中共西安市委宣传部2018部门综合预算说明.pdf

中共西安市委宣传部 2018 年度 部门预算说明 一、部门主要职责 （一）研究制定全市宣传思想文化工作总体思路、目标 任务和政策措施，并组织实施。 （二）指导协调全市各级党委宣传部门和宣传文化系统 各单位的宣传工作。 （三）指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论 教育工作；检查指导各级党委中心学习组和县级以上领导干 部的理论学习。 （四）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调 全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。 （五）宏观管理文化艺术创作生产，指导、协调全市文 化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群 众团体的工作；负责全市文化体制改革工作。 （六）组织部署全市思想政治工作任务，开展调查研究， 提出加强和改进思想政治工作的对策和建议，并组织实施。 （七）负责社会宣传工作；负责宣传思想文化人才队伍 建设和阵地建设；协调指导基层宣传思想文化工作；制定未 成年人思想道德建设规划和工作要点，并组织实施；配合有 关部门做好全市党员教育和社会治安综合治理、普法、国防 等社会宣传教育工作。 （八）负责全市精神文明建设和群众性精神文明创建活 动；协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责全市精神 文明建设调查研究和典型推广。 （九）负责全市对外宣传和有关新闻发布工作；指导、 组织、协调对外宣传及对外文化交流等重大活动；筹划组织 重大城市形象宣传推介活动。 （十）负责互联网信息内容管理；负责网络新闻业务和 具有新闻舆论、社会动员功能业务的日常监管；负责网络文 化建设与管理，组织、协调网上宣传、舆情监测和舆论引导。 （十一）会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班 子思想作风建设工作；按照干部管理权限，负责全市宣传文 化系统有关领导干部管理事项；负责全市宣传文化系统干部 培训工作；负责全市新闻、出版、社科研究干部的职称评审 工作。 （十二）承办市委交办的其他任务。 二、2018 年年度部门工作任务及目标 2018 年总体要求：2018 年是贯彻党的十九大精神的开 局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、 实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全市宣传思想文 化战线要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，切实增强政治意识、大局意识、核 心意识、看齐意识，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神 这条主线，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，着 力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力 加强意识形态工作，着力提高舆论引导能力，着力培育和践 行社会主义核心价值观，着力推动社会主义文艺繁荣发展， 着力推动文化事业和文化产业发展，着力加强城市形象塑造 推广，着力加强宣传思想文化战线党的建设，为加快建设亚 欧合作交流的国际化大都市提供坚强思想保证和强大精神 力量。 今年重点做好以下工作：一是着力推动习近平新时代中 国特色社会主义思想深入人心。二是牢牢掌握意识形态工作 领导权。三是着力提高舆论引导能力和水平。四是全面加强 网络宣传和舆情监督管理。五是实施文艺繁荣工程发展社会 主义文艺。六是推动文化改革发展提升文化软实力。七是全 面推进社会主义核心价值观建设。八是扎实做好精神文明建 设工作。九是落实全面从严治党展现新气象新作为。 三、部门基层预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 3 个，包括： 序号 单位名称 1 中共西安市委宣传部本级（机关） 2 中共西安市委讲师团 3 西安市互联网信息中心 四、部门人员情况说明 截止 2017 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编 制 82 人、事业编制 30 人；实有人员 93 人，其中行政 71 人、 事业 22 人。单位管理的离退休人员 23 人。 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。2018 年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 （套）。 六、部门预算绩效目标说明 2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公 共预算当年拨款 15756.08 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。 