 ＝ 1500 元/月 20 满意度指标 服务对象满意 办事群众满意度 度指标 ≥ 90 % 10 产出指标 数量指标 咨询投诉处理中心改造 ＝ 1 个 20 产出指标 数量指标 通过云MAS短信服务向群众 发送业务进度短信 ＝ 27000 条 20 2023年财政资金一般项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 124001-重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 项目名称 物管费 项目类型 一般性项目 项目经办人 项目编码 王晓棠 50012022T000000056464 联系电话 41419355 上级资金 当年预算（万元) 145.00 本级资金 145.00 其他资金 项目概况 按照《重庆市璧山区财政局关于解决区新行政服务中心物业管理所需经费的请示》（璧财行审〔 2019〕12号）文件精神和张献强副区长的批示，通过政府采购，我单位通过公开招标与重庆新大 正物业集团股份有限公司签订了服务合同，服务时间两年，合同一年一签。 立项依据 按照《重庆市璧山区财政局关于解决区新行政服务中心物业管理所需经费的请示》（璧财行审〔 2019〕12号）文件精神和张献强副区长的批示 当年实施进度计 服务时间：2020年8月20日至2022年8月19日 划 提供专业化的物业管理和服务，保障物业区域内各项用于办公、服务、活动的设施设备处于良好 当年整体绩效目 级以上的状态；加强安全保卫工作，同时根据不同楼栋或场所提供与之功能相符合的专项管理和 服务，确保办公楼内正常的办公秩序，为入驻中心工作人和来访人员营造一个和谐、安全、规范 标 、有序的工作环境。 当年绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 产出指标 数量指标 入驻工作人员 ≥ 400 人 15 产出指标 质量指标 物业合格率 ≥ 90 % 15 产出指标 数量指标 总面积 ＝ 26650 平方米 15 效益指标 社会效益指标 改善营商环境 定性 优良中低 差 满意度指标 服务对象满意 窗口工作人员及办事群众满 度指标 意度 ≥ 98 % 10 成本指标 经济成本指标 物管费用 ＝ 1450000 元 15 20 2023年财政资金一般项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 124001-重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 项目名称 “一窗受理”和“企业开办”购买外包服务 项目类型 一般性项目 项目经办人 项目编码 王晓棠 50012022T000000056494 联系电话 41419355 上级资金 当年预算（万元) 81.00 本级资金 81.00 其他资金 项目概况 根据《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次 ”改革实施方案的通知》，在区新行政服务中心推行“一窗”分类受理模式、重庆市璧山区财政 局《关于区行政服务中心“一窗受理”和“企业开办”购买外包服务费用审定情况的通知》（璧 财行〔2022〕64号）的及区政府对区财政局（璧财行审〔2022〕96号）的批示，同意我单位区行 政服务中心“一窗受理”和“企业开办”外包服务，配备服务人员18名在区行政服务中心开展窗 口服务和帮办引导服务等服务工作，该项目按照相关规定纳入政府采购，服务期限为2年，合同1 年一签。 立项依据 2020年7月27日常务副区长张献强对《关于区新行政服务中心“一窗受理”和“企业开办”购买外 包服务相关事宜的请示》（璧山政务服务管理办文〔2020〕5号）、重庆市璧山区财政局《关于区 政务服务管理办设置企业开办窗口购买服务相关事宜的请示》（璧财行审〔2020〕68号）的批示 意见。 当年实施进度计 从2020年9月至2022年9月。 划 当年整体绩效目 新模式的推行，简化办程序，提高办事效率，进一步提升行政服务中心的服务质量，提升企业和 标 群众的获得感和幸福感。 当年绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 产出指标 成本指标 工资 ＝ 809568 年 15 产出指标 数量指标 购买外包人员人数 ＝ 18 人 15 产出指标 质量指标 合格率 ≥ 95 % 15 产出指标 时效指标 服务期限 ＝ 2 年 15 效益指标 社会效益指标 提高办事效率质量 ≥ 95 % 20 满意度指标 服务对象满意 办事群众满意度 度指标 ≥ 95 % 10 2023年财政资金一般项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 124001-重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 项目名称 杀毒软件升级 项目类型 一般性项目 项目经办人 项目编码 王晓棠 50012022T000000056475 联系电话 41419355 上级资金 当年预算（万元) 6.80 本级资金 6.80 其他资金 项目概况 按照2021年预算，为保障中心网络正常，确保各窗口单位业务办理顺畅，为群众和企业提供高效 便民的服务，现区行政服务中心有办公电脑约340台，按照杀毒软件更新及服务费用200元/台/年 计算，需68000元。 