2019年度唐山市古冶区市场建设服务中心决算公开.pdf

2019 部门决算公开文本 二〇二〇年九月 2019 年度部门决算公开文本 唐山市古冶区市场建设服务中心 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 1、负责制定全区农贸市场建设的总体规划，发挥培育市 场、建设市场、服务市场、搞活市场的功能。搞好对农贸市场建 设的调控，逐步建立和完善市场网络。 2、负责对所属市场的经营、改造、维修，经营市场资本。 3、负责所属市场物业及市场的日常事务管理。 4、承办区委、区政府交办的其它工作任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 唐山市古冶区市场建设管理中心 事业 财政性资金零补助 内设科室：办公室、财务科、劳资科、市场科、安全保卫科、 稽查科、林西所、唐家庄所、古冶所、赵各庄所、吕家坨所、南 范所。 -2- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -3- 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度年初结转结余 15.36 万元，本年收入 1473.48 万元， 本年支出 1392.69 万元，年末结转 96,15 万元。与 2018 年度决算相比，收 入增加 174.07 万元，增长 13.39%，本年增长收入均为财补收入增加；本年 支出增加 93.28 万元，增长 7.17%，本年增长主要是经费增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 1473.48 万元，其中：财政拨款收入 1473.48 万元，占 100%；较 2018 年收入合计增加 174.07 万元，增长 13.39% 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 1392.69 万元，其中：人员经费支出 1184.81 万元，占 85%；公用经费支出 207.88 万元，占 15%。 如图所示： -4- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其 中本年收入 1473.48 万元,比 2018 年度增加 174.07 万元，增长 13.39%，主 要是财补收入增加；本年支出 1392.69 万元，增加 93. .28 万元，增长 7.17%， 万元，主要是经费增加。 -5- （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1473.48 万元，完成年初 预算的 103.45%（如图 4）,比年初预算增加 49.21 万元，决算数大于预算数 主要原因是财补收入增加； 本年支出 1392.69 万元， 完成年初预算的 97.78%, 比年初预算减少 31.58 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是经费减 少。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 1392.69 万元，主要用于以下方面社会保障和 就业（类）支出 373.97 万元，占 26.8%；住房保障（类）支出 59.46 万元， 占 4.3%;城乡社区支出 959.26 万元，城乡社区支出占比 68.9% -6- （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1392.69 万元，其中：人员经费 1184.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对 个人和家庭的补助支出；公用经费 207.88 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.74 万元，完成预算的 44.5%, 较预算减少 2.17 万元，降低 55.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定 “精神和例行节约要求，从严控制”三公“经费开支”全年实际支出比预算 有所节约；较 2018 年度增加 0.7 万元，增长 67.31%，主要是本年度巡查工 作增多，车辆运行维护费增加。 -7- 具体情况如下： （一） 因公出国（境）费支出 0 元。本部门 2019 度因公出国（境）团 组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、 共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支 出与上年持平。主要是无因公出国（境）。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 1.74 万元。本部门 2019 年度公 务用车购置及运行维护费较预算减少 0.26 万元，降低 13%,主要是认真贯彻 落实中央“八项规定“精神和例行节约要求，从严控制”三公“经费开支” 全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.7 万元，增长 67.31%， 其中：公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生 “公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%,主要是无购置车辆；较上年增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%,主要是本年度无购置公务用车支出。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公 车运行维护费支出较预算减少 0.26 万元，降低 13%,主要是认真贯彻落实中 央“八项规定“精神和例行节约要求，从严控制”三公“经费开支”全年实 际支出比预算有所节约；较上年增加 0.7 万元，增长 67.31%，主要是本年 度巡查工作增多，车辆运行维护费增加。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与上年持平，主要是无公务接待费。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 -8- 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，项目 3 个，金额合计 120 万元，实际未支出。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本次绩效评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 120 万元。 采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展 自评工作，所有项目的绩效自合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效 果指标。自评结果真实可靠。 3.财政评价项目绩效评价结果 1.修缮费预算安排 70 万元，目前未支出。 2.专项经费预算安排 40 万元，目前未支出。 3.垃圾清运费预算安排 10 万元，目前未支出。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 1392.69 万元，比 2018 年度增加 93.28 万元，增长 7.17%。主要原因是 2019 年人员经费上涨，修缮费增加。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主 要是无购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部 用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特 -9- 种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要 是无购置车辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是无购置设备， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是无购置设备。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算和国有资 本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表, 国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列 示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍 五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 - 10 - 第三部分 相关名词解释 - 11 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 12 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 13 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资 金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四 类。 - 14 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 15 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：唐山市古冶区市场建设服务中心 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 金额 项目 1 栏次 1473.48 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 15.36 年末结转和结余 16 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 373.97 37 38 39 959.26 40 41 42 43 44 45 46 47 59.46 48 49 50 51 52 1392.69 53 54 96.15 55 总计 28 1488.85 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 56 1488.85 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 唐山市古冶区市场建设服务中心 项目 功能分 类科目 编码 事 附属 其 上级 本年收入合 财政拨款收 业 经营 单位 他 补助 计 入 收 收入 上缴 收 收入 入 收入 入 科目名称 栏次 1 2 合计 1473.48 1473.48 208 社会保障和就业支出 373.97 373.97 20805 行政事业单位离退休 373.97 373.97 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.03 207.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 166.94 166.94 212 城乡事业支出 1040.06 1040.06 建设市场管理和监督 1040.06 1040.06 1040.06 1040.06 21206 2120601 建设市场管理和监督 221 住房保障支出 59.46 59.46 22102 住房改革支出 59.46 59.46 59.46 59.46 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 17 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：唐山市古冶区市场建设 服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080505 2080506 212 21206 2120601 221 22102 2210201 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 合计 1392.69 1392.69 373.97 373.97 373.97 373.97 207.03 207.03 166.94 166.94 959.26 959.26 959.26 959.26 959.26 959.26 59.46 59.46 59.46 59.46 59.46 59.46 社会保障和 就业支出 行政事业单 位离退休 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 位职业年金 缴费支出 城乡事业支 出 建设市场管 理和监督 建设市场管 理和监督 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积金 2 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 18 项目支出 3 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：唐山市古冶区市场建设服务中心 收 金额单位：万元 入 支 出 政 府 性 基 项目 行 次 一般公共 金 金额 项目 行次 合计 预算财政 预 拨款 算 财 政 拨 款 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 栏次 1 1473.48 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 19 2 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 373.97 373.97 959.26 959.26 47 48 59.46 59.46 4 20 21 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理 支出 49 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 1473.48 本年支出合计 53 1392.69 1392.69 年初财政拨款结转和结余 25 15.36 年末财政拨款结转和结余 54 96.15 96.15 一、一般公共预算财政拨款 26 15.36 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 1488.85 总计 58 1488.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：唐山市古冶区市场建设服务中心 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1184.81 301 工资福利支出 1178.41 30101 基本工资 302.99 30102 津贴补贴 20.68 30107 绩效工资 293.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 207.03 30109 职业年金缴费 166.94 30110 职工基本医疗保险缴费 37.95 30111 公务员医疗补助缴费 56.34 30112 其他社会保障缴费 10.94 30113 住房公积金 59.46 30199 其他工资福利支出 23.00 303 对个人和家庭的补助 6.38 30302 退休费 6.38 30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 21 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：唐山市古冶区市 场建设服务中心 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 301 工资福利支出 1178.41 302 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 302.99 30201 20.68 30202 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目 编码 207.88 307 科目名称 债务利息及费用支出 4.99 30701 30203 30204 293.08 30205 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 30702 310 0.03 31001 8.13 31002 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 207.03 30206 电费 19.58 31003 专用设备购置 166.94 30207 邮电费 1.56 31005 基础设施建设 37.95 30208 取暖费 2.49 31006 大型修缮 56.34 30209 物业管理费 0.34 31007 10.94 30211 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 59.46 30212 费用 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 23.00 30214 租赁费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 6.38 30215 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 30216 6.38 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 0.02 30239 其他交通费用 22 31008 31009 29.83 31010 31011 31012 31013 31019 1.30 31021 31022 31099 121.51 399 1.20 39906 39907 5.20 39908 1.74 39999 0.85 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 30240 30299 人员经费合计 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 1184.81 9.14 公用经费合计 23 207.88 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：唐山市古冶区市场建设服务中心 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 小计 1 2 3 3.91 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 4 2.00 5 公务接待费 6 2.00 1.91 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 小计 7 8 9 1.74 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 10 1.74 11 公务接待费 12 1.74 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 24 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：唐山市古冶区市场建设服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 年初结转 本年收入 科目名称 和结余 小计 1 3 栏次 合计 2 年末结 基本支 项目支 转和结 余 出 出 4 5 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求 空表列示。 25 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：唐山市古冶区市场建设服务中心 金额单位：万元 科目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 1 2 项目支出 3 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空 表列示。 - 26 - - 27 -