交通中心预算批复表.xlsx

2023年康平县交通运输事务服务中心部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 345.54 一、社会保障和就业支出 8.11 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 4.93 三、国有资本经营预算拨款收入 三、交通运输支出 326.70 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 5.80 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 345.54 上年结转结余 本年支出合计 345.54 年终结转结余 收 入 总 计 345.54 支 出 总 计 345.54 收入预算总表 表2 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 政府性 资本 一般公共 基金预 预算 经营 算 预算 合计 345.54 345.54 345.54 康平县交通运输事务服 务中心（本级） 345.54 345.54 345.54 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 资本 一般公 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 208 20805 2080505 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 人员经费 345.54 75.54 72.04 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 4.93 4.93 4.93 公用经费 3.50 270.00 21011 行政事业单位医疗 4.93 4.93 4.93 2101102 事业单位医疗 4.88 4.88 4.88 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.05 0.05 0.05 326.70 56.70 53.20 3.50 270.00 326.70 56.70 53.20 3.50 270.00 326.70 56.70 53.20 3.50 270.00 5.80 5.80 5.80 214 21401 2140112 221 交通运输支出 公路水路运输 公路运输管理 住房保障支出 22102 住房改革支出 5.80 5.80 5.80 2210201 住房公积金 5.80 5.80 5.80 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 345.54 一、本年支出 345.54 （一）一般公共预算拨款收入 345.54 (一)社会保障和就业支出 8.11 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 4.93 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)交通运输支出 326.70 二、上年结转 (四)住房保障支出 5.80 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 345.54 支 出 总 计 345.54 一般公共预算支出表 表5 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 208 20805 2080505 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 人员经费 345.54 75.54 72.04 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 8.11 4.93 4.93 4.93 公用经费 3.50 270.00 21011 行政事业单位医疗 4.93 4.93 4.93 2101102 事业单位医疗 4.88 4.88 4.88 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.05 0.05 0.05 326.70 56.70 53.20 3.50 270.00 326.70 56.70 53.20 3.50 270.00 326.70 56.70 53.20 3.50 270.00 5.80 5.80 5.80 214 21401 2140112 221 交通运输支出 公路水路运输 公路运输管理 住房保障支出 22102 住房改革支出 5.80 5.80 5.80 2210201 住房公积金 5.80 5.80 5.80 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 75.54 72.04 301 工资福利支出 72.04 72.04 30101 基本工资 28.82 28.82 30102 津贴补贴 2.55 2.55 30107 绩效工资 19.96 19.96 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.11 8.11 30110 职工基本医疗保险缴费 4.93 4.93 30112 其他社会保障缴费 0.47 0.47 30113 住房公积金 5.80 5.80 30199 其他工资福利支出 1.40 1.40 302 商品和服务支出 3.50 3.50 3.50 30201 办公费 1.00 1.00 30205 水费 0.50 0.50 30206 电费 1.00 1.00 30207 邮电费 0.50 0.50 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30228 科目名称 工会经费 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 0.50 公用经费 0.50 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 备注：康平县交通运输事务服务中心无财政拨款预算“三公”经费预算拨款收入，也没有“三公”经费安排支出，因此本表无数据。 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：康平县交通运输事务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，因此本表无数据。