中国科学院精密测量科学与技术创新研究院2022年度部门预算.pdf

中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 2022 年部门预算 目 录 一、单位基本情况...................................................................... 1 （一）单位职责..................................................................... 1 （二）机构设置..................................................................... 2 二、2022 年部门预算................................................................. 3 收支总表................................................................................. 4 关于收支总表的说明.............................................................5 收入总表................................................................................. 6 关于收入总表的说明.............................................................8 支出总表................................................................................. 9 关于支出总表的说明...........................................................10 财政拨款收支总表............................................................... 11 关于财政拨款收支总表的说明...........................................12 一般公共预算支出表...........................................................13 关于一般公共预算支出表的说明.......................................14 一般公共预算基本支出表...................................................15 关于一般公共预算基本支出表的说明.............................. 17 一般公共预算“三公”经费支出表....................................... 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明...................19 政府性基金收支表...............................................................20 国有资本经营预算支出表...................................................20 三、其他事项说明.................................................................... 21 （一）政府采购情况说明...................................................21 （二）国有资产占有使用情况说明...................................21 （三）预算绩效情况说明...................................................21 四、名词解释............................................................................ 22 （一）收入科目...................................................................22 （二）支出科目...................................................................22 附表：项目预算绩效目标表.................................................... 25 一、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院基本情况 （一）单位职责 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院（以下简称 精密测量院）是由中国科学院武汉物理与数学研究所（始建 于 1958 年）、中国科学院测量与地球物理研究所（始建于 1957 年）融合组建而成，是中国科学院在湖北省设立的首个 创新研究院。 精密测量院拥有波谱与原子分子物理国家重点实验室、 大地测量与地球动力学国家重点实验室两个国家重点实验 室，国家大型科学仪器中心·武汉磁共振中心、武汉大地测 量国家野外科学观测研究站、国家卫星定位系统工程研究中 心导航部、中国二代卫星导航系统重大专项全球连续监测评 估系统分析中心、武汉光电国家研究中心（共建单位）、生 物医学成像重大科技基础设施等多个国家和省部级科研创 新平台。现有中国科学院院士 3 人、全国创新争先奖获奖者 2 人、国家杰出青年科学基金获得者 13 人，正高级科技人员 中，国家和省部级人才占比超过 60%。2017 年至今，在精密 测量领域承担了数十项重大重点项目，其中，战略性先导科 技专项 2 项、国家重点研发计划 15 项、国家自然科学基金 创新研究群体项目 3 项、国家自然科学基金重大项目 1 项、 国家重大科研仪器设备研制专项（部委推荐）1 项、国家重 1 大科学仪器设备开发专项项目 2 项等。精密探测技术和仪器 已成为精密测量院满足国家需求和社会经济发展的优势领 域方向。 精密测量院立足精密测量科学与技术创新，面向国家重 大战略需求，发挥多学科交叉优势，开展原子分子与精密测 量物理、核磁共振、大地测量和地球物理以及数学计算等科 学研究，促进以原子频标、原子干涉、磁共振波谱、生物医 学影像、综合定位导航授时、重力测量、资源勘探、激光雷 达、环境灾害监测等精密测量技术创新，推动精密测量科技 的重大应用和科技成果转移转化，形成精密原子、精密分子、 精密地球三大优势方向。积极开展院地合作、研究生教育、 博士后培养、继续教育与学术交流，创建国际一流的科研机 构。 （二）机构设置 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院内设院长办 公室、党委办公室、纪监审办公室、科研处、技术发展处、 人事处、资产财务处、研究生处、支撑保障处、筹建办公室 等 10 个管理部门，原子分子光物理研究部、精密测量物理研 究部、生物磁共振波谱研究部、原子频率标准研究部、数学 及应用研究部、理论与交叉研究部、精密科学仪器研究部、 材料化学磁共振研究部、测量与导航研究部、磁共振影像研 究部、环境与灾害研究部、勘探地球物理研究部（筹）、地 2 震与地球内部物理研究部、精密重力测量技术研究部、大地 测量研究部等 15 个科研部门,磁共振中心、集成与光电技术 中心（筹）、大地测量野外观测研究站、江汉平原洪湖湿地 生态系统野外科学观测研究站、信息中心等 5 个科研支撑平 台。 二、2022 年单位预算 2022 年是喜迎中国共产党二十大召开之年，是中国科学 院全院上下深入贯彻落实基础研究工作会议精神和“基础研 究十条”的关键之年，是精密测量院全面实施“十四五”规 划的关键之年。 精密测量院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，继续对标“四个率先”和“两加快一努力”要求， 深入贯彻落实院党组部署要求，进一步聚焦科技创新主责主 业，统筹协调，深化改革，抓紧落实。2022 年我们将进一步 完善科研运行机制建设，加强党建与党风廉政建设。作为中 科院院属科研单位，精密测量院继续勇担科技国家队使命， 统筹推进引才育才留才系统工程，积极谋划承担国家重大科 技任务，并将重点做好“十四五”规划组织实施管理、国家 重点实验室重组等专项工作。 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 25,695.51 一、科学技术支出 54,641.71 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 1,163.70 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 1,159.25 四、事业收入 29,990.28 五、事业单位经营收入 六、其他收入 1,000.00 本年收入合计 56,685.79 使用非财政拨款结余 上年结转 本年支出合计 56,964.66 结转下年(非财政拨款) 29,644.14 支 86,608.80 29,923.01 收 入 总 计 86,608.80 4 出 总 计 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，我单位所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收 入、其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业 支出、住房保障支出。