杨陵区揉谷镇人民政府2019年部门决算公开.docx

附件 杨陵区揉谷镇人民政府 2019 年部门决算说明 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 1 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 (一)主要职责。杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传 群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各 项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥 好职能。镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济发展，增加 农民收入。（二）强化公共服务，改善民生保障。（三）加强社 会管理，维护农村稳定。（四）推动基层民主，促进农村和谐。 （五）完成区委、区政府交办的其他工作。 （二）内设机构。揉谷镇人民政府内设行政机构 6 个：党政 办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办 公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业站所 4 个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民 服务中心. 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级 及所属 4 个下级事业站所： 4 序号 单位名称 1 杨陵区揉谷镇人民政府（本级） 2 杨陵区揉谷镇经济综合服务站 3 杨陵区揉谷镇公用事业服务站 4 杨陵区揉谷镇社会保障服务站 5 杨陵区揉谷镇便民服务中心 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 30 人、事业编制 43 人；实有人员 62 人，其中:行政 29 人、事业 33 人。单位管理的退休人员 12 人。 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 编制数 实有人员 行政 事业 退休人员 5 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 6 表格为空的理由 无政府性基金预算财政拨款 收支 收入支出决算总表 编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府 金额单位：万元 收 项 公开 01 表 入 目 支 出 决算数 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 3100.56 1、一般公共服务支出 1328.28 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 170.48 8、其他收入 8150.80 8、社会保障和就业支出 426.45 9、卫生健康支出 209.02 10、节能环保支出 800.47 11、城乡社区支出 9315.95 12、农林水支出 2484.18 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年收入合计 11251.37 本年支出合计 14734.83 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 11527.26 年末结转和结余 8043.79 收入总计 22778.62 支出总计 22778.62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 7 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府 项目 本年收 财政拨款 上级补 功能分类 科目 科目编码 名称 收入 助收入 其中：教育 小计 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 收费 11,251. 3,100.56 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,150.8 0 一般公共服务 1,328.2 1,165.27 8 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.01 合计 201 入合计 事业收入 政府办公厅 20103 （室）及相关 911.11 机构事务 911.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 01 行政运行 451.20 451.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 50 事业运行 459.91 459.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 417.18 254.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.01 20132 其他组织事务 417.18 99 支出 254.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.01 207 文化旅游体育 170.48 与传媒支出 45.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.29 20799 其他文化体育 170.48 与传媒支出 45.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.29 20799 其他文化体育 170.48 99 与传媒支出 45.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.29 社会保障和就 271.46 业支出 147.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.95 271.46 147.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.95 20820 临时救助支出 271.46 01 147.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.95 210 卫生健康支出 209.02 38.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.47 21007 计划生育事务 209.02 38.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.47 21007 其他计划生育 209.02 99 事务支出 38.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.47 208 20820 临时救助 8 211 节能环保支出 800.47 78.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722.41 21101 环境保护管理 339.56 事务 78.