立项依据 避免大中心大厅窗口办公电脑中毒泄密，需对杀毒软件升级，按照2021年财政预算标准，现区行 政服务中心有办公电脑约340台，按照杀毒软件更新及服务费用200元/台/年计算，需68000元。 当年实施进度计 2022全年 划 当年整体绩效目 保障中心正常运转，个窗口单位业务办理顺畅，为群众和企业提供高效便民的服务。 标 当年绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 产出指标 数量指标 中心运作电脑 ≥ 340 台 20 产出指标 数量指标 接待群众 ≥ 2000 人/天 15 效益指标 生态效益指标 搭建健康有序的网络系统 ＝ 100 % 15 效益指标 社会效益指标 增强网络防御能力 ＝ 100 % 15 满意度指标 服务对象满意 办事群众满意度 度指标 ≥ 98 % 10 产出指标 数量指标 ≥ 400 人 15 入驻工作人员 2023年财政资金一般项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 124001-重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 项目名称 建设建立志愿者服务站相关工作 项目类型 一般性项目 项目编码 项目经办人 李兰 50012022T000000103110 联系电话 41466096 上级资金 当年预算（万元) 13.20 本级资金 13.20 其他资金 项目概况 1、大厅取号等志愿服务引导、自助服务区志愿者引导，疫情防控指引群众展示健康码等，需要聘 请5名志愿服者，月工作日22天，日工资100元/人，午餐25元/人，计算16.5万；2、志愿者培训费 ，资料宣传费等 1.2万；3、志愿者指引群众网上申报事项所用设备3台需0.6万元。 立项依据 依据《重庆市璧山区创建全国文明城区2021年工作方案》（璧山委发【2021】3号要求及重庆市璧 山区政务服务管理办公室《关于增加2022年预算项目的请示》，献强常务副区长区批示意见。 当年实施进度计 2022年1月开始实施。 划 1.为全面深化新时代文明实践中心建设，进一步加强新时代文明实践阵地以及窗口行业单位支援 当年整体绩效目 服务张店规范化建设，推动支援服务活动广泛深入开展，全面推进全国文明城区创建。2.行政服 标 务中心需聘请志愿者优化引导服务，为办事群众提供领办、帮办服务、提升网上申请率，推动创 建温馨服务的政务环境，提升服务效能和服务质量。 当年绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 产出指标 成本指标 年所需费用 ＝ 132000 元/年 15 产出指标 数量指标 日工资 ＝ 100 人 15 产出指标 数量指标 聘请志愿者数量 ＝ 5 人 15 产出指标 质量指标 志愿者到岗率 ≥ 98 % 15 效益指标 社会效益指标 为深灰层面文明提供一定支 撑 ≥ 90 % 20 满意度指标 服务对象满意 办事群众满意度 度指标 ≥ 95 % 10 2023年财政资金一般项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 124001-重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 项目名称 政务服务技能提升 项目类型 一般性项目 项目编码 项目经办人 李兰 50012023T000003422338 联系电话 41466096 上级资金 当年预算（万元) 5.00 本级资金 5.00 其他资金 项目概况 按照《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《 重庆市政务服务管理办法》（市政府令335号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发2022年重庆政 务服务工作要点的通知》（渝府办〔2022〕34号）文件精神，负责协调指导监督本级政务服务部 门的政务服务，对下级政务服务管理工作进行业务指导。加强基层单位政务服务队伍集中培训轮 训，开展“走出去、请进来”学习交流，结合“我为群众办实事”实践活动， 开展政务服务“走 基层、转作风”活动。优化营商环境，提升政务服务水平。 立项依据 根据重庆市璧山区财政局《关于解决政务服务管理办行政服务中心政务服务质量提升培训经费的 请示》（璧财行审﹝2022﹞92号），为进一点为提升政务服务水平，优化营商环境，转变窗口工 作人员作风。 当年实施进度计 2023年12月底完成 划 当年整体绩效目 通过开展三级服务中心政务服务质量培训，提升工作人员整体服务形象、服务规范和服务能力， 标 让窗口工作人员做到文明服务、温馨服务、精于业务。 