重庆市武隆区烟叶生产指导中心2023年项目绩效目标表.pdf

项目绩效目标表 (2023年度) 填报单位： 401002-重庆市武隆区烟叶生产指导中心 项目名称 50015622T000000070073-烟 叶生产管理工作经费 项目负责人及联系电话 主管部门 401-重庆市武隆区农业农村 委员会 实施单位 401002-重庆市武隆区烟 叶生产指导中心 预算执行率权重(%)： 10 年度资金总额： 资金情况 （万元） 21.90 其中：财政拨款 21.90 其他资金 总 体 目 标 弥补公用经费不足，2023年全区计划种植烤烟3.5万亩，完成产量8.5万担（最终以市上下达为 准）；实现产值1.2亿元；解决1100余户农民的增收致富问题；实现税收2600余万元。为确保 完成全年目标任务，保证单位正常运转，在烤烟生产各环节加强监督管理，统筹协调，需工作 经费21.9万元(少于20人单位倾斜5*3.8=1.9万元）。 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重（%） 上中等烟叶 ≥ 95 % 10 种植面积 ≥ 3.5 万亩 15 收购产量 ≥ 0.425 万吨 15 产值 ≥ 1.2 亿元 15 税收 ≥ 2600 万元 15 生态效益指 绿色生态防控 标 ≥ 3.5 万亩 5 社会效益指 巩固脱贫攻坚 标 成果 ≥ 150 户（套） 5 服务对象满 烟农满意度 意度指标 ≥ 85 % 10 质量指标 产出指标 三级指标 数量指标 绩 效 指 标 经济效益指 标 效益指标 满意度指标