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 270.00 270.00 270.00 康平县交通运 输事务服务中 心（本级） 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 深化农村公路管理 养护体制改革方案 所需人员经费 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 345.54 345.54 345.54 社会保障和就业支 出 8.11 8.11 8.11 行政事业单位养老 支出 8.11 8.11 8.11 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 8.11 8.11 8.11 卫生健康支出 4.93 4.93 4.93 行政事业单位医疗 4.93 4.93 4.93 2101102 事业单位医疗 4.88 4.88 4.88 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 0.05 0.05 0.05 交通运输支出 326.70 326.70 326.70 公路水路运输 326.70 326.70 326.70 公路运输管理 326.70 326.70 326.70 住房保障支出 5.80 5.80 5.80 住房改革支出 5.80 5.80 5.80 208 20805 2080505 210 21011 214 21401 2140112 221 22102 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 2210201 住房公积金 5.80 5.80 5.80 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 505 一般公共 预算 合计 345.54 345.54 345.54 对事业单位经常性补助 345.54 345.54 345.54 50501 工资福利支出 72.04 72.04 72.04 50502 商品和服务支出 273.50 273.50 273.50 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 345.54 345.54 345.54 工资福利支出 72.04 72.04 72.04 30101 基本工资 28.82 28.82 28.82 30102 津贴补贴 2.55 2.55 2.55 30107 绩效工资 19.96 19.96 19.96 301 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 8.11 8.11 8.11 30110 职工基本医疗保 险缴费 4.93 4.93 4.93 0.47 0.47 0.47 5.80 5.80 5.80 1.40 1.40 1.40 273.50 273.50 273.50 30112 其他社会保障缴 费 30113 30199 302 住房公积金 其他工资福利支 出 商品和服务支出 30201 办公费 1.00 1.00 1.00 30205 水费 0.50 0.50 0.50 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 30206 电费 1.00 1.00 1.00 30207 邮电费 0.50 0.50 0.50 30226 劳务费 270.00 270.00 270.00 30228 工会经费 0.50 0.50 0.50 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 合计 备注：康平县交通运输事务服务中心没有债务支出预算拨款收入，也没有债务支出安排，因此本表无数据。 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 合计 备注：康平县交通运输事务服务中心没有政府采购支出预算拨款收入，也没有政府采购支出安排，因此本表无数据。 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位名称 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 单位:万元 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 合计 备注：康平县交通运输事务服务中心没有政府购买服务支出预算拨款收入，也没有政府购买服务支出安排，因此本表无数据。 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 136001康平县交通运输事务服务与行政执法中心（本级）-210123000 年度预算收入 345.54 年度部门预算支出 年度预算支出 345.54 人员类项目 72.04 其他运转类项目 3.50 特定目标类项目 公用经费类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 270.00 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 3.50 部门预算基本支出人员经费 72.04 在资金管理方面量入为出 一级指标 履职效能 二级指标 重点工作履行 情况 整体工作完成 情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理效率 预算执行效率 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作办结率 = 100 % 2023－12 工作完成及时率 = 100 % 2023－12 工作质量达标率 = 100 % 2023－12 总体工作完成率 = 100 % 2023－12 依法行政能力 管理规范 2023－12 综合管理水平 管理规范 2023－12 结转结余变动率 <= 预算调整率 预算执行率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖 率 预算监督管理 预决算公开情况 预算收入管理规范 预算收支管理 性 预算支出管理规范 财务管理 社会效应 可持续性 % 2023－12 <= 5 % 2023－12 = 100 % 2023－12 = 100 % 2023－12 性 内控制度有效性 资产管理 运行成本 0 固定资产利用率 政府采购管理违法 业务管理 违规行为发生次数 “三公”经费变动 成本控制成效 率 在职人员控制率 服务对象满意 受益对象满意度 度 社会公众满意 人民群众出行总体 度 满意度 体制机制改革 提升治理能力 创新驱动发展 建立可持续发展方 案 全部公开 2023－12 管理规范 2023－12 管理规范 2023－12 制度有效 2023－12 = 100 % 2023－12 = 0 次 2023－12 <= 0 % 2023－12 <= 100 % 2023－12 >= 100 % 2023－12 >= 100 % 2023－12 能力提升 2023－12 建立方案 2023－12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 深化农村公路管理养护体制改革方案所需人员经费 主管部门 康平县交通运输事务服务中心 实施单位 康平县交通运输事务服务中心（本级） 预算资金情况 总体目标 270.00 《关于落实康平县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》按照相关文件要求：“农村公路管理养护属于县级财政事权，资金原则上由地方 通过自有财力安排。县级政府是农村公路管理养护责任主体。负责制定本行政区域内农村公路管理养护制度；筹措农村公路及管理机构运行经 费和人员支出纳入一般公共预算，监管资金使用”。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 公路建设工程量完成率 >= 100 % 2023-12 维护工作量完成率 >= 100 % 2023-12 工程质量达标率 >= 100 % 2023-12 项目执行情况公开率 >= 100 % 2023-12 农村道路安全通行率 >= 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 可持续影响指标 服务对象满意度指标 满意度指标 社会公众满意度指标 受益群众增长率 >= 100 % 2023-12 部门管理专项资金预算表 表18 部门名称：康平县交通运输事务服务中心 单位：万元 项 目 合 计 总计 已分配数 备注：康平县交通运输事务服务中心没有部门管理专项资金预算拨款收入，也没有部门管理专项资金预算拨款支出安排，因此本表无数据。 未分配数