四川省社会保险管理局2018年部门预算公开表.xls

表1 部门收支总表 四川省社会保险管理局 单位：万元 收 项 入 目 支 2018年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 2367.32 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2018年预算数 69.68 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1990.66 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 128.53 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 193.89 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 2367.32 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 2382.76 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 15.44 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 2382.76 支 出 第 1 页,共 21 页 总 计 2382.76 表1-1 部门收入总表 单位：万元 四川省社会保险管理局 项 目 事业收入 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 624901 单位名称 上年结转 （科目） 一般公共预 算拨款收入 合计 2382.76 15.44 2367.32 四川省社会保险管理局 2382.76 15.44 2367.32 205 08 03 624901 培训支出 69.68 208 01 09 624901 社会保险经办机构 1826.57 208 05 05 624901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.09 164.09 210 11 01 624901 行政单位医疗 102.22 102.22 210 11 03 624901 公务员医疗补助 26.31 26.31 221 02 01 624901 住房公积金 136.29 136.29 221 02 03 624901 购房补贴 57.60 57.60 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 69.68 15.44 1811.13 第 2 页,共 21 页 金额 其中：教育 收费 转移性收入 事业单位经 营收入 小计 上级补助 收入 从其他部 从不同级政 附属单位 门取得的 府取得的收 上缴收入 收入 入 其他收 入 用事业基 金弥补收 支差额 第 3 页,共 21 页 表1-2 部门支出总表 四川省社会保险管理局 单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 624901 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 2382.76 1659.15 723.61 四川省社会保险管理局 2382.76 1659.15 723.61 69.68 18.00 51.68 671.93 205 08 03 624901 培训支出 208 01 09 624901 社会保险经办机构 1826.57 1154.64 208 05 05 624901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.09 164.09 210 11 01 624901 行政单位医疗 102.22 102.22 210 11 03 624901 公务员医疗补助 26.31 26.31 221 02 01 624901 住房公积金 136.29 136.29 221 02 03 624901 购房补贴 57.60 57.60 第 4 页,共 21 页 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 第 5 页,共 21 页 表2 财政拨款收支预算总表 四川省社会保险管理局 单位：万元 收 项 入 目 支 2018年预算数 一、本年收入 项 目 合计 2367.32 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 2367.32 一般公共预算 2367.32 2367.32 69.68 69.68 1975.22 1975.22 128.53 128.53 193.89 193.89 2367.32 2367.32 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 出 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 2367.32 支 出 总 计 第 6 页,共 21 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 四川省社会保险管理局 单位：万元 项 科目编码 类 款 目 单位名称（科目） 502 01 62490 1 502 02 62490 1 502 03 62490 1 502 05 62490 1 502 06 62490 1 502 08 62490 1 502 09 62490 1 502 99 62490 1 小计 509 01 62490 1 892.75 1659.1 5 1659.1 5 1659.1 5 1331.7 1 892.75 292.62 292.62 292.62 292.62 136.29 136.29 136.29 136.29 参照公务员法管理的事业单位（在 蓉） 四川省社会保险管理局 2367.32 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 基本支 出 2367.3 2 2367.3 2 2367.3 2 1331.7 1 892.75 2367.32 2367.32 1331.71 10.05 10.05 10.05 10.05 1022.3 2 338.99 1022.3 2 338.99 327.13 695.19 210.99 128.00 会议费 30.00 30.00 30.00 30.00 培训费 69.68 69.68 69.68 18.00 51.68 委托业务费 226.60 226.60 226.60 15.00 211.60 公务接待费 5.00 5.00 5.00 公务用车运行维护费 10.40 