附件：2020年度县三角城镇人民政府部门预算公示.pdf

海晏县三角城镇人民政府 ————————————— 2020 年部门预算 目 第一部分 录 海晏县三角城镇人民政府概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 海晏县三角城镇人民政府 2020 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算收支情况表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表(按资金性质) 十、政府采购预算表 第三部分 海晏县三角城镇人民政府 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 海晏县三角城镇人民政府概况 一、主要职能 （一）宣传贯彻落实党和国家的政策、法律、法规； （二）制定并组织实施本镇区域内的经济社会发展规划，包括农牧业、工业、 旅游业、服务业、城镇和公共服务； （三）培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的农区畜牧业，以种子工程 为重点的农牧业产业化，以劳动技能和实用技术培训为重点的劳务经济等农牧业特 色经济发展； （四）为本镇区域内的各类市场主体服务营造发展环境，包括城镇建设、基 础设施建设、小城镇管理、农村牧区产业化示范引导、政策和信息服务； （五）维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平； （六）整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治 安综合治理的措施； （七）开展人口和计划生育工作； （八）协助县及其以上政府做好安全生产、生态治理、耕地草原保护、林业 生态和环境保护工作； （九）加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设； （十）规范公共服务决策的规则和程序； （十一）提供本镇区域内的镇村道路建设、集镇建设、文体设施建设、农田 水利灌溉等基础设施建设； （十二）开展农村牧区文化和群众性体育活动，举办镇文化体育事业； （十三）做好三角城古遗址保护工作； （十四）提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导农村牧区劳动 力转移和就业； （十五）协助县及以上政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障 方面的工作，发展农村牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立农 村牧区社会救助制度； （十六）建立农村牧区公共财政制度，对镇集体资产实施有效管理； （十七）坚持依法治镇，推进依法行政，维护社会稳定； （十八）严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步 工作。 二、部门预算单位构成 纳入三角城镇人民政府部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 （含编制政府性基金预算的单位） 序号 单位名称 1 中共海晏县三角城镇党委 2 海晏县三角城镇人民政府 3 三角城镇社会发展服务中心 4 三角城镇经济发展服务中心 第二部分 部门预算表 部门公开表1 海晏县三角城镇人民政府2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 本年收入 一.一般预算拨款 经费补助 纳入预算管理的行政性收费 罚没收入 专项收入 政府住房基金收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入安排的拨款 二.专户核拨的非税收入资金 三.事业收入(不含非税收入资金) 四.事业单位经营收入 五.