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咸阳市彬州市疾病预防控制中心 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责：疾控中心主要负责辖区内疾病预防控制具 体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、 消毒、控制病媒生物的危害;负责辖区内突发公共卫生事件的监 测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施;开展病原微生物 常规检验和常见污染物的检验;承担卫生行政部门委托的与卫生 监督执法相关的检验检测任务;指导辖区内医疗卫生机构、城市 社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核 和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;负责疫 情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门 收集、报告疫情;开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生 防病知识。 （二）内设机构:内设有综合办公室、财务科、免疫规划科、 传染病预防科、艾滋病科、地方病防治科、监测科、慢病科、检 验科等 9 个职能科室。 二、部门决算单位构成 示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个 序号 单位名称 1 彬州市疾病预防控制中心 2 …… 三、部门人员情况： 截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 3 人、 事业编制 42 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。 单位管理的离退休人员 23 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 目录 序号 内容 是否空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算总表 否 表3 支出决算总表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 表6 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类 科目） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济 分类科目） 公开空表理由 否 否 表7 一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 是 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 表 10 财政支出项目绩效自评表 否 表 11 部门（单位）整体支出绩效自评表 否 本单位无“三公” 经费及会议费、培 训费支出 本单位无政府性 基金预算财政拨 款收入支出 本单位无国有资 本经营预算财政 拨款支出 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：彬州市疾病预防控制中心 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 2020 年 金额单位：万元 支出 决算数 项目 859.35 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 335.65 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支 出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支 出 22、其他支出 1,195.00 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1,195.00 支出总计 决算数 54.77 1,099.10 41.13 1,195.00 1,195.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：彬州市疾病预防控制中心 2020 年 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 20807 2080702 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 就业补助 职业培训补贴 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 疾病预防控制机 构 基本公共卫生服 务 重大公共卫生服 务 突发公共卫生事 件应急处理 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他卫生健康支出 其他卫生健康支 出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 208 20805 2080505 2100401 2100408 2100409 2100410 21011 2101102 21099 2109901 221 22102 2210201 本年收 入合计 财政拨 款收入 1,195.0 0 859.35 54.78 54.78 54.27 54.27 54.27 54.27 0.51 0.51 1,099.1 0 907.03 0.51 0.51 上级补助 收入 事业收入 小计 其中：教 育收费 经营收入 335.65 763.45 335.65 571.38 335.65 837.35 501.70 335.65 11.20 11.20 37.10 37.10 21.38 21.38 23.29 23.29 168.78 23.29 23.29 168.78 168.78 168.78 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：彬州市疾病预防控制中心 2020 年 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 208 20805 2080505 20807 2080702 210 21004 2100401 2100408 2100409 2100410 21011 2101102 21099 2109901 221 22102 2210201 科目名称 合计 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 就业补助 职业培训补贴 卫生健康支出 公共卫生 疾病预防控制机 构 基本公共卫生服 务 重大公共卫生服 务 突发公共卫生事 件应急处理 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他卫生健康支出 