10.40 10.40 国有资本经营预算安排 项目支 出 小计 基本支 出 项目支 出 一般公共预算拨款 合计 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 政府性基金安排 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上年结转安排 国有资本经营预算 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 一般公共预算拨款 合计 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 政府性基金安排 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 国有资本经营预算安排 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上年应返还额度结转 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上年财政拨款资金结转 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 5.00 10.40 维修（护）费 227.20 227.20 227.20 7.00 220.20 其他商品和服务支出 114.45 114.45 114.45 46.14 68.31 12.98 12.98 12.98 12.98 12.98 12.98 对个人和家庭的补助 0.31 0.31 0.31 0.31 社会福利和救助 0.31 0.31 0.31 0.31 设备购置 基本支 出 708.17 1022.32 338.99 小计 708.17 其他工资福利支出 办公经费 中央提前通知专项转移支付 政府性基金安排 项目支 出 708.17 机关商品和服务支出 机关资本性支出（一） 503 06 62490 1 合计 2367.3 2 2367.3 2 2367.3 2 1331.7 1 892.75 合计 机关工资福利支出 501 01 62490 1 501 02 62490 1 501 03 62490 1 501 99 62490 1 省级当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 总计 单位 代码 12.98 12.98 第 7 页,共 21 页 第 8 页,共 21 页 表3 一般公共预算支出预算表 单位：万元 四川省社会保险管理局 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 科目名称 小计 基本 工资 津贴 补贴 奖金 1,331.71 402.3 5 458.1 0 32.30 类 款 项 合计 2,367.32 教育支出 205 08 03 210 11 01 210 11 03 机关 事业 单位 基本 养老 164.0 保险 9 缴费 职业 年金 缴费 商品和服务支出 职工 基本 医疗 保险 缴费 102.2 2 公务员 医疗补 助缴费 26.31 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 136.29 医疗费 其他 工资 福利 支出 10.05 小计 1,022 .32 69.68 69.68 69.68 培训支出 69.68 69.68 人力资源和社会保障管理事务 208 05 05 绩效 工资 进修及培训 社会保障和就业支出 208 01 09 69.68 伙食 补助 费 1,975.22 1,009.29 1,811.13 845.20 社会保险经办机构 1,811.13 845.20 行政事业单位离退休 164.09 164.09 164.09 164.09 128.53 128.53 行政事业单位医疗 128.53 128.53 行政单位医疗 102.22 102.22 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 医疗卫生与计划生育支出 公务员医疗补助 402.3 5 402.3 5 402.3 5 400.5 0 400.5 0 400.5 0 32.30 164.0 9 10.05 32.30 10.05 32.30 10.05 164.0 9 164.0 9 102.2 2 102.2 2 102.2 2 印刷费 手续费 水费 电费 邮电 费 35.00 14.00 1.00 1.00 21.00 35.00 14.00 1.00 1.00 35.00 14.00 1.00 1.00 35.00 14.00 1.00 1.00 咨询费 取暖 费 物业管 理费 差旅 费 15.00 45.00 81.00 21.00 15.00 45.00 81.00 21.00 15.00 45.00 81.00 21.00 15.00 45.00 81.00 因公 出国 （境 ）费 用 对个人和家庭的补助 维修 （护 ）费 租赁 费 会议 费 培训 费 227.2 0 9.00 30.00 227.2 0 227.2 0 227.2 0 69.6 8 69.6 8 69.6 8 69.6 8 9.00 9.00 9.00 公务 接待 费 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 12.07 公务 用车 运行 维护 费 10.40 82.20 22.72 12.07 10.40 82.20 22.72 12.07 10.40 82.20 22.72 12.07 10.40 82.20 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 5.00 133.8 0 92.80 22.72 30.00 5.00 5.00 92.80 30.00 5.00 133.8 0 133.8 0 133.8 0 92.80 30.00 92.80 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 114.4 5 114.4 5 114.4 5 114.4 5 小计 离休 费 退休 费 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 债务利息及费用支出 医疗 费补 助 助学 金 奖励 金 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 26.31 26.31 193.89 193.89 57.60 136.29 193.89 193.89 57.60 136.29 住房公积金 136.29 136.29 221 02 03 购房补贴 57.60 57.60 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 