纳入预算管理的政府性基金 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 本 年 收 入 合 计 预算数 828.50 828.50 828.50 项目（按功能分类） 本年支出 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二一、粮油物资储备支出 二二、灾害防治及应急管理支出 二三、 预备费 二四、其他支出 二五、转移性支出 二六、债务还本支出 二七、债务付息支出 二八、债务发行费用支出 本 年 支 出 合 计 支出 合计 一般公共预算 763.5 763.5 65 65 828.5 828.5 政府性基金预算 部门公开表2 海晏县三角城镇人民政府2020年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 201 20103 2010301 支出功能分类科目 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 合计 828.50 828.50 828.50 2020年预算数 基本支出 614.87 614.87 614.87 项目支出 213.63 213.63 213.63 部门公开表3 海晏县三角城镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表 科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30217 30239 30299 303 30301 30302 30304 30305 30306 30308 30399 支出经济分类科目 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 培训费 公务接待费 交通费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 救济费 助学金 其他对个人和家庭的补助 小计 614.87 583.25 127.86 243.6 17.59 11.02 61.2 57.37 3.8 45.9 14.91 31.62 7.4 1.48 0.74 1.11 0.74 3.33 2.22 1.85 3.5 5.55 3.7 2020年基本支出 人员经费 583.25 583.25 127.86 243.6 17.59 11.02 61.2 57.37 3.8 45.9 14.91 单位：万元 公用经费 31.62 31.62 7.4 1.48 0.74 1.11 0.74 3.33 2.22 1.85 3.5 5.55 3.7 部门公开表4 海晏县三角城镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行费 年度 合计 因公出 国 公务接 （境） 待费 费 年度 合计 2019年 预算数 4.27 0.83 公务用车购置及运行费 3.44 公务用 车购置 费 合计 因公出 国 公务接 （境） 待费 费 公务用 车运行 费 3.44 合计 2020年 预算数 4.14 0.8 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 3.34 部门公开表5 海晏县三角城镇人民政府2020年基金收支情况表 单位：万元 支出功能分类科目 科目代码 基金科目名称 备注：2020年,我部门无政府性基金预算，此表为空。 2020年预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 海晏县三角城镇人民政府2020年部门收支总表 收 项 目 一.一般预算拨款 经费补助 纳入预算管理的行政性收费 罚没收入 专项收入 政府住房基金收入 国有资源（资产）有偿使用收入 其他收入 二.专户核拨的非税收入资金 三.事业收入（不含非税收入资金） 四.事业单位经营收入 五.纳入预算管理的政府性基金 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 本年收入合计 九.用事业基金弥补收支差额 十.上年结转 收 入 总 计 入 支 2020年预算 828.50 828.50 828.50 828.50 出 功能分类 一．一般公共服务支出 二．外交支出 三．国防支出 四．公共安全支出 五．教育支出 六．科学技术支出 七．文化旅游体育与传媒支出 八．社会保障和就业支出 九.社会保险基金支出 十．卫生健康支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五．资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八. 援助其他地区支出 十九. 自然资源海洋气象等支出 二十. 住房保障支出 二一. 粮油物资储备支出 二二. 灾害防治及应急管理支出 二三. 预备费 二四. 其他支出 二五. 转移性支出 二六. 债务还本支出 二七. 债务付息支出 二八. 债务发行费用支出 本年支出合计 二九.