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.50 21101 其他环境保护 339.56 99 管理事务支出 78.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.50 21104 自然生态保护 460.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.91 21104 农村环境保护 460.91 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.91 212 城乡社区支出 7,226.8 1,000.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,226.8 5 21203 城乡社区公共 1,000.0 1,000.00 0 设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 小城镇基础设 1,000.0 1,000.00 03 0 施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用 权出让收入及 6,226.8 21208 对应专项债务 5 收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,226.8 5 21208 征地和拆迁补 6,226.8 01 5 偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,226.8 5 213 农林水支出 1,244.8 0 625.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 618.81 21301 农业 1,036.4 7 576.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.08 21301 农村公益事业 861.65 26 576.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.26 对高校毕业生 21301 到基层任职补 174.82 52 助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.82 21305 扶贫 208.34 49.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.74 21305 05 生产发展 208.34 49.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.74 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 9 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府 项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 合计 14,734.83 911.11 13,823.73 0.00 0.00 0.00 一般公共服 务支出 1,328.28 911.11 417.18 0.00 0.00 0.00 政府办公厅 20103 （室）及相关 机构事务 911.11 911.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 451.20 451.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 459.91 459.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 417.18 0.00 417.18 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事 务支出 417.18 0.00 417.18 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体 育与传媒支 出 170.48 0.00 170.48 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体 育与传媒支 出 170.48 0.00 170.48 0.00 0.00 0.00 其他文化体 2079999 育与传媒支 出 170.48 0.00 170.48 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和 就业支出 426.45 0.00 426.45 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 426.45 0.00 426.45 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支 出 426.45 0.00 426.45 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支 出 209.02 0.00 209.02 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 201 科目名称 10 21007 计划生育事 务 209.02 0.00 209.02 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生 育事务支出 209.02 0.00 209.02 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支 出 800.47 0.00 800.47 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管 理事务 339.56 0.00 339.56 0.00 0.00 0.00 其他环境保 2110199 护管理事务 支出 339.56 0.00 339.56 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保 护 460.91 0.00 460.91 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保 护 460.91 0.00 460.91 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支 出 9,315.95 0.00 9,315.95 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公 共设施 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础 设施建设 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出 8,315.95 0.00 8,315.95 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁 补偿支出 8,315.95 0.00 8,315.95 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,484.18 0.00 2,484.18 0.00 0.00 0.00 21301 农业 2,275.85 0.00 2,275.85 0.00 0.00 0.00 