我单位 2022 年收入总预算 86,608.80 万元，支出总预算 56,964.66 万元，结转下年 29,644.14 万元。 5 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 上年结转 政府性基 一般公共预算拨 金预算拨 款收入 款收入 事业收入 事业单 上级 位经营 补助 收入 收入 下级单 位上缴 收入 其他收入 206 科学技术支出 83,550.10 29,923.01 23,372.56 29,254.53 1,000.00 20602 基础研究 57,790.61 25,567.78 18,268.98 12,953.85 1,000.00 2060203 自然科学基金 19,877.62 12,188.02 2060204 实验室及相关设施 1,500.00 1,500.00 2060206 专项基础科研 3,336.00 3,336.00 2060299 其他基础研究支出 23,401.90 13,379.76 3,757.89 5,264.25 20603 应用研究 14,094.55 278.87 1,266.00 12,549.68 20605 科技条件与服务 3,038.08 3,038.08 3,038.08 3,038.08 799.50 799.50 799.50 799.50 2060503 20608 2060801 20609 2060902 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 7,689.60 7,827.36 4,076.36 3,751.00 7,827.36 4,076.36 3,751.00 6 1,000.00 使用非财政 拨款结余 科目编码 208 20805 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 合计 上年结转 政府性基 一般公共预算拨 金预算拨 款收入 款收入 1,163.70 1,163.70 1,163.70 1,163.70 事业收入 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 775.80 775.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 387.90 387.90 1,895.00 1,159.25 735.75 1,895.00 1,159.25 735.75 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 1,465.00 950.29 514.71 2210203 购房补贴 430.00 208.96 221.04 25,695.51 29,990.28 合计 86,608.80 29,923.01 7 事业单 上级 位经营 补助 收入 收入 下级单 位上缴 收入 其他收入 1,000.00 使用非财政 拨款结余 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入预算数总计 86,608.80 万元，其 中：上年结转 29,923.01 万元，占 34.55%；一般公共预算财 政拨款收入 25,695.51 万元，占 29.67%；事业收入 29,990.28 万元，占 34.63%；其他收入 1000 万元，占 1.15%。 8 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 54,641.71 16,675.09 37,966.62 20602 基础研究 32,958.58 16,675.09 16,283.49 2060203 自然科学基金 7,689.60 7,689.60 2060204 实验室及相关设施 1,500.00 1,500.00 2060206 专项基础科研 3,336.00 3,336.00 2060299 其他基础研究支出 10,757.89 20603 应用研究 14,094.55 14,094.55 20605 科技条件与服务 3,038.08 3,038.08 3,038.08 3,038.08 799.50 799.50 799.50 799.50 3,751.00 3,751.00 3,751.00 3,751.00 2060503 20608 2060801 20609 2060902 208 20805 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 7,000.00 1,163.70 1,163.70 1,163.70 1,163.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 775.80 775.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 387.90 387.90 1,159.25 1,159.25 1,159.25 1,159.25 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 950.29 950.29 2210203 购房补贴 208.96 208.96 56,964.66 18,998.04 合计 9 3,757.89 37,966.62 上缴上级 支出 事业单 对下级 位经营 单位补 支出 助支出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出预算数总计 56,964.66 万元，其 中基本支出 18,998.04 万元，占 33.35%；项目支出 37,966.62 万元，占 66.65%。 10 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 一、本年收入 25,695.51 (一)一般公共预算拨款 25,695.51 项目 一、本年支出 出 预算数 25,974.38 (一)科学技术支出 23,651.43 (二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 1,163.70 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 1,159.25 二、上年结转 278.87 (一)一般公共预算拨款 278.87 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 25,974.38 11 支 出 总 计 25,974.38 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，我单位一般公共预算拨款收入预算数为 25,695.51 万元；上年结转 278.87 万元。 （二）支出预算 2022 年初，我单位科学技术支出预算数为 23,651.43 万 元；社会保障和就业支出预算数为 1,163.70 万元；住房保障 支出预算数为 1,159.25 万元。 12 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 23,372.56 9,675.09 13,697.47 20602 基础研究 18,268.98 9,675.09 8,593.89 2060204 实验室及相关设施 1,500.00 1,500.00 2060206 专项基础科研 3,336.00 3,336.00 2060299 其他基础研究支出 3,757.89 3,757.89 20603 应用研究 1,266.00 1,266.00 20605 科技条件与服务 3,038.08 3,038.08 3,038.08 3,038.08 799.50 799.50 799.50 799.50 2060503 20608 2060801 208 20805 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 1,163.70 1,163.70 1,163.70 1,163.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 775.80 775.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 387.90 387.90 1,159.25 1,159.25 1,159.25 1,159.25 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 950.29 950.29 2210203 购房补贴 208.96 208.96 25,695.51 11,998.04 合计 13 13,697.47 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，我单位按照党中央、国务院过“紧日子”要求， 厉行节约办事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减公用 经费支出，合理保障重大支出需求。2022 年初，我单位一般 公共预算支出 25,695.51 万元，其中：基本支出 11,998.04 万 元，占 46.69%；项目支出 13,697.47 万元，占 53.31%。 14 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 预算数 科目编码 9,128.61 302 科目名称 商品和服务支出 日常公用经费 2,124.57 科目编码 科目名称 日常公用经费 310 资本性支出 83.00 30101 基本工资 2,800.00 30201 办公费 15.00 31002 办公设备购置 10.00 30102 津贴补贴 978.96 30202 印刷费 37.00 31003 专用设备购置 60.00 30107 绩效工资 2,767.66 30203 咨询费 15.00 31022 无形资产购置 13.