结转下年 支 出 总 单位：万元 2020年预算 763.50 65.00 828.50 计 828.50 部门公开表7 海晏县三角城镇人民政府2020年部门收入总表 单位：万元 资金来源 预算单位 三角城镇人民政府 合计 828.50 上 年 结 转 纳入预算 国有资源 纳入预算 管理的政 一般公共预 政府住房 （资产） 的行政性 罚没收入 专项收入 其他收入 府性基金 算拨款收入 基金收入 有偿使用 收费 收入 828.50 部门公开表8 海晏县三角城镇人民政府2020年部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 201 20103 2010301 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 一般公共服务支出 828.50 828.50 583.25 31.62 213.63 政府办公厅（室）及相关机构事务 828.50 828.50 583.25 31.62 213.63 行政运行 828.50 828.50 583.25 31.62 213.63 部门公开表9 海晏县三角城镇人民政府2020年部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来源 预算单位及支出功能分类科目 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 828.50 828.50 828.50 国有资源 纳入预算 纳入预算 政府住房 （资产） 其他收入 管理的政 罚没收入 专项收入 上年 一般公共 的行政性 基金收入 有偿使用 安排的拨 府性基金 安排的拨 安排的拨 收费安排 安排的拨 结转 预算 收入安排 款 款 款 的拨款 款 的拨款 828.50 828.50 828.50 部门公开表10 海晏县三角城镇人民政府2020年政府采购预算表 单位：万元 一般预算拨款 采购目录 总计 合计 备注：2020年,我部门无政府性采购预算，此表为空。 经费补助 纳入预算 管理的行 罚没收入 政性收费 专项收入 政府住房 基金收入 国有资源 (资产)有 偿使用收 入 其他收入 安排的拨 款 海晏县三角城镇人民政府2020年项目支出预算表（预算11表） 单位:千元 单位编码 单位名称 项目名称 总计 一般预算拨款 小计 经费补助 029 三角城镇 2136.30 2136.30 2136.30 029001 三角城镇人民政府 2136.30 2136.30 2136.30 “三基”及社会经济发展扶持资金 500.00 500.00 500.00 村干部报酬 654.60 654.60 654.60 食堂补助 48.00 48.00 48.00 纪检工作经费 20.00 20.00 20.00 乡镇运转经费 550.00 550.00 550.00 车改补贴统筹资金（5%) 8.30 8.30 8.30 视频工作会议经费 28.00 28.00 28.00 人大工作经费 57.40 57.40 57.40 三个社区运转经费 210.00 210.00 210.00 三个社区民族团结创建经费 60.00 60.00 60.00 第三部分 海晏县三角城镇人民政府 2020 年部门预算情况说明 一、关于海晏县三角城镇人民政府2020年财政拨款收支预算 情况的总体说明 海晏县三角城镇人民政府2020年财政拨款收支总预算828.5 万元，比2019年增加10.38万元。主要原因是工资福利及社保补 贴增加。收入包括：一般公共预算拨款828.5万元，支出包括： 一般公共服务支出828.5万元。 二、关于海晏县三角城镇人民政府2020年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 海晏县三角城镇人民政府2020年一般当年拨款828.5万元, 比2019年增加10.38万元。主要原因是工资福利及社保补贴增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出 763.5 万元，占 92.15%,社会保障和就业 支出 65 万元，占 7.85% 。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款） 行政运行（项）2020年预算数为828.5万元，比2019年增加10.38 万元，增长1.27% 。主要是工资福利及社保补贴增加。 三、关于海晏县三角城镇人民政府2020年一般公共预算基本 支出情况说明 海晏县三角城镇人民政府2020年一般公共预算基本支出 614.87万元，其中： - 1 - 人员经费583.25万元，主要包括：基本工资127.86万元、津 贴补贴243.6万元、奖金17.59万元、绩效工资11.02万元、机关事 业单位基本养老保险缴费61.2万元、职工基本医疗保险缴费57.37 万元、其他社会保障缴费3.8万元、住房公积金45.9万元、其他工 资福利支出14.91万元。 