当年绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 效益指标 可持续发展指 提升政务服务水平 标 ≥ 80 % 20 产出指标 质量指标 培训完成率 ≥ 95 % 20 产出指标 数量指标 参加培训工作人员 ≥ 150 人次 10 产出指标 数量指标 培训计划天数 ≥ 4 天 10 产出指标 成本指标 项目总概算 ＝ 100000 元 20 满意度指标 服务对象满意 培训对象满意度 度指标 ≥ 95 % 10 2023年财政资金一般项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 124001-重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 项目名称 优化一体化政务服务平台经费 项目类型 一般性项目 项目经办人 项目编码 赵云川 50012022T000000056771 联系电话 41889258 上级资金 当年预算（万元) 19.94 本级资金 19.94 其他资金 项目概况 全面提高政务服务效能，优化政务服务水平，加事项精细化动态管理，大数据智能管理，推动璧 山区政务服务管理对标全国先进，全市前列，优化一体化政务服务平台相关功能并通过平台进行 效能评估，其中包含；政务服务事项动态管理、政务服务数据统计分析、事项动态管理系统维护 、政务服务效能评估（每年进行一次）。根据重庆市璧山区财政局《关于解决区政务服务办优化 一体化政务服务平台经费的请示》璧财行审{2020}145号文件要求，2022年所需经费纳入2022年年 初预算项目。按照《璧山区优化一体化政务服务平台采购合同》，2022年需支付合同总金额的30% ，共计271920元，2023年需支付合同总金额的22%，共计199408元，2024年需支付合同总金额的 22%，共计199408元，2025年需支付合同金额的26%，共计23.5664万元。 立项依据 根据重庆市璧山区财政局《关于解决区政务服务办优化一体化政务服务平台经费的请示》（璧财 行审【2020】145号）。 当年实施进度计 持续推进 划 当年整体绩效目 推动璧山区政务服务管理迈向全市前列。 标 当年绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 产出指标 数量指标 政务服务效能评估数据统计 分析 ＝ 6 套 10 产出指标 数量指标 政务督查 ＝ 3 年 10 产出指标 数量指标 事项动态管理系统维护 ＝ 3 年 10 成本指标 经济成本指标 按合同进度支付金额 ＝ 199408 元 20 产出指标 数量指标 公司派驻人员 ＝ 1 名 10 产出指标 数量指标 政务服务效能评估 ＝ 3 年 10 效益指标 社会效益指标 优化中心政务服务数据展示 ＝ 3 项 20 2023年财政资金一般项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 124001-重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 项目名称 场地租用费 项目类型 一般性项目 项目经办人 项目编码 王晓棠 50012022T000000056445 联系电话 41419355 上级资金 当年预算（万元) 479.70 本级资金 479.70 其他资金 项目概况 重庆市璧山区财政局《关于解决新行政服务中心场地租赁费的请示》（璧财行审【2019】5号）， 璧山区政务服务管理办公室租用重庆两山建设投资有限公司位于重庆市璧山区璧泉街道铁山路1号 微电园拓展区标准厂房1号、6号楼共计26650平方米，作为璧山区新行政服务中心办公场所。我办 于2019年7月搬迁至太阳堡新行政服务中心办公，租赁期从2019年7月1日起算，到期后自动续约。 立项依据 重庆市璧山区财政局《关于解决新行政服务中心场地租赁费的请示》（璧财行审【2019】5号文件 精神。 当年实施进度计 租赁期从2019年7月1日起算，到期后自动续约。 划 行政服务中心是人民政府设立的集中办理本级政府权限范围内的行政许可、行政给付、行政确认 当年整体绩效目 、行政征收以及其他服务项目的综合性管理服务机构，也是加强政务服务、提高行政效能，为人 标 民群众提供优质便捷高效服务的重要平台。 