其他卫生健康支 出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合 计 基本支出 项目支出 1,195.00 956.54 238.46 54.78 54.78 0.00 54.27 54.27 0.00 54.27 54.27 0.00 0.51 0.51 1,099.10 907.03 0.51 0.51 860.64 837.35 0.00 0.00 238.46 69.68 837.35 837.35 0.00 11.20 0.00 11.20 37.10 0.00 37.10 21.38 0.00 21.38 23.29 23.29 168.78 23.29 23.29 0.00 0.00 0.00 168.78 168.78 0.00 168.78 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 0.00 0.00 0.00 上缴上 级支出 经营支 出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 对附属单 位补助支 出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：彬州市疾病预防控制中心 2020 年 收 支 入 金额单位：万元 出 决算数 项 目 1、一般公共预算财政拨款 决算数 859.35 项目 合计 一般公共预 政府性基金预算财政拨 算财政拨款 款 1、一般公共 服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全 支出 5、教育支出 6、科学技术 支出 7、文化旅游 体育与传媒 支出 8、社会保障 和就业支出 9、卫生健康 支出 54.77 54.77 763.45 763.45 41.13 41.13 10、节能环保 支出 11、城乡社区 支出 12、农林水支 出 13、交通运输 支出 14、资源勘探 信息等支出 15、商业服务 业等支出 16、金融支出 17、援助其他 地区支出 18、自然资源 海洋气象等 支出 19、住房保障 支出 20、粮油物资 储备支出 21、灾害防治 及应急管理 支出 22、其他支出 本年收入合计 859.35 本年支出合 计 859.35 859.35 859.35 859.35 年末财政拨 年初财政拨款结转和结余 款结转和结 余 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 总计 859.35 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：彬州市疾病预防控制中心 2020 年 项目 功能分类科 目编码 208 20805 2080505 20807 2080702 210 21004 2100401 2100408 2100409 2100410 21011 2101102 21099 2109901 221 22102 2210201 金额单位：万元 基本支出 科目名称 合计 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 就业补助 职业培训补贴 卫生健康支出 公共卫生 疾病预防控制机 构 基本公共卫生服 务 重大公共卫生服 务 突发公共卫生事 件应急处理 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他卫生健康支出 其他卫生健康支 出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 859.35 690.57 524.78 165.79 168.78 54.78 54.78 54.78 0.00 0.00 54.27 54.27 54.27 0.00 0.00 54.27 54.27 54.27 0.00 0.00 0.51 0.51 763.45 571.38 0.51 0.51 594.67 571.38 0.51 0.51 428.88 405.59 0.00 0.00 165.79 165.79 0.00 0.00 168.78 0.00 50.17 501.70 405.59 96.11 0.00 11.20 11.97 0.00 11.20 0.00 37.10 37.10 0.00 37.10 0.00 21.38 21.38 0.00 21.38 0.00 23.29 23.29 168.78 23.29 23.29 0.00 23.29 23.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.78 168.78 0.00 0.00 0.00 168.78 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 彬州市疾病预防控制中心 2020 年 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 合计 690.57 524.78 165.79 3010102 基本工资 224.75 224.75 3010201 津贴补贴 35.91 35.91 3010702 绩效工资 144.93 144.93 30201 办公费 4.00 4.00 30202 印制费 4.00 4.00 30205 水费 3.00 3.00 30206 电费 3.00 3.00 3020801 取暖费 6.30 6.30 30211 差旅费 10.75 10.75 30218 专用材料费 124.84 124.84 30225 专用燃料费 5.00 5.00 30112 就业培训补贴 0.51 0.51 30305 遗补人员工资 4.90 4.90 30108 基本养老保险 54.27 54.27 30114 基本医疗保险 23.29 23.29 30113 住房公积金 41.13 41.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：彬州市疾病预防控制中心 2020 年 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 因公出 公务接 国（境） 待费 费用 2 3 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 会议费 培训费 7 8 预算 数 决算 数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为 调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：彬州市疾病预防控制中心 2020 年 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 年初结 转和结 余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：彬州市疾病预防控制中心 2020 年 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入总体情况及比上年增长 290 万元，财政拨款和事业收入都 比上年增加。 