公用经费31.62万元，主要包括：办公费7.4万元、印刷费1.48 万元、水费0.74万元、电费1.11万元、邮电费0.74万元、取暖费 3.33万元、差旅费2.22万元、培训费1.85万元、公务接待费3.5 万元、交通费5.55万元、其他商品和服务支出3.7万元。 四、关于海晏县三角城镇人民政府2020年“三公”经费预算 情况说明 海晏县三角城镇人民政府2020年“三公”经费预算数为4.14 万元，其中：公务接待费0.68万元，减少0.15万元；公务用车购 置及运行费3.34万元，减少0.1万元；2020年“三公”预算较2019 年下降3%，主要原因是“三公”下降3%标准。 五、关于海晏县三角城镇人民政府2020年政府性基金预算支 出情况的说明 海晏县三角城镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 六、关于海晏县三角城镇人民政府2020年部门收支情况总体 说明 按照综合预算的原则，海晏县三角城镇人民政府所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 828.5万元；支出包括一般公共服务支出763.5万元、社会保障和 - 2 - 就业支出65万元、海晏县三角城镇人民政府2020年收支总预算 828.5万元。 七、关于海晏县三角城镇人民政府2020年部门收入情况说明 海晏县三角城镇人民政府2020年部门收入预算828.5万元， 其中：一般公共预算拨款收入828.5万元，占100%。 八、关于海晏县三角城镇人民政府2020年部门支出情况说明 海晏县三角城镇人民政府2020年部门支出预算828.5万元， 其中：基本支出614.87万元，占74.2%，项目支出213.63万元， 占25.8%。 九、关于海晏县三角城镇人民政府2020年部门支出情况 (按 资金性质) 说明 海晏县三角城镇人民政府2020年部门支出预算828.5万元， 比2019 年增加10.38万元，增长1.27%。主要原因是工资福利及 社保补贴增加。 十、2020 年部门预算其他重要事项说明 （一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况 海晏县三角城镇人民政府 2020 年机关运行经费财政拨款 （对事业单位经常性补助） 预算828.5 万元，比2019 年增加10.38 万元。增长 1.27% ，主要是工资福利及社保补贴增加。 （二）政府采购安排情况 海晏县三角城镇人民政府 2020 年无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月底，海晏县三角城镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 - 3 - （套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2020 年海晏县三角城镇人民政府专项均实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 204.56 万元。 附件：县级项目绩效目标设定表 - 4 - 附件1： 海晏县三角城镇人民政府项目支出绩效目标申报表 （2020年） 项目名称 “三基”及社会发展扶持经费 主管部门及代码 海晏县人民政府 项目属性 延续项目 项目期 50万元 年度资金总额： 50万元 50万元 其中：财政拨款 50万元 中期资金总额： 项目 资金 其中：财政拨款 （万 其他资金 元） 实施单位 经常性项目 其他资金 中期目标 年度目标 总体 目标 绿化环境，改善乡镇、村级整体环境卫生，提高群 众生活质量和环保意识。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绿化环境购置树 苗株数 人居环境整治村 数 数量指标 人居环境整治社 区个数 绿化环境，改善乡镇、村级整体环境卫生，提高群 众生活质量和环保意识。 一级指标 二级指标 指标值 3个 扶持产业项目数 5个 扶持产业项目数 5个 目标完成率 100% 目标完成率 100% 树苗成活率 ≥90% 5个 10100株 5个 3个 质量指标 ≥90% 树苗成活率 国土绿化预计使 用费用 维修费用 成本指标 人居环境整治 国土绿化预计使 用费用 ≤8.6万元 ≤13万元 维修费用 成本指标 人居环境整治 ≤23.4万元 产业发展扶持资 金 效 益 指 标 三级指标 绿化环境购置树 苗株数 人居环境整治村 数 数量指标 人居环境整治社 区个数 10100株 质量指标 绩 效 指 标 三角城镇人民政府 ≤8.6万元 ≤13万元 ≤23.4万元 ≤5万元 产业发展扶持资 金 ≤5万元 改善乡镇、村级 社会效益 整体环境卫生， 指标 提高群众生活质 量和环保意识。 