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 775.80 30204 手续费 7.00 30109 职业年金缴费 387.90 30205 水费 3.00 30110 职工基本医疗保险缴费 110.00 30206 电费 64.00 30112 其他社会保障缴费 70.00 30207 邮电费 34.00 30113 住房公积金 950.29 30209 物业管理费 280.00 30114 医疗费 288.00 30211 差旅费 60.00 661.86 30213 维修(护)费 230.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 193.04 30215 会议费 20.00 30302 退休费 468.82 30216 培训费 2.00 15 人员经费 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 30217 公务接待费 2.70 30218 专用材料费 30.00 30226 劳务费 853.52 30227 委托业务费 44.00 30228 工会经费 180.00 30229 福利费 220.00 30231 公务用车运行维护费 19.56 30240 税金及附加费用 7.79 9,790.47 科目编码 科目名称 公用经费合计 16 日常公用经费 2,207.57 关于一般公共预算基本支出表的说明 我 单 位 2022 年 初 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 数 为 11,998.04 万元。其中： （一）人员经费 9,790.47 万元，主要包括基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、离休费、退休费等。 （二）日常公用经费 2,207.57 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、税金及附加费用。 17 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 28.65 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 19.56 0.00 19.56 9.09 合计 28.65 因公出国（境）费 0.00 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 19.56 0.00 19.56 9.09 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 28.65 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 19.56 万元，主要用 于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运 行维护费 19.56 万元。公务接待费 2022 年预算 9.09 万元，主要 用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 19 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 2943.98 万元，其中： 政府采购货物预算 2184.2 万元、政府采购工程预算 759.78 万元、政府采购服务预算 0 万元（公开政府采购预算总额和 分项金额时，不包含涉密采购项目的预算金额）。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 8 辆，其中， 离退休干部服务用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆。其他用车 主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。我单 位价值 50 万元以上通用设备 183 台（套），价值 100 万元 以上专用设备 23（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆（主要为科研业务用车）；新增单位价值 50 万元以上通 用设备 11 台（套）；新增单位价值 100 万元以上专用设备 8（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算拨款 13,697.47 万元，全部为一般公共预算拨款。 21 四、名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “事业单位经营收入”等以外的收入。 4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院精密测量科学与技术研究院预算中主要涉及基 础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科 技交流与合作等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实 用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重 点实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特 定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 22 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方 面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值 的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实 生产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事 科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因 的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的 支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展 合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专 项支出等。 2.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院精密测量科学与技术创新研究院预算中主要涉及 住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括三项： 住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按 照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴 存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年 开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴， 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应 职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步 23 深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》 （国发〔1998〕 23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房 和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 3.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 24 附表：项目预算绩效目标表 项目名称 主管部门 科研条件与技术支撑体系专项 中国科学院 年度资金总额： 其中：财政拨款 实施单位 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 2353.75 执行率 2353.75 项目资金（万元） 分值 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 （10） 年度目标 以满足精密测量院科技创新需求为导向，以共享服务为核心，构建高效支撑精密原子、精密分子、精密地 总体目标 球的仪器设备的支撑体系，实现科研仪器的合理布局、规范管理和高效利用。建成水平先进、开放共享、 机制健全、多学科交叉的科研条件与技术支撑体系，同时培养、凝聚和稳定一支高素质、专业化的技术人 才队伍，打造创新保障的基地。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 三级指标 指标值 分值权重 不超过预算 ≤2353.75 万元 20.00 数量指标 科研论文 ≥10 篇 20.00 数量指标 专利申请 ≥15 项 20.00 经济效益指标 设备研制 自主知识产权的仪器 5.00 社会效益指标 人才培养 ≥5 名 10.00 持续提升 5.00 ≥95% 10.00 产出指标 绩效指标 效益指标 生态效益指标 为解决国家重大科技需求 储备、提高自主创新能力 满意度指标 服务对象满意度指标 仪器用户满意度 25