2130126 农村公益事 业 2,101.03 0.00 2,101.03 0.00 0.00 0.00 对高校毕业 2130152 生到基层任 职补助 174.82 0.00 174.82 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 208.34 0.00 208.34 0.00 0.00 0.00 2130505 生产发展 208.34 0.00 208.34 0.00 0.00 0.00 11 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门： 杨陵区揉谷镇人民政府 收入 项目 支出 决算数 1、一般公共预算 3,100.56 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算收入 0.00 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 项目 合计 1、一般公共服务支出 1,165.27 1,165.27 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 45.20 45.20 0.00 8、社会保障和就业支出 147.51 147.51 0.00 9、卫生健康支出 38.54 38.54 0.00 10、节能环保支出 78.06 78.06 0.00 11、城乡社区支出 1,000.00 1,000.00 0.00 12、农林水支出 625.99 625.99 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 0.00 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门： 杨陵区揉谷镇人民政府 收入 支出 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 项目 决算数 项目 合计 本年收入合计 3100.56 本年支出合计 3100.56 3100.56 年初财政拨款结转和 结余 0.00 年末财政拨款 结转和结余 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预 算财政拨款 0.00 二、政府性基金预 算财政拨款 0.00 收入总计 3,100.56 支出总计 3,100.56 3,100.56 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门： 杨陵区揉谷镇人民政府 项目 基本支出 本年支出合 计 小计 人员经费 公用经 项目支出 费 3,100.56 911.11 864.07 47.04 2,189.46 201 一般公共服务支 1,165.27 出 911.11 864.07 47.04 254.16 20103 政府办公厅（室） 911.11 及相关机构事务 911.11 864.07 47.04 0.00 功能分类科 目编码 科目名称 合计 2010301 行政运行 451.20 451.2 404.16 47.04 0.00 2010350 事业运行 459.91 459.91 459.91 0.00 0.00 20132 组织事务 254.16 0.00 0.00 0.00 254.16 2013299 其他组织事务支 出 254.16 0.00 0.00 0.00 254.16 207 文化旅游体育与 传媒支出 45.20 0.00 0.00 0.00 45.20 20799 其他文化体育与 传媒支出 45.20 0.00 0.00 0.00 45.20 2079999 其他文化体育与 传媒支出 45.20 0.00 0.00 0.00 45.20 208 社会保障和就业 支出 147.51 0.00 0.00 0.00 147.51 20820 临时救助 147.51 0.00 0.00 0.00 147.51 2082001 临时救助支出 147.51 0.00 0.00 0.00 147.51 210 卫生健康支出 38.54 0.00 0.00 0.00 38.54 21007 计划生育事务 38.54 0.00 0.00 0.00 38.54 2100799 其他计划生育事 务支出 38.54 0.00 0.00 0.00 38.54 14 备注 211 节能环保支出 78.06 0.00 0.00 0.00 78.06 21101 环境保护管理事 务 78.06 0.00 0.00 0.00 78.06 2110199 其他环境保护管 理事务支出 78.06 0.00 0.00 0.00 78.06 212 城乡社区支出 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 21203 城乡社区公共设 1,000.00 施 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2120303 小城镇基础设施 1,000.00 建设 0.00 0.00 0.00 1,000.00 213 农林水支出 625.99 0.00 0.00 0.00 625.99 21301 农业 576.39 0.00 0.00 0.00 576.39 2130126 农村公益事业 576.39 0.00 0.00 0.00 576.39 21305 扶贫 49.60 0.00 0.00 0.00 49.6 2130505 生产发展 49.60 0.00 0.00 0.00 49.6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 911.11 864.07 47.04 301 工资福利支出 864.07 864.07 0.00 30101 基本工资 297.38 297.38 0.00 30102 津贴补贴 137.42 137.42 0.00 30103 奖金 112.33 112.33 0.00 30107 绩效工资 156.37 156.37 0.00 30112 其他社会保障缴费 91.46 91.46 0.00 30113 住房公积金 69.13 69.13 0.00 302 商品和服务支出 47.04 0.00 47.04 30201 办公费 3.22 0.00 3.22 30202 印刷费 0.41 0.00 0.41 30204 手续费 0.22 0.00 0.22 30206 电费 6.13 0.00 6.13 30207 邮电费 3.07 0.00 3.07 30216 培训费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 4.88 0.00 4.88 30226 劳务费 2.84 0.00 2.84 30231 公务用车运行维护费 1.04 0.00 1.04 30239 其他交通费用 17.84 0.00 17.84 30299 其他商品和服务支出 7.38 0.00 7.38 经济分类科 目编码 备注 科目名称 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 16 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门： 杨陵区揉谷镇镇人民政府 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 7.2 0.00 5.14 2.06 0.00 2.06 0.00 0.00 决算数 5.92 0.00 4.88 1.04 0.00 1.04 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 杨陵区揉谷镇人民政府 2019 年度收入合计 11251.37 万元， 较上年收入减少 4820.01 万元，减少了 29.99%，主要原因是单 位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。 