有效提升 改善乡镇、村级 社会效益 整体环境卫生， 指标 提高群众生活质 量和环保意识。 有效提升 扩大绿化面积， 可持续影 提高群众身体素 响指标 质。 长期有效 扩大绿化面积， 可持续影 提高群众身体素 响指标 质。 长期有效 填报单位负责人（签名）： 服务对象 效 益 指 标 填表人（签名）：辛小红 服务对象 联系电话：18097005860 满意度指 满意度指 村镇居民满意度 标 标 ≥95 满意度指 满意度指 村镇居民满意度 标 标 ≥95 附件2： 海晏县三角城镇人民政府项目支出绩效目标申报表 （2020年） 项目名称 村干部报酬及村级运转经费 主管部门及代码 海晏县人民政府 实施单位 三角城镇人民政府 项目属性 延续项目 项目期 阶段性项目 中期资金总额： 项目 资金 其中：财政拨款 （万 其他资金 元） 65.46万元 年度资金总额： 65.46万元 65.46万元 其中：财政拨款 65.46万元 其他资金 中期目标 年度目标 总体 目标 保障村干部的待遇，提高村干部的工作积极性，保障 5 保障村干部的待遇，提高村干部的工作积极性， 个村日常工作正常开展。 保障5个村日常工作正常开展。 一级指 二级指标 标 指标值 一级指 二级指 标 标 指标值 5个 乡镇下设村数 5个 村干部发放报酬人 数 25人 村干部发放报酬人 数 25人 数量指标 每人发放报酬次数 2次/年 数量指 每人发放报酬次数 标 2次/年 采购办公用品次数 ≥5次 采购办公用品次数 ≥5次 宣传横幅及展板 ≥5条 宣传横幅及展板 ≥5条 项目完成率 100% 项目完成率 100% 质量指标 报酬支付率 100% 质量指 报酬支付率 标 100% 采购合格率 100% 采购合格率 100% 村干部人员工资 ≤47.96万元 5个村运转经费 ≤17.5万元 产 出 指 标 成本指 标 成本指标 效 益 指 标 三级指标 乡镇下设村数 产 出 指 标 绩 效 指 标 三级指标 保障村干部的待 遇，提高村干部工 社会效益 作的积极性，增强 村干部为民服务意 指标 识，保障各村日常 工作运转。 保障基层干部队伍 人员稳定，开展工 可持续影 作有了连续性和持 响指标 续性，为民生事业 的发展建设提供了 保障。 填报单位负责人（签名）： 服务对象 满意度 满意度指 村干部满意度 指标 标 效果显著 效 益 指 标 长期有效 ≤47.96万元 5个村运转经费 ≤17.5万元 保障村干部的待 遇，提高村干部工 社会效 作的积极性，增强 益指标 村干部为民服务意 识，保障各村日常 工作运转。 效果显著 保障基层干部队伍 人员稳定，开展工 可持续 作有了连续性和持 影响指 续性，为民生事业 标 的发展建设提供了 保障。 长期有效 填表人（签名）：辛小红 服务对 ≥95 村干部人员工资 联系电话：18097005860 满意度 象满意 村干部满意度 指标 度指标 ≥95 附件3： 海晏县三角城镇人民政府项目支出绩效目标申报表 （2020年） 项目名称 乡镇运转经费 主管部门及代码 海晏县人民政府 实施单位 项目属性 延续项目 项目期 中期资金总额： 项目 资金 其中：财政拨款 （万 其他资金 元） 55万元 年度资金总额： 55万元 55万元 其中：财政拨款 55万元 经常性项目 其他资金 中期目标（2020-2022） 年度目标 总体 目标 更好的为广大职工、村民服务，有效促进村镇全面发 展，保障日常工作运转。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 成本指标 三角城镇人民政府 三级指标 指标值 更好的为广大职工、村民服务，有效促进村镇全 面发展，保障日常工作运转。