国内 债务 发行 费用 资本性支出（基本建设） 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 资本性支出 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 12.98 0.31 12.98 12.98 0.31 12.98 12.98 0.31 12.98 12.98 26.31 住房改革支出 个人 农业 生产 补贴 12.98 26.31 221 02 01 住房保障支出 952.6 4 952.6 4 952.6 4 办公 费 26.31 136.29 57.60 第 9 页,共 21 页 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 安置 补助 对企业补助（基本建设） 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 产权 参股 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 对社会保障基金补助 利息 补贴 其他 对企 业补 助 小计 对社 会保 障基 金补 助 补充 全国 社会 保障 基金 其他支出 小计 预备 费 国家 赔偿 费用 支出 补充 全国 社会 保障 基金 脱贫 攻坚 对口 帮扶 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 四川省社会保险管理局 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 合计 1659.15 1332.02 工资福利支出 1331.71 1331.71 301 01 基本工资 402.35 402.35 301 02 津贴补贴 458.10 458.10 301 03 奖金 32.30 32.30 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 164.09 164.09 301 10 职工基本医疗保险缴费 102.22 102.22 301 11 公务员医疗补助缴费 26.31 26.31 301 13 住房公积金 136.29 136.29 301 99 其他工资福利支出 10.05 10.05 商品和服务支出 327.13 327.13 327.13 302 01 办公费 35.00 35.00 302 02 印刷费 7.00 7.00 302 04 手续费 1.00 1.00 302 05 水费 1.00 1.00 302 06 电费 21.00 21.00 302 07 邮电费 10.00 10.00 302 11 差旅费 10.00 10.00 第 10 页,共 21 页 302 13 维修(护)费 7.00 7.00 302 14 租赁费 9.00 9.00 302 15 会议费 30.00 30.00 302 16 培训费 18.00 18.00 302 26 劳务费 10.00 10.00 302 27 委托业务费 5.00 5.00 302 28 工会经费 22.72 22.72 302 29 福利费 12.07 12.07 302 39 其他交通费用 82.20 82.20 302 99 其他商品和服务支出 46.14 46.14 对个人和家庭的补助 303 09 奖励金 第 11 页,共 21 页 0.31 0.31 0.31 0.31 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 四川省社会保险管理局 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 624901 合计 708.17 四川省社会保险管理局 708.17 培训支出 205 08 03 624901 208 01 09 624901 培训费 51.68 51.68 社会保险经办机构 656.49 委托业务费 29.80 208 01 09 624901 差旅费 71.00 208 01 09 624901 四川省社保基金财务管理系统运行维护专项经费 58.20 208 01 09 624901 省本级养老、工伤业务系统维护专项经费 45.00 208 01 09 624901 社会保险标准化建设及宣传经费 23.01 208 01 09 624901 社保公共服务保障经费 96.60 208 01 09 624901 设施设备维修费 50.00 208 01 09 624901 设备购置经费 12.98 208 01 09 624901 全省养老保险关系转移和协查认证省级平台运行维护费 28.00 208 01 09 624901 劳务费 60.20 208 01 09 624901 经办管理风险防控评估专项经费 63.00 208 01 09 624901 公务用车运行维护费 10.40 208 01 09 624901 公务接待费 5.00 208 01 09 624901 通用项目应急机动经费 12.30 208 01 09 624901 办公网络及信息系统运行维护费 39.00 208 01 09 624901 物业管理费 45.00 208 01 09 624901 印刷费 7.00 第 12 页,共 21 页 第 13 页,共 21 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 四川省社会保险管理局 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 624 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 15.40 10.40 10.40 5.00 四川省社会保险管理局 15.40 10.40 10.40 5.00 第 14 页,共 21 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 项 第 15 页,共 21 页 第 16 页,共 21 页 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 第 17 页,共 21 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 项 第 18 页,共 21 页 第 19 页,共 21 页 2018年省级部门预算项目绩效目标（部门预算） 项目单位 (项目名称) 项目资金 资金总额 财政拨款 年度目标 其他资金 项目完成指标 三级指标 表6 效目标（部门预算） 单位：万元 绩效指标 绩效指标 项目完成指标 ########## 效益指标 指标值 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值