县妇联 2022年部门预算公开表.xlsx

附件3 2022年部门预算公开表 忠县妇女联合会（公章） 报送日期： 单位负责人签章：李屈杰 2022 年 2 月 16 日 财务负责人签章： 刘霞 红 制表人签章：李双 表一 财政拨款收支总表 单位：元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 预算数 一、本年支出 2,015,878.00 一般公共服务支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 2,015,878.00 二、上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 项目 合 支出 计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预算 2,015,878.00 2,015,878.00 算 1,671,621.00 1,671,621.00 4,177.00 4,177.00 202,717.00 202,717.00 71,666.00 71,666.00 65,697.00 65,697.00 2,015,878.00 2,015,878.00 二、结转下年 2,015,878.00 支出合计 表二 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：元 功能分类科目 科目编 合计 码 115 科目名称 2021年预算 数 1,876,189.00 忠县妇女联合会 总计 2022年预算数 基本支出 项目支出 2,015,878.00 1,475,878.00 540,000.00 2,015,878.00 1,475,878.00 540,000.00 201 一般公共服务支出 1,568,293.00 1,671,621.00 1,131,621.00 540,000.00 20129 540,000.00 群众团体事务 1,568,293.00 1,671,621.00 1,131,621.00 2012901 行政运行 1,218,293.00 1,131,621.00 1,131,621.00 2012902 一般行政管理事务 350,000.00 540,000.00 540,000.00 205 教育支出 4,055.00 4,177.00 4,177.00 20508 进修与培训 4,055.00 4,177.00 4,177.00 2050803 4,055.00 4,177.00 4,177.00 208 社会保障和就业支出 培训支出 193,962.00 202,717.00 202,717.00 20805 行政事业单位养老支出 193,962.00 202,717.00 202,717.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85,308.00 87,145.00 87,145.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42,654.00 43,572.00 43,572.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 66,000.00 72,000.00 72,000.00 210 卫生健康支出 45,559.00 71,666.00 71,666.00 21011 行政事业单位医疗 45,559.00 71,666.00 71,666.00 2101101 行政单位医疗 45,559.00 54,466.00 54,466.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 17,200.00 17,200.00 221 住房保障支出 64,320.00 65,697.00 65,697.00 22102 住房改革支出 64,320.00 65,697.00 65,697.00 2210201 住房公积金 64,320.00 65,697.00 65,697.00 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：元 功能分类科目 科目编 码 科目名称 2021年预算 数 总计 2022年预算数 基本支出 项目支出 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：元 功能分类科目 科目编 码 科目名称 2021年预算 数 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 总计 2022年预算数 基本支出 项目支出 表三 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：元 科目编码 经济分类科目 科目名称 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30114 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30305 30307 30399 309 30902 310 31002 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 资本性支出 办公设备购置 总计 2022年基本支出 人员经费 日常公用经费 1,475,878.00 1,232,779.00 243,099.00 1,475,878.00 1,232,779.00 243,099.00 1,157,719.00 1,157,719.00 278,436.00 278,436.00 227,976.00 227,976.00 41,063.00 41,063.00 87,145.00 87,145.00 43,572.00 43,572.00 54,466.00 54,466.00 9,804.00 9,804.00 65,697.00 65,697.00 11,200.00 11,200.00 338,360.00 338,360.00 235,099.00 235,099.00 51,100.00 51,100.00 8,000.00 8,000.00 23,960.00 23,960.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 4,177.00 4,177.00 20,000.00 20,000.00 17,717.00 17,717.00 9,745.00 9,745.00 47,400.00 47,400.00 23,000.00 23,000.00 75,060.00 75,060.00 6,000.00 6,000.00 69,060.00 69,060.