杨陵区揉谷镇人民政府 2019 年度支出合计 14734.83 万元， 较上年支出减少 1604.19 万元，减少了 9.82%，主要原因是单位 人员调出及压缩政府支出。 15000 10000 收入 支出 5000 0 2019年（万元） 二、收入决算情况说明 杨陵区揉谷镇人民政府 2019 年度收入合计 11251.37 万元， 其中一般公共预算财政拨款收入 3100.57 万元，占总收入的 19 27.56%；其他收入 8150.80 万元，占总收入的 72.44%，其他收 入主要来源于重点镇建设、征地拆迁赔付及土地流转资金等。 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 一般公共预算财政 拨款收入 其他收入 2019年收入（万元） 三、支出决算情况说明 杨陵区揉谷镇人民政府 2019 年度支出合计 14734.83 万元， 包括： （1）基本支出 911.11 万元，占总支出的 6.18%，其中：工 资福利支出 864.07 万元；商品和服务支出 47.04 万元。 （2）项目支出 13823.72 万元，占总支出的 93.82%，其中： 行政事业类项目支出 13823.72 万元。 20 14000 12000 10000 8000 基本支出 项目支出 6000 4000 2000 0 2019年支出（万元） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款收入为 3100.56 万元,财政拨款收入总体情况及比上年增长 1634.54 万 元，增长了 111.50%，原因为征地拆迁等项目增多，项目收入增 加。 2019 杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款支出为 3100.56 万元，财政拨款支出总体情况及比上年增长 1634.54 万 元，增长了 111.502%，原因为征地拆迁等项目增多，项目支出 增加。 21 3500 3000 2500 2000 财政拨款收入 财政拨款支出 1500 1000 500 0 2019年收入支出（万元） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年财政拨款支出 3100.56 万元，占本年支出合计的 21.04%。与上年相比，财政拨款支出比上年增长 1634.54 万元， 增长了 111.502%，原因为征地拆迁等项目增多，项目支出增加。 14000 12000 10000 8000 财政拨款支出 其他支出 6000 4000 2000 0 2019年支出（万元） （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年财政拨款支出年初预算为 718.27 万元，支出决算为 22 3100.56 万元，完成年初预算的 431.67%。按照政府功能分类科 目，其中： 1、（2010301）行政运行。年初预算为 290.64 万元，支出 决算为 451.20 万元，完成年初预算的 155.24%。主要用于行政 人员工资福利及办公经费支出，决算数大于预算数的主要原因是 人员增加及日常办公、宣传等支出增加。 2、（2010350）事业运行。年初预算为 388.43 万元，支出 决算为 459.91 万元，完成年初预算的 118.30%。主要用于事业 人员工资福利及办公经费支出，决算数大于预算数的主要原因是 人员增加及日常办公、宣传等支出增加。 3、（2013299）其他组织事物支出。年初未进行此项预算， 支出决算为 254.16 万元。 4、（2079999）其他文化旅游体育与传媒支出。年初未进行 此项预算，支出决算为 45.20 万元。 5、（2082001）临时救助支出。年初未进行此项预算，支出 决算为 147.51 万元。 6、（2100799）其他计划生育事务支出。年初未进行此项预 算，支出决算为 38.54 万元。 7、（2110199）其他环境保护管理事务支出。年初未进行此 项预算，支出决算为 78.06 万元。 23 8、（2120303）小城镇基础设施建设。年初未进行此项预算， 支出决算为 1000 万元。 9、（2130126）农村公益事业。年初未进行此项预算，支出 决算为 576.39 万元。 10、（2130505）生产发展。年初未进行此项预算，支出决 算为 49.60 万元。 主要用于农村城乡建设、社会保障、农林水等支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款基本 支出 911.11 万元。其中：人员经费 864.07 万元，主要用于人员 工资福利支出；公用经费 47.04 万元，主要用于机关日常运行办 公费、宣传费等支出。 人员经费 864.07 万元，主要包括：（30101）基本工资： 297.38 万元；（30102）津贴补贴 137.42 万元；（30103）奖金 112.33 万元；（30107）绩效工资 156.37 万元；（30108）机关 事业单位基本养老保险缴费 91.45 万元；（20113）住房公积金 69.12 万元。 公用经费 47.04 万元，主要包括：（30201）办公费 3.22 万 元；（30202）印刷费 0.41 万元；（30204）手续费 0.22 万元； （30206）电费 6.13 万元；（30207）邮电费 3.07；（30217） 24 公务接待费 4.88 万元；（30226）劳务费 2.84 万元；（30231） 公车运行维护费 1.04 万元；（30239）其他交通费用 17.84 万元； （30299）其他商品和服务支出 7.39 元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.2 万元，支出 决算为 5.92 万元，完成预算的 82.22%，决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费 支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 1.04 万元，占 17.57%；公务接待 费支出决算 4.88 万元，占 82.43%。具体情况如下： 25 5 4 因公出国（境）费用 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 3 2 1 0 2019年支出（万元） 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 2.06 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 50.49%，决算数较预算数减少 1.02 万元， 主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 153 批次，709 人次，预算为 5.14 万元， 支出决算为 4.88 万元，完成预算的 94.94%，决算数较预算数减 26 少 0.26 万元，主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经 费支出。