2020年度大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局决算公开.pdf

目 录 第一部分 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市 管理行政执法局）概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市 管理行政执法局）2020 年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市 管理行政执法局）2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -1- 第一部分 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理 局（城市管理行政执法局）概况 一、主要职能 根据《大连市园区改革机构编制设置方案》（大编发【2020】 11 号）和《关于印发《大连高新区党工委、管委会内设机构、 人员编制和领导职数配置意见》的通知》（大高党工发【2020】 6 号），我局主要职责是： (1)贯彻执行国家、省有关房屋管理、住房保障、城市建设、 村镇建设、建筑市场、房地产市场、勘察设计市场、物业行业以 及建筑业、城镇燃气、城市供热招投标等方面的方针、政策、法 律、法规及规章。 (2) 贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量安全监督的 法律、法规、规章和工程建设执行标准。负责全区房屋建筑 和市政基础设施工程质量安全、监管、施工工地扬尘治理管理、 工程竣工验收备案、工程建设消防设计审查、验收、备案管理工 作。组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。 (3) 贯彻执行国家、省、市关于市政设施管理、市容环境卫 生管理、园林绿化管理和城市行政执法方面的方针、政策和法律、 法规、规章。 (4)贯彻执行国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策 和法律、法规。制定并组织实施辖区内人民防空警报、通信建设 -2- 规划、计划，组织协调通信保障工作按照管理权限开展城市地下 防护空间的规划、建设管理、使用管理等工作。 (5)贯彻执行国家、省、市有关房地产市场监管、产业发展 政策、房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管 理、物业管理、房屋征收、公有住房管理、房屋安全等规章制度， 负责全区房地产市场交易、物业行业的监督管理。 (6)负责对辖区内建设工程竣工验收合格前的规划、建筑市 场、房屋管理等方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和 行政处罚权。 (7)完成区党工委、管委会交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局）部门决算仅包括住房和城市建设管理局本级，无下属 行政事业单位。 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局）内设机构 5 个，包括：建设管理人防科、质量安全消 防科、城市管理公共事业科、房屋管理科、行政执法科。 -3- 第二部分 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 （城市管理行政执法局） 2020 年度部门决算情况说明 一、关于大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城 市管理行政执法局）2020 年度收入支出决算总体情况说明 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局）2020 年度收入总 计为 7,576.52 万元、支出 总计 7,576.52 万元。与 2019 年度数据不可比。主要原因：新设部门 无上年数据。 二、关于大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城 市管理行政执法局）2020 年度收入决算情况说明 本年收入合计 7,574.38 万元，其中： 财政拨款收入 7,503.39 万元，占 99.02%；其他收入 70.99 万元，占 0.98%。 三、关于大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城 市管理行政执法局）2020 年度支出决算情况说明 本年支出合计 7,505.53 万元，其中：基本支出 1,042.51 万 元，占 13.89%；项目支出 6,463.02 万元，占 86.11%。 四、关于大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城 市管理行政执法局）2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局） 2020 年度财政拨款收支总决算 7,503.39 万元。与 2019 -4- 年度数据不可比。新设部门无上年数据。 五、关于大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城 市管理行政执法局）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局）2020 年度财政拨款支出 7,503.39 万元，占本年支出 合计的 99.98%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局） 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,053.98 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）105.98 万元，占 比 1.5%；科学技术支出（类）133.87 万元，占比 1.9%；社会保 障和就业支出（类）38.98 万元；卫生健康支出（类）59.82 万 元；城乡社区支出（类）6,655.54 万元，占比 94.35%；住房保 障支出（类）59.79 万元，占比 0.85%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局）2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,860.30 万元，支出决算为 7,053.98 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，职能调 整，导致支出增加。其中： -5- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款） 专项业务活动（项）主要用于：环卫车辆保险支出。 其中年初预算 114 万元，支出决算为 105.98 万元，完成预算的 92.96%，主要原因压缩经费开支。 2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条 件与服务支出（项）主要用于：办公用房房租及取暖经费。其中 年初预算 0 万元， 支出决算为 133.87 万元， 完成预算的 133.87%， 预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能 调整，相关职能划入本单位。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）主要用于：机关事业单位基本养老保险缴 费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。其中年初预算 35.0 万元，支出决算为 33.27 万元，完成预算的 95.05%，主要原因 有人员退休。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：机关事业 单位基本养老保险缴费。其中年初预算 35 万元，支出决算 26.39 万元，完成预算的 75.4%。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职业年金缴费 其中年初预算 0 万元，支出决算 6.89 万元，完成预算的 689 %。 预算数小于决算数，预算完成情况不可比，主要是机构改革职能 -6- 调整，相关职能划入本单位。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 主要用于：住房公积金缴纳其中年初预算 48 万元，支出决算 37.16 万元，完成预算的 77.42%。主要原因是机构调整。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 主要用于：津贴补贴，其中年初预算 25.2 万元，支出决算 22.63 万元，完成预算的 90%。主要原因是机构调整。 8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城 市生活救助（项）主要用于：2019-2020 年低保家庭采暖费补贴， 及生活救助。其中年初预算 0 万元，支出决算为 5.27 万元，预 算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调 整，相关职能划入本单位。 9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）主要用于制作防疫监督员袖标经费、疫情防控期间购买肩 背式消毒喷雾壶、转运组等一线防疫人员租住芝麻街酒店、美丽 豪酒店房费等防疫相关费用。其中年初预算 0 万元，支出决算为 35.08 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是 由于的疫情突发性。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）主要用于事业单位人员年例行体检相关费用。其中年 初预算 34.0 万元，支出决算为 24.74 万元，完成预算的 72.76%， 主要原因机构改革人员调整。 -7- 11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）主要用于机关职责运行费用。其中年初预算 1,013.3 万元， 支出决算为 924.27 万元，完成预算的 91.90%，主要原因机构改 革压缩经费。 12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）主要用于一般行政管理事务相关费用。其中年初 预算 48.8 万元，支出决算为 10.38 万元，完成预算的 21.27%， 主要原因机构职责划转。 13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）主要用于城乡社区管理支出。其中年初 预算 2,622 万元， 支出决算为 1,146.52 万元， 完成预算的 43.73%， 主要原因机构改革人员调整。 14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）主要用于基建专项付款，其中年初预算 0 万元，支出决算为 1,030.82 万元，完成预算 1030.82%。预算 数小于决算数。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。 15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）主要用于城乡社区环境卫生方面支出，其中年初 预算 2,920 万元， 支出决算为 3,545.69 万元， 完成预算 121.43%， 预算数小于决算数。主要是由于的疫情突发性。 