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 表四 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：元 2021年预算数 合计 50,000.00 因公出国 （境）费 2022年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待 费 50,000.00 合计 20,000.00 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待 费 20,000.00 表五 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082201 移民补助 2082202 基础设施建设和经济发展 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 2082302 基础设施建设和经济发展 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120804 农村基础设施建设支出 2120807 廉租住房支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21211 农业土地开发资金安排的支出 21211 农业土地开发资金安排的支出 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121301 城市公共设施 2121302 城市环境卫生 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 21214 污水处理费安排的支出 2121499 其他污水处理费安排的支出 213 农林水支出 21366 大中型水库库区基金安排的支出 2136601 基础设施建设和经济发展 21367 三峡水库库区基金支出 2136701 基础设施建设和经济发展 2136702 解决移民遗留问题 2136799 其他三峡水库库区基金支出 21369 国家重大水利工程建设基金安排的支出 2136902 三峡后续工作 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 232 债务付息支出 23204 地方政府专项债务付息支出 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 233 债务发行费用支出 23304 地方政府专项债务发行费用支出 2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 本年政府性基金预算财政拨款支出 总计 基本支出 项目支出 表六 部门收支总表 单位：元 收入 项目 合计 一般公共预算资金 11 支出 预算数 项目 合计 2,015,878.00 2,015,878.00 一般公共服务支出 预算数 2,015,878.00 1,671,621.00 政府性基金预算资金 12 公共安全支出 国有资本经营预算资金 教育支出 2财政专户管理资金 科学技术支出 事业收入资金 文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入资金 社会保障和就业支出 202,717.00 附属单位上缴收入资金 卫生健康支出 71,666.00 事业单位经营收入资金 34 节能环保支出 其他收入资金 39 城乡社区支出 4,177.00 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 65,697.00 表七 部门收入总表 单位：元 科目 科目编码 115 科目名称 合计 忠县妇女联合会 总 计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管 事业收 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 理资金收入 入 2,015,878.00 2,015,878.00 2,015,878.00 2,015,878.00 201 一般公共服务支出 1,671,621.00 1,671,621.00 20129 群众团体事务 1,671,621.00 1,671,621.00 2012901 行政运行 1,131,621.00 1,131,621.00 2012902 一般行政管理事务 540,000.00 540,000.00 205 教育支出 4,177.00 4,177.00 20508 进修与培训 4,177.00 4,177.00 2050803 培训支出 4,177.00 4,177.00 208 社会保障和就业支出 202,717.00 202,717.00 20805 行政事业单位养老支出 202,717.00 202,717.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87,145.00 87,145.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43,572.00 43,572.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 72,000.00 72,000.00 210 卫生健康支出 71,666.00 71,666.00 21011 行政事业单位医疗 71,666.00 71,666.00 2101101 行政单位医疗 54,466.00 54,466.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 17,200.00 17,200.00 221 住房保障支出 65,697.00 65,697.00 22102 住房改革支出 65,697.00 65,697.00 2210201 住房公积金 65,697.00 65,697.00 上级补 助收入 附属单位 事业单位 其他收入 上缴收入 经营收入 部门收入总表 单位：元 科目 科目编码 科目名称 总 计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管 事业收 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 理资金收入 入 上级补 助收入 附属单位 事业单位 其他收入 上缴收入 经营收入 部门收入总表 单位：元 科目 科目编码 科目名称 总 计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管 事业收 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 理资金收入 入 上级补 助收入 附属单位 事业单位 其他收入 上缴收入 经营收入 部门收入总表 单位：元 科目 科目编码 科目名称 总 计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管 事业收 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 理资金收入 入 上级补 助收入 附属单位 事业单位 其他收入 上缴收入 经营收入 部门收入总表 单位：元 科目 科目编码 科目名称 总 计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管 事业收 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 理资金收入 入 上级补 助收入 附属单位 事业单位 其他收入 上缴收入 经营收入 部门收入总表 单位：元 科目 科目编码 科目名称 总 计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管 事业收 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 理资金收入 入 上级补 助收入 附属单位 事业单位 其他收入 上缴收入 经营收入 表八 部门支出总表 单位：元 科目编 码 115 科目名称 合计 计 基本支出 项目支出 2,015,878.00 1,475,878.00 540,000.00 2,015,878.00 1,475,878.00 540,000.00 201 一般公共服务支出 1,671,621.00 1,131,621.00 540,000.00 20129 群众团体事务 1,671,621.00 1,131,621.00 540,000.00 2012901 行政运行 1,131,621.00 1,131,621.00 2012902 忠县妇女联合会 总 一般行政管理事务 540,000.00 540,000.00 205 教育支出 4,177.00 4,177.00 20508 进修与培训 4,177.00 4,177.00 2050803 培训支出 4,177.00 4,177.00 208 社会保障和就业支出 202,717.00 202,717.00 20805 行政事业单位养老支出 202,717.00 202,717.