七、2018 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2018 年本部门预算总体收入 15056.08 万元,2017 年本 部门预算总体收入 4652.25 万元，2018 年比 2017 年预算总 体收入增加 223%，增加原因是 2018 年新增了西安发布项目 经费、文化产业发展专项资金等金额较大的项目。（详见附 表 1、附表 2、附表 3） （二）财政拨款收支情况。 2018 年本部门预算财政拨款收入 15056.08 万元,2017 年本年财政拨款收入 4652.25 万元，2018 年比 2017 年财政 拨款收入增加 223%，增加原因是 2018 年新增了西安发布项 目经费、文化产业发展专项资金等金额较大的项目。（详见 附表 1、附表 2、附表 3） （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2018 年本部门预算一般公共预算当年拨款 15056.08 万 元,2017 年一般公共预算当年拨款 4652.25 万元，2018 年比 2017 年一般公共预算当年拨款增加 223%，增加原因是 2018 年新增了西安发布项目经费、文化产业发展专项资金等金额 较大的项目。（详见附表 4） 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门预算中 2018 年“一般公共服务-宣传事务”共 5993.11 万元（包括公用经费 1371.11 万元，项目经费 4622 万元），该项经费比 2017 年增加 35%（其中公用经费增加 40%，项目经费增加 34%）；“文化体育与传媒-其他文化体 育与传媒支出” 2018 年项目支出 8708.00 万元， 2017 年 无此项经费；“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 基本支出 153.05 万元，比 2017 年增加 0.8%；“住房保障支 出-住房改革支出”基本支出 201.92 万元，比 2017 年增加 152%。2018 年预算按支出按功能科目分类总体增加，增加原 因是 2018 年新增了西安发布项目经费、文化产业发展专项 资金等金额较大的项目。 （详见附表 5） 3、支出按经济科目分类的明细情况。 2018 年本部门预算支出按经济科目分类，工资福利支出 1531.41 万元，比 2017 年增加 61%,增加原因为 2018 年预算 增加了“带薪年休假”和“绩效管理专项”等费用；商品和 服务支出 12668 万元， 比 2017 年增加 250%， 增加原因为 2018 年预算增加了西安市文化产业发展专项资金等金额较大的 项目；机关资本性支出 34.91 万元，2017 年预算无此项分类； 对个人和家庭的补助 821.76 万元，比 2017 年增加 805%,增 加原因为 2018 年预算增加了西安发布项目经费。 （详见附表 6） （四）政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（详见 附表 7、附表 8） （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六） “三公”经费等预算情况。 本部门 2018 年“三公”经费共 28.05 万元，其中因公 出国（境）费 8 万元，公务接待费 9.05 万元，公务用车购 置及运行维护 11 万元；会议费 53.3 万元；培训费 38.2 万 元。（详见附表 9） 本部门“三公”经费、会议费、培训费等一般支出预算 增减变动情况为：2018 年“三公”经费减少 9%，其中公务 接待费减少 10%，公务用车购置及维护费减少 15%，会议费 减少 6%，培训费减少 15%。本部门“三公”经费、会议费、 培训费等一般支出预算减少原因为 2018 年预期的接待人数、 召开会议、组织培训及车辆运行维护费用等减少。 （七）机关运行经费安排情况。 2018 年本部门机关运行经费共 172.91 万元，比 2017 年 增加 2%，增加原因是 2018 年工会经费标准有调整。 2018 年本部门机关运行经费主要包括：办公费 7.56 万 元， ，印刷费 0.5 万元，手续费 1.5 万元，咨询费 0.1 万元， 邮电费 4 万元，差旅费 5.5 万元，因公出国（境）费 3 万元， 维修（护）费 0.53 万元，租赁费 0.51 万元，会议费 4.8 万 元，培训费 2.2 万元，公务接待费 3.55 万元，劳务费 16.13 万元，工会经费 12.09 万元；公务用车运行维护费 8 万元； 其他交通费用 89.45 万元； 其他商品和服务支出 13.19 万元； 委托业务费 0.3 万元。 （八）政府采购情况。 2018 年本部门政府采购预算共 78.61 万元，其中政府采 购货物类预算 78.61 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政 府采购工程类预算 0 万元。 八、专业性名词解释 1、机关运行经费，是指各部门的公用经费。 2、 “三公”经费主要是因公出国（境）费、公务用车购 置费及运行费、公务接待费等支出情况。 中共西安市委宣传部 2017 年 2 月 26 日