六、关于大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城 市管理行政执法局）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 -8- 决算情况说明 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,042.52 万元，包括公用经费 642.53 万元。基本支出中： 1、商品和服务支出 642.53 万元，主要用于：办公费、邮电 费、劳务费、其他交通费等。 2、人员经费 3994518.65 元，主要用于：基本工资支出、津 贴补贴支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。 七、关于大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城 市管理行政执法局）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局）2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 203.10 万元，支出决算为 1,377.02 万元，决算数大于预算数的 主要原因：机构改革职能调整，相关职能划入本单位。其中：因 公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数 等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出 事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 203.10 万元，支 出决算为 1,377.02 万元，决算数大于预算数的主要原因：机构 改革职能调整，相关职能划入本单位，其中：公务用车购置费年 初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要 -9- 原因：无经费预算，未发生支出事项；公务用车运行维护费年初 预算为 203.10 万元，支出决算为 1,377.02 万元，决算数大于预 算数的主要原因：机构改革职能调整，相关职能划入本单位；公 务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预 算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项。 新设部门无上年数据。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务 用车购置及运行费支出决算 1,377.02 万元，占“三公”经费财 政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公” 经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。 2、公务用车购置及运行费支出 1,377.02 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无 相关支出。 公务用车运行维护费支出 1,377.02 万元。主要用于公务用 车运行维护费。2020 年，大连高新技术产业园区住房和城市建 设管理局（城市管理行政执法局）所属各预算单位开支财政拨款 的公务用车保有量为 156 辆（原城管局扫路车、垃圾车等专用车 辆）。 - 10 - 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 无相关支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，全年 公务接待共 0 批次、0 人次。 八、关于大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城 市管理行政执法局）2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支 出决算情况说明 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局）2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 449.41 万元，本年支出 449.41 万元，年末结转 和结 0 万元，支出具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）主要用于：基础设施建设经费。其中年初预 算 0 万元，支出决算为 449.41 万元，完成预算情况不可比。预 算数小于决算数，主要是机构改革，职能划转。 九、关于大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城 市管理行政执法局）2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入 支出决算情况说明 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 - 11 - 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局）2020 年度机关运行经费支出 642.53 万元，完成预算 情况不可比。预算数小于决算数，主要是机构改革，职能划转。 （二）政府采购支出情况 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理行 政执法局）2020 年度政府采购支出总额 1,999.12 万元，其中： 政府采购货物支出 875.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 1,123.57 万元。 授予中小企业合同金额 1,009.12 万元，占政府采购支出总 额的 50.48%，其中：授予小微企业合同金额 320.19 万元，占中 小企业合同金额的 0.16%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 156 辆， 其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 156 辆（原 城管局扫路车、垃圾车等专用车辆）；单位价值 50 万元（含） 以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理情况 - 12 - 1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项 目 21 个（绩效自评表附后），涉及资金 6227.5 万元。 通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算超支；二是 预算执行率低。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强部门 预算执行管理；二是做好年初施工计划；三是按照大连市统一部 署积极推进项目进程。 2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。 - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：本级单位横向拨 款和非本级单位拨款收入等。 六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 - 34 - 定继续使用的资金。 十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因 公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境 外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家 重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开 展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运 行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出 差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。 十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 - 35 - 护费以及其他费用。 十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排的用 于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热 等公共设施维护、建设和管理方面的支出。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款） 专项业务活动（项）：反映各级政府举行的各类 重大活动、召开的重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、 全国劳模会议）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理方 面的支出。 十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技 条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件 与服务方面的支出。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 二十一、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其 - 36 - 他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困 人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。 二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生 服务（项）：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫 生服务项目支出。 二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般 行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城 乡社区管理方面的支出。 二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城 乡社区公共设施方面的支出。 二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 - 37 - 社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清算、垃圾清运与处理、 公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支 出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。 - 38 - 第四部分 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管 理行政执法局）2020 年度部门决算报表 - 39 - - 40 - - 41 - - 42 - - 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 -