2020 年支出总体情况及比上年增长 290 万元，财政拨款和事业支出都 比上年增加。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 1195 万元，其中：财政拨款收入 859.35 万元，占 71.91%；事业收入 335.65 万元，占 28.09%；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 1195 万元，其中：基本支出 956.54 万元，占 80.05%； 项目支出 238.46 万元，占 19.95%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 85.45 万元，原因是人员 工资增资。 2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 85.45 万元，原因是人员 工资增资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 859.35 万元，占本年支出合 计的 71.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.45 万元，增长 11.04%， 主要原因是人员工资增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 859.35 万元，支 出决算为 859.35 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其 中： 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 859.35 万元，支出决算为 859.35 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 859.53 万元，包括：人员经费 支出 524.78 万元和公用经费支出 165.79 万元。 人员经费 524.78 万元，主要包括：基本工资 224.75 万元；津贴补贴 35.91 万元；绩效工资 144.93 万元；办公费 4 万元；就业培训补贴 0.51 万 元；基本养老保险 54.27 万元；基本医疗保险 23.29 万元；住房公积金 41.13 万元。 公用经费 165.79 万元，主要包括：办公费万元；印制费 4 万元；水费 3 万元； 电费 3 万元；取暖费 6.3 万元；差旅费 10.75 万元； 专用材料费 124.84 万元；专用燃料费 5 万元；遗补人员工资 4.9 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情 况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 无 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 无 1.因公出国（境）支出情况。 无 2.公务用车购置费用支出情况。 无 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 4.公务接待费支出情况。 无 （三）培训费支出情况。 无 （四）会议费支出情况。 无 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 “本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表” 九、国有资本经营财政拨款收支情况 “本部门无国有资本经营决算拨款收支” 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 165.79 万元，支出决算为 165.79 万元， 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 十一、政府采购支出情况 本年度政府采购支出总额共 21.3 万元，其中：政府采购货物类支出 17.32 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 3.98 万元。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设 备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购 置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评， 其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个， 共涉及资金 238.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性 基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项 目支出总额的 0% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 疾病预防控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分 100 分。项目全年预算数 238.46 万元，执行数 238.46 万元，完成预 算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施总体完成了年初设定的绩效目 标任务。发现的问题及原因：项目执行进度和年初有差异。下一步改进措施： 按年初设定的绩效目标进行。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生 的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 年度） 专项（项目）名称 （部门预算项目或省 负责人 级专项名称） 及电话 主管部门及代码 彬州市卫生健康局 年度资 金总额： 纪亚萍 实施单 彬州市疾病预防控制中 位 心 年初预算 全年预 全年执 数 算数 行数 238.46 238.46 238.46 217.08 217.08 分值 执行 率 得分 10 100% 10 5 100% 5 5 100% 5 其中： 省级财 项目资金 238.46（万元） 217.08 政资金 市县财 21.38 21.38 21.38 政资金 其他资 金 预期目标 年度总 实际完成情况 体目标 未完 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 分值 得分 成原 因分 析 指标 1：基本公共卫生 服务 指标 2：重大公共卫生 数量指标 服务 指标 2：突发公共卫生 事件应急处理 绩效 指标 指标 2：其他卫生健康 支出 指标 1：达到疾病控制 产出指 标 质量指标 指标 2：有效控制新冠 1项 1项 5 5 1项 1项 5 5 1项 1项 5 