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 职工培训次数 ≥1次 职工培训次数 ≥1次 从事后勤保障人数 3人 从事后勤保障人数 3人 租赁网络线路 1条 租赁网络线路 1条 公务用车车辆数 2辆 公务用车车辆数 2辆 公务用车运行维护次 数 全年购买办公及耗材 用品 开展各种形式宣传次 数 数量指标 ≥2次 ≥2批 ≥2次 制作宣传横幅 ≥6条 目标完成率 100% 产 出 指 标 质量指标 公务用车运行维护次 数 全年购买办公及耗材 用品 开展各种形式宣传次 数 ≥2次 ≥2批 ≥2次 制作宣传横幅 ≥6条 目标完成率 100% 采购合格率 100% 采购合格率 100% 职工培训费 ≤2.6万元 职工培训费 ≤2.6万元 后勤保障人员工资 ≤6.5万元 后勤保障人员工资 ≤6.5万元 电费、水费、网络费 ≤10万元 电费、水费、网络费 ≤10万元 公务用车运行维护费 ≤3.4万元 购买办公耗材用品 ≤30万元 购买办公耗材用品 ≤30万元 宣传印刷品及其他 ≤2.5万元 宣传印刷品及其他 ≤2.5万元 成本指标 公务用车运行维护费 ≤3.4万元 保障日常工作运转， 保障日常工作运转， 社会效益 促进全镇政治、经济 社会效益 促进全镇政治、经济 效果显著 效果显著 效 效 指标 指标 、民生问题向前发展 、民生问题向前发展 益 益 。 。 指 指 保障日常工作持续稳 保障日常工作持续稳 可持续影 标 标 可持续影 定开展，为后续工作 长期有效 长期有效 定开展，为后续工作 响指标 的开展奠定基础。 响指标 的开展奠定基础。 填报单位负责人（签名）： 填表人（签名）：辛小红 联系电话：18097005860 满意 服务对象 满意 服务对象 ≥95 ≥95 度指 满意度指 职工满意度 度指 满意度指 职工满意度 标 标 标 标 附件4： 海晏县三角城镇人民政府项目支出绩效目标申报表 （2020年） 项目名称 人大工作经费 主管部门及代码 海晏县人民政府 实施单位 三角城镇人民政府 项目属性 延续项目 项目期 中期资金总额： 项目 资金 其中：财政拨款 （万 其他资金 元） 7.1万元 年度资金总额： 7.1万元 7.1万元 其中：财政拨款 7.1万元 阶段性项目 其他资金 中期目标 年度目标 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 总体 十九大精神为引领，积极主动、创造性开展了各项 工 十九大精神为引领，积极主动、创造性开展了各项 目标 作，充分调动了代表的履职积极性，活跃了镇人 大工 工作，充分调动了代表的履职积极性，活跃了镇人 作，提升了镇人大工作的整体水平，为促进全 镇的 大工作，提升了镇人大工作的整体水平，为促进全 经济发展和社稳定起到了很好的推进作用。 镇的经济发展和社稳定起到了很好的推进作用。 一级 指标 二级指标 三级指标 参会人数 数量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标值 二级指标 ≥50人 召开全体代表大会次 数 2次 购买会议用品批次 ≥2次 会议召开完成率 100% 质量指标 成本指标 一级 指标 采购合格率 100% 活动经费 ≤4.1万元 镇人大工作经费 ≤1.5万元 村代表、列席代表补 ≤1.2万元 文印费及会议用品 ≤0.3万元 社会效益 更好的履行代表的履 指标 职，提升了镇人大工 作的整体水平。 有效提升 三级指标 参会人数 数量指标 产 出 指 标 指标值 ≥50人 召开全体代表大会次 数 2次 购买会议用品批次 ≥2次 会议召开完成率 100% 采购合格率 100% 活动经费 ≤4.1万元 镇人大工作经费 ≤1.5万元 村代表、列席代表补 ≤1.2万元 文印费及会议用品 ≤0.3万元 质量指标 成本指标 社会效益 更好的履行代表的履 有效提升 职，提升了镇人大工 指标 作的整体水平。 可持续影 为全县社会经济建设 可持续影 为全县社会经济建设 长期有效 长期有效 打牢基础 响指标 响指标 打牢基础 填报单位负责人（签名）： 填表人（签名）：辛小红 联系电话：18097005860 满意 服务对象 满意 服务对象 参会人员满意度 参会人员满意度 ≥95 ≥95 度指 满意度指 度指 满意度指 标 标 标 标 效 益 指 标 效 益 指 标 附件5： 海晏县三角城镇人民政府项目支出绩效目标申报表 （2020年） 项目名称 社区运转经费 主管部门及代码 海晏县人民政府 项目属性 延续项目 项目期 21万元 年度资金总额： 21万元 21万元 其中：财政拨款 21万元 中期资金总额： 项目 资金 其中：财政拨款 （万 其他资金 元） 总体 目标 实施单位 三角城镇人民政府 经常性项目 其他资金 中期目标 年度目标 保障各社区日常工作连续性持续性的开展 保障各社区日常工作连续性持续性的开展 一级指 标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 三级指标 指标值 乡镇下设社区个 指标值 3个 乡镇下设社区个 3个 业务培训次数 ≥1次 业务培训次数 ≥1次 办公用品及耗材 采购次数 ≥1次 制作宣传横幅 ≥12条 制作宣传册 ≥600册 3条 目标完成率 100% 培训费 绩 效 指 标 效 益 指 标 更好的为广大居 民服务，有效促 进各社区全面发 展。 