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年杨陵区揉谷镇人民政府培训费支出 0 元。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年杨陵区揉谷镇人民政府会议费支出 0 元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 临时救济、小城镇基础设施建设等 3 个，共涉及资金 1723.90 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 78.74%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占 政府性基金预算项目支出总额的 0%. （二）部门决算中项目绩效自评结果 27 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标， 项目自评得分 92 分。 项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施推进了 重点镇基础设施建设，提升了重点镇建设省级排名，促进了镇域内 经济社会全面发展，提升了群众满意度。 乡村振兴农村公益事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 576.39 万元，执行 数 576.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目乡 村振兴农村公益事业实施提升了发展了农村集体经济，增加了群众 收入，群众满意度大幅度提升。 临时救济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 92 分。项目全年预算数 147.51 万元，执行数 147.51 万 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目帮助了农村贫 困群众，改善了生活，贫困群众生活幸福感显著增强。 28 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 项目资金（万元） 小城镇基础设施建设 区城建局 实施单位 杨陵区揉谷镇人民政府 全年预算数 （A） 全年执行数（B） 1000 1000 100% 1000 1000 100% 年度资金总额： 执行率（B/A) 其中：区级财政资金 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度 总体 大力推进小城镇基础设施建设，不断提升重点镇建设排 推进小城镇基础设施建设，提升了重点镇建设 目标 名，促进镇域经济、社会全面发展 排名，促进了经济社会发展 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 不断推进小城镇基础设施建设 90% 全年完成值 未完成原因和改 进措施 90% 数量指标 产 出 指 标 上升 上升 推动镇域经济发展 提升 提升 提升重点镇知名度、推动各项事业 ≥90% 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 说明 重点镇建设排名不断推进 质量指标 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 群众满意度 ≥95% ≥90% ≥95% 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 29 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 项目资金（万元） 年度 总体 目标 年初 设定 大力 推进 乡村 一级 指标 乡村振兴农村公益事业 杨陵区委农工部 年度资金总额： 其中：区级财政资 金 其他资金 实施单位 全年预算数 （A） 全年执行数（B） 576.39 576.39 100% 576.39 576.39 100% 执行率（B/A) 全年实际完成情况 推进乡村振兴基础设施建设，全面提升了群众 生活环境 未完成原因和改 年度指标值 全年完成值 进措施 三级指标 二级指标 杨陵区揉谷镇人民政府 改厕工作全面推进 90% 90% 人居环境整治不断完善 90% 90% 全年提升乡村振兴基础设施建设 上升 全年 100% 推动乡村经济发展 提升 改善人居环境，提高环境质量 ≥90% 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 100% 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意 度指 标 说明 上升 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 群众满意度 ≥95% 提升 ≥90% ≥95% 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 30 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 项目资金（万元） 临时救济 杨陵区民政局 实施单位 杨陵区揉谷镇人民政府 全年预算数 （A） 全年执行数（B） 年度资金总额： 147.51 147.51 100% 其中：区级财政资金 147.51 147.51 100% 执行率（B/A) 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度 总体 大力推进社会救助体系建设，有效地保障了社会最底层 对困难群众及时进行了救助，切实解决了群众 目标 、最贫困群众的基本生活，有效提高社会救助水平。 的实际困难，群众满意度得到明显提升 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 三级指标 年度指标值 上升 数量指标 受救助困难群众数量增加，资金投 入量增加 全年 100% 全年完成值 未完成原因和改 进措施 上升 质量指标 时效指标 100% 成本指标 效 益 指 标 满意 度指 标 说明 二级指标 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 政策知晓率 困难群众基本生活救助保障制度 ≥90% 不断完善 ≥90% 临时救助对象满意度 ≥95% ≥95% 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 31 部门整体支出绩效自评表 （2019年度） 填报单位:杨陵区揉谷镇人民政府 自评得分：89 （一）简要概述部门职能与职责。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针 政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥好职能。镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济发 展，增加农民收入。（二）强化公共服务，改善民生保障。（三）加强社会管理，维护农村稳定。（四）推动基层 民主，促进农村和谐。（五）完成区委、区政府交办的其他工作。 杨陵区揉谷镇人民政府2019年度支出合计14734.83万元，包括：（1）基本支出911.11万元，占总支出的6.18%，其 中：工资福利支出864.07万元；商品和服务支出47.04万元。（2）项目支出13823.72万元，占总支出的93.82%，其 中：行政事业类项目支出13823.72万元。 （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 一级 二级 指标 指标 投 入 三级 分 指标 值 指标说明 预算 完成 率 （10 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预 算完成程度。 10 预算完成数：部门（单位）本年度实际 完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。 预算 调整 率 （5 分） 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预 算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 5 金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。 预算执 行（25 分） 评分标准 指标值计算 年初目标 公式和数据 值 获取方式 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之 间，得8分。 预算完成率= 预算完成率在85%（含）和90%之 （预算完成 间，得7分。 数/预算数） 预算完成率在80%（含）和85%之 ×100%， 间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之 间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 预算调整率绝对值≤5%，得5分 。 预算调整率= 预算调整率绝对值＞5%的，每增 （预算调整 加0.1个百分点扣0.1分，扣完为 数/预算数） 止。 ×100%， 32 实际完成 值 得分 100% 100% 10 0 0 5 未完成原因分析 与改进措施 绩效指标分析 与建议 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 投 入 过 程 支出 进度 率 （5 预算 分） 执行 （25 分） 预算 编制 准确 率 （5 分） 指标说明 支出进度率=（实际支出/支出预算）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预 算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/ 5 （上年结余结转+本年部门预算安排+上 半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际 支出/（上年结余结转+本年部门预算安 排+前三季度执行中追加追减）*100%。 评分标准 指标值计算 年初目标 实际完成 公式和数据 值 值 获取方式 得分 半年进度：进度率≥45%，得2 分；进度率在40%（含）和45%之 间，得1分；进度率＜40%，得0 支出进度率= 分。 （实际支出/ 前三季度进度：进度率≥75%， 支出预算） 得3分；进度率在60%（含）和 ×100%， 75%之间，得2分；进度率＜ 60%，得0分。 12245.53 14734.83 5 部门预算中 部门预算中除财政拨款外的其他收入预 预算编制准确率≤20%，得5分。 除财政拨款 算与决算差异率。 预算编制准确率在20%和40% 5 外的其他收 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他 （含）之间，得3分。 入预算与决 收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得0分。 算差异率。 0 8150.8 0 “三 公经 费” 控制 率 预算 （5 管理 分） “三公经费”控制率=（“三公经费”实 三公经费控制率 ≤100%，得5 际支出数/“三公经费”预算安排数）× 5 分，每增加0.1个百分点扣0.5 100%，用以反映和考核部门（单位）对 分，扣完为止。 “三公经费”的实际控制程度。 （15 资产 分） 管理 规范 性 （5 分） 部门（单位）资产管理是否规范，用以 反映和考核部门（单位）资产管理情况 。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批 。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 三公经费控 制率 ≤100% 7.2 部门（单 位）资产管 理是否规 全部符合5分，有1项不符扣2分, 范，用以反 扣完为止。 映和考核部 门（单位） 资产管理情 况。 全部符合 33 5.92 5 全部符合 5 未完成原因分析 与改进措施 绩效指标分析 与建议 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 过 程 预算 管理 （15 分） 资金 使用 合规 性 （5 分） 指标说明 部门（单位）使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门（单位）预算资金的规范 运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定； 5 2.资金的拨付有完整的审批程序和手 续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 项目 产出 镇域各项社会事业得到较大的发展，人 40 （40 民群众经济水平有了明显提高。 分） 履职 效 果 尽责 （60 分） 项目 效益 20 群众满意度提高 （20 分） 指标值计算 年初目 实际完 公式和数据 得分 标值 成值 获取方式 部门（单 位）使用预 算资金是否 符合相关的 预算财务管 理制度的规 全部符 全部符 全部符合5分,有1项不符扣2分。 5 定，用以反 合 合 映和考核部 门（单位） 预算资金的 规范运行情 况。 镇域各 镇域各 项社会 项社会 1.若为定性指标，根据“三档” 事业得 事业得 原则分别按照指标分值的100到较大 到较大 35 80%（含）、80-50%（含）、50- 定量指标 的发 的发 10%来记分； 展，人 展，人 2.若为定量指标，完成值达到指 民群众 民群众 标值，记满分；未达到指标值， 经济水 经济水 按完成比率计分，正向指标（即 指标值为≥*）得分＝实际完成 值/年初目标值*该指标分值，反 群众满 群众满 向指标（即指标值为≤*）得分 定量指标 意率提 意度提 15 ＝年初目标值/实际完成值*该指 高 高 标分值。 评分标准 未完成原因分析 与改进措施 绩效指标分析 与建议 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果 类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 34 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年机关运行经费预算为 29.20 万元，支出决算为 47.04 万元，完成预算的 161.10%。决算数较预算数增加 17.84 元，主 要原因是由于人员增加，办公费、宣传费等机关运行经费支出增 加。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2019 年无政府采购支出 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 35 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 36