5 1项 1项 5 5 5 5 98% 98% 98% 98% 5 5 指标 1：完成时限 20 年底 20 年底 5 5 指标 2：完成时限 20 年底 20 年底 5 5 指标 1：疾病预防控制 217.08 217.08 5 5 指标 2：疫情防控经费 21.38 21.38 5 5 疫情 …… 时效指标 …… 成本指标 …… 效益指 经济效益 指标 1： 标 指标 指标 2： …… 指标 1：强化防控工作 社会效益 有序开展 指标 指标 2： 提高 提高 10 10 …… 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 指标 1：促进社会安定 改善 改善 10 10 1年 1年 10 10 指标 2： …… 指标 1：发挥效益年限 指标 2： …… 服务对象 指标 1：各级领导 95% 95% 5 5 满意度指 指标 2：群众满意 95% 95% 5 5 标 …… 总分 说明 100 100 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各 项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意 度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项 三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 附件 4 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 填报单位（盖章）：彬州市疾病预防控制中心 2020 年度） 自评得分：100 分 （一）简要概述部门职能与职责。 疾病预防控制、新冠疫情防控 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 疾病预防控制、新冠疫情防控 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 疾病预防控制、新冠疫情防控 一级 二级 三级 指标 指标 指标 指标值计算 分值 指标说明 评分标准 公式和数据 获取方式 年初目标 值 未完成原因 实际完成值 得分 分析与改进 措施 预算完成率＝100%的，得 预算完成率=（预算 完成数/预算数）× 100%，用以反映和考 核部门（单位）预算 预算 完成 完成程度。 10 率 预算完成数：部门 （单位）本年度实际 投入 预算 完成的预算数。 执行 预算数：财政部门批 （25 复的本年度部门（单 分） 位）预算数。 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 238.46 238.46 238.46 10 0 0 5 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算 预算 调整 率 5 调整数/预算数）× 预算调整率绝对值≤5%，得 100%，用以反映和考 5 分。 核部门（单位）预算 预算调整率绝对值＞5%的， 0 的调整程度。 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 预算调整数：部门 分，扣完为止。 （单位）在本年度内 绩效指标分 析与建议 涉及预算的追加、追 减或结构调整的资 金总和（因落实国家 政策、发生不可抗 力、上级部门或本级 党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 预算包括一般公共 预算与政府性基金 预算。 支出进度率=（实际 支出/支出预算）× 100%，用以反映和考 核部门（单位）预算 执行的及时性和均 支出 进度 5 率 衡性程度。 半年进度：进度率≥45%， 半年支出进度＝部 得 2 分；进度率在 40%（含） 门上半年实际支出/ 和 45%之间，得 1 分；进度 （上年结余结转+本 率＜40%，得 0 分。 年部门预算安排+上 前三季度进度：进度率≥ 半年执行中追加追 75%，得 3 分；进度率在 60% 减）*100%。 （含）和 75%之间，得 2 分； 前三季度支出进度 进度率＜60%，得 0 分。 238.46 238.46 238.46 5 0 0 5 ＝部门前三季度实 际支出/（上年结余 结转+本年部门预算 安排+前三季度执行 中追加追减）*100%。 预算 编制 准确 率 5 部门预算中除财政 预算编制准确率≤20%，得 拨款外的其他收入 5 分。 预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 预算编制准确率＝ 40%（含）之间，得 3 分。 其他收入决算数/其 预算编制准确率＞40%，得 0 他收入预算数× 0 分。 100%-100%。 “三公经费”控制率 =（“三公经费”实 “三 际支出数/“三公经 公经 费” 5 控制 费”预算安排数）× 100%，用以反映和考 核部门（单位）对“三 率 三公经费控制率 ≤100%， 得 5 分，每增加 0.1 个百分 100% 100% 100% 5 点扣 0.5 分，扣完为止。 公经费”的实际控制 程度。 部门（单位）资产管 理是否规范，用以反 映和考核部门（单 资产 过程 预算 管理 管理 规范 （15 性 位）资产管理情况。 5 1.新增资产配置按 全部符合 5 分，有 1 项不符 资产管理规 资产管理 预算执行。 扣 2 分,扣完为止。 范 规范 映和考核部门（单 全部符合 5 分,有 1 项不符 资金使用合 资金使用 位）预算资金的规范 扣 2 分。 规 合规 5 2.资产有偿使用、处 分） 置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足 额上缴财政。 部门（单位）使用预 算资金是否符合相 关的预算财务管理 资金 使用 合规 性 制度的规定，用以反 5 运行情况。 1.符合国家财经法 规和财务管理制度 规定以及有关专项 5 资金管理办法的规 定； 2.资金的拨付有完 整的审批程序和手 续； 3.重大项目开支经 过评估论证； 4.符合部门预算批 复的用途； 5.不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出 等情况。 项目 产出 1.若为定性指标，根据“三 40 档”原则分别按照指标分值 达到指标值 的 100-80%（含）、80-50% 达到指标 值 40 （含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达 效果 履职 到指标值，记满分；未达到 尽责 （60 分） 指标值，按完成比率计分， 项目 效益 正向指标（即指标值为≥*） 20 得分＝实际完成值/年初目 达到指标值 达到指标 值 20 标值*该指标分值，反向指 标（即指标值为≤*）得分 ＝年初目标值/实际完成值 *该指标分值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产 出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。