当年绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 个 20 产出指标 数量指标 入驻单位 ≥ 38 效益指标 加强政务服务、提高行政效 社会效益指标 能，为人民群众提供优质便 捷高效服务的重要平台 定性 有效提高 满意度指标 服务对象满意 窗口人员满意度 度指标 ≥ 100 % 10 产出指标 数量指标 总面积 ＝ 26650 平方米 20 产出指标 成本指标 月租金 ＝ 15 元/平方 米 20 20 2023年财政资金一般项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 124001-重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 项目名称 购买第三方服务加强政务服务事项管理经费 项目类型 一般性项目 项目编码 项目经办人 罗霞 50012022T000000056692 联系电话 41428366 上级资金 当年预算（万元) 11.71 本级资金 11.71 其他资金 项目概况 围绕营商环境考核指标，以夯实现有服务，评估潜在问题，促进服务提、优化办事体验4个阶段， 提升璧山区政务服务水平和创优我区营商环境。依据：《市政府交办事项》（“渝快办”专项工 作2020年第1号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发政务服务“一件事一次办”工作方案的通知 》（渝府办发【2020】44号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发2020年重庆市政务服务工作要 点的通知》（渝府办发【2020】30号）、重庆市璧山区财政局《关于解决区政务服务管理办购买 第三方服务加强政务服务事项管理所需经费的请示》（璧财行审{2020}144号）。聘请第三方公司 对璧山区依申请6类政务服务事项和办理类公共服务事项进行全面颗粒化梳理，形成“四减”、“ 四办”、高频事项、全区通办事项、“一件事一次办”等10余项清单，形成相关报告，提出改进 性建议。合同金额为468234元，合同约定首年付款金额为合同价款的50%，次年为合同价款的25% 、第三年金额为合同价款的25%。目前，按照合同第一年已付234117元，2022年上半年已付58529 元，下半年还应付58529元。故第三年（2023年）还应付117059元。 立项依据 重庆市璧山区财政局《关于解决区政务服务管理办购买第三方服务加强政务服务事项管理所需经 费的请示》（璧财行审{2020}144号）。 当年实施进度计 持续推进 划 当年整体绩效目 提升我区政务服务水平，优化营商环境，让企业和群众办事更方便、更快捷。 标 当年绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 产出指标 成本指标 总费用 ＝ 468234 元 15 产出指标 数量指标 指标对标全是先进水平 ＝ 8 次 15 产出指标 数量指标 核验事项库准确度动态情况 ＝ 100 % 15 产出指标 数量指标 事项清单梳理 ＝ 10 项 15 效益指标 社会效益指标 优化营商环境 ≥ 90 % 20 满意度指标 服务对象满意 工作人员满意度 度指标 ≥ 98 % 10 2023年财政资金一般项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 124001-重庆市璧山区政务服务管理办公室（本级） 项目名称 简政放权、网上行政审批事项平台服务费、维护费 项目类型 一般性项目 项目经办人 项目编码 王晓棠 50012022T000000056684 联系电话 41419355 上级资金 当年预算（万元) 20.00 本级资金 20.00 其他资金 项目概况 1、简政放权、网上行政审批平台延伸服务费（"一窗综办"系统将15个镇街网审平台的事项纳入一 窗受理），行政服务中心大厅、各镇、街、村社区网上行政审批平台日常维护，共计1万元/年。 2.2019年5月30日，区党政信息中心与浪潮软件股份有限公司签订了《重庆市璧山区一体化政务服 务软件平台建设采购购销合同》（采购项目编号：BSZFCG—2019C0098），部分合同项目具体在行 政服务中心使用。按照合同约定，该项目软件产品质量保证期从2019年5月30日—2022年5月29日 ，现免费质保期满，需续签2023年维保合同，现仍在使用并需维保的项目有：智能化大厅系统、 大厅综合管理系统、综合成效展示系统、璧山区微信政务大厅、一窗综合受理系统，维保费用共 计19万元/年 立项依据 根据《重庆市璧山区财政局关于解决区行政服务中心网上行政审批事项配置进入网审平台所需经 费的请示》（璧财行审[2016]25号），《重庆市人民政府办公厅关于印发2020年“渝快办”政务 服务平台建设工作要点的通知》（渝府办发〔2020〕50号）文件要求，拓展政务服务广度深度、 探索服务创新应用，推动政务服务事项向基层延伸 当年实施进度计 持续推进 划 当年整体绩效目 提升我区政务服务水平，优化营商环境，让企业和群众办事更方便快捷。 标 当年绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 产出指标 成本指标 项目概算 ＝ 200000 元 15 产出指标 质量指标 好差评系统 ＝ 100 % 15 产出指标 数量指标 日常维护村社区 ＝ 189 个 15 效益指标 社会效益指标 优化营商环境 ＝ 100 % 20 满意度指标 服务对象满意 企业和群众满意度 度指标 ≥ 95 % 10 产出指标 数量指标 ＝ 15 个 15 一窗综办系统镇街