保障各社区持续 可持续影 稳定发展，为后 响指标 续工作奠定基础 。 填报单位负责人（签名）： 服务对象 满意度 指标 办公用品及耗材 数量指 采购次数 标 制作宣传横幅 产 出 指 标 制作宣传册 质量指 标 ≤3.5万元 采购办公及耗材 成本指标 用品 横幅、宣传册、 印刷费等 日常运转 社会效益 指标 二级指 标 三级指标 网络线 一级指标 ≤10.4万元 效果显著 效 益 指 标 长期 社会效 益指标 ≥600册 3条 目标完成率 100% 采购办公及耗材 成本指 用品 标 横幅、宣传册、 印刷费等 日常运转 ≤4.1万元 ≥12条 网络线 培训费 ≤3万元 ≥1次 更好的为广大居 民服务，有效促 进各社区全面发 展。 保障各社区持续 可持续 稳定发展，为后 影响指 续工作奠定基础 标 。 ≤3.5万元 ≤3万元 ≤4.1万元 ≤10.4万元 效果显著 长期 填表人（签名）： 辛小红服务对 联系电话：18097005860 满意度指 工作人员满意度 标 ≥95 满意度指 标 象满意 工作人员满意度 度指标 ≥95 附件6： 海晏县三角城镇人民政府项目支出绩效目标申报表 （2020年） 项目名称 社区民族团结创建经费 主管部门及代码 海晏县人民政府 实施单位 三角城镇人民政府 项目属性 延续项目 中期资金总额： 项目 资金 其中：财政拨款 （万 其他资金 元） 6万元 年度资金总额： 6万元 6万元 其中：财政拨款 6万元 项目期 经常性项目 其他资金 中期目标 年度目标 总体 经济事业得到更快更好发展，平等、团结、互助、 和 经济事业得到更快更好发展，平等、团结、互助、 和 目标 谐的社会主义新型民族关系更加巩固，民族团结 进 谐的社会主义新型民族关系更加巩固，民族团结 进 步事业走在前列。 步事业走在前列。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 三级指标 指标值 乡镇下设社区个数 一级指标 三级指标 指标值 3个 乡镇下设社区个数 3个 办公用品及耗材采 购次数 ≥3次 办公用品及耗材采 购次数 ≥3次 制作宣传横幅 ≥3条 制作宣传册 ≥300册 制作宣传栏 ≥3个 举办活动种类 ≥1类 项目完成率 100% 宣传品合格率 100% 办公用品及耗材 ≤2万元 数量指 制作宣传横幅 标 制作宣传册 产 出 指 标 质量指标 绩 效 指 标 成本指标 宣传资料费 ≤2.5万元 满意度指 标 营造平等、团结、 互助、和谐的民族 可持续影 团结良好氛围，使 响指标 各民族“共同团结 奋斗，共同繁荣发 标 展”。 服务对象 满意度指 社区居民满意度 填报单位负责人（签名）： 服务对象 长期有效 ≥3条 ≥300册 制作宣传栏 ≥3个 举办活动种类 ≥1类 项目完成率 质量指 标 宣传品合格率 100% 100% 办公用品及耗材 ≤2万元 成本指 ≤2.5万 宣传资料费 标 ≤1.5万 各类活动费用 巩固和发展平等、 社会效 团结、互助、和谐 效果显著 益指标 的社会主义民族关 各类活动费用 ≤1.5万元 巩固和发展平等、 社会效益 团结、互助、和谐 效果显著 指标 的社会主义民族关 效 益 指 标 二级指 标 效 益 指 标 ≥95 营造平等、团结、 互助、和谐的民族 可持续 团结良好氛围，使 长期有效 影响指 各民族“共同团结 标 奋斗，共同繁荣发 度指标 展”。 服务对 ≥95 象满意 社区居民满意度 满意度指 填表人（签名）：辛小红 服务对 联系电话：18097005860 标 满意度指 工作人员满意度 标 ≥95 象满意 度指标 工作人员满意度 ≥95 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 - 5 - 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理 的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （二）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于 学前教育方面的支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 - 6 - 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是 指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、 燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 7 -