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87,145.00 87,145.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43,572.00 43,572.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 72,000.00 72,000.00 210 卫生健康支出 71,666.00 71,666.00 21011 行政事业单位医疗 71,666.00 71,666.00 2101101 行政单位医疗 54,466.00 54,466.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 17,200.00 17,200.00 221 住房保障支出 65,697.00 65,697.00 22102 住房改革支出 65,697.00 65,697.00 2210201 住房公积金 65,697.00 65,697.00 部门支出总表 单位：元 科目编 码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 部门支出总表 单位：元 科目编 码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 部门支出总表 单位：元 科目编 码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 部门支出总表 单位：元 科目编 码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 部门支出总表 单位：元 科目编 码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 部门支出总表 单位：元 科目编 码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 部门支出总表 单位：元 科目编 码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 部门支出总表 单位：元 科目编 码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 表九 政府采购预算明细表 单位：元 项目编 号 项目 合计 A 货物 B 工程 C 服务 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 附属单位上 事业单位经营 入 缴收入 收入 其他收入 表十 部门（单位）整体绩效目标表 单位：元 部门支出预算 数 部门(单位)名称 忠县妇女联合会 当年整体 绩效目标 一是保障单位运行和人员基本支出1475878元；二是全年活动开支22万元，包括三八节、六一儿 童节、培训妇女劳动技能及各项利于妇女儿童传承优良作风的活动；三是开展各种节日慰问， 营造全社会关心关爱困难妇女儿童良好氛围；四是新媒体宣传活动，推进妇女工作线上线下互 动融合，让广大妇女在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。 指标 绩效指标 联系人：李双红 2,015,878.00 指标权 重 计量单位 指标性质 指标值 开展各类家庭建设活动场次 20 场次 ≥ 6 培训女性带头人 20 人 ≥ 100 慰问贫困妇女儿童人数 20 人 ≥ 3000 活动及培训覆盖人数 20 人 ≥ 30000 覆盖人群满意度 10 % ≥ 90 联系电话： 54232479 县级重点项目资金绩效目标表 编制单位： 115001-忠县妇女联合会（本级） 专项资金名 称 妇女之家规范化建设 当年预算 项目概况 单位：元 业务主管部门 本级支出（元 ） 上级补助（元 ） 250,000.00 忠县妇女联合会 250,000.00 1.完成妇女之家硬件建设，添置设施设备，完成基本情况宣传栏、上墙制度、妇工园地 展示栏；2.全年开展符合妇女儿童需求、受妇女儿童喜欢的特色活动40场次,服务妇女儿 童100000人次。 立项依据 当年绩效目 标 完成硬件设施建设并投入使用 指标权 重 计量单 位 指标性质 指标值 建设个数 20 个 ≥ 25 合格率 20 % ≥ 90 服务人次 20 人 ≥ 15000 开展特色活动场次 20 场次 ≥ 30 满意度 10 % ≥ 90 指标 绩效指标 县级重点项目资金绩效目标表 编制单位： 115001-忠县妇女联合会（本级） 专项资金名 称 创建儿童友好社区 当年预算 项目概况 单位：元 业务主管部门 200,000.00 本级支出（元 ） 上级补助（元 ） 忠县妇女联合会 200,000.00 1.完成妇女之家硬件建设，添置设施设备，完成基本情况宣传栏、上墙制度、妇工园地 展示栏；2.全年开展符合妇女儿童需求、受妇女儿童喜欢的特色活动40场次,服务儿童 40000人次。 立项依据 当年绩效目 标 完成硬件设施建设并投入使用 指标 绩效指标 建设个数 合格率 服务人次 开展特色活动场次 满意度 指标权 重 20 计量单 位 个 20 20 20 10 % 人 场次 % 指标性质 指标值 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 20 90 10000 30 90 县级重点项目资金绩效目标表 编制单位： 115001-忠县妇女联合会（本级） 专项资金名 称 助力巴渝巾帼发展项目 当年预算 项目概况 单位：元 业务主管部门 本级支出（元 ） 上级补助（元 ） 30,000.00 忠县妇女联合会 30,000.00 组织妇女劳动技能培训，开展农村妇女“双学双比”技能比赛，培训农村妇女卫生习惯. 立项依据 当年绩效目 标 为贫困妇女开展培训、信息、技术、销售等服务，促进妇女创业就业，带动脱贫增收致 富 指标 绩效指标 参与“双学双比”人数 培训女性带头人数 培训女性带头人天数 惠及人数 培训满意度 指标权 重 20 计量单 位 人 20 20 20 10 人 天 人 % 指标性质 指标值 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 50 50 1 1000 90 县级重点项目资金绩效目标表 编制单位： 115001-忠县妇女联合会（本级） 专项资金名 称 家风家教创新实践基地项目 当年预算 10,000.00 单位：元 业务主管部门 本级支出（元 ） 上级补助（元 ） 忠县妇女联合会 10,000.00 项目概况 开展优秀家风家训演讲、关爱社区困难妇女儿童活动、开展特色家庭教育、最美家庭评 比、社区家庭才艺大赛、社区创意手工坊。 立项依据 当年绩效目 标 打造家风家教阵地，统一氛围营造，依托宣传平台开展大力加强家风家教的社会宣传。 指标 绩效指标 活动次数 活动人数 宣传会议 服务人数 对象满意度 指标权 重 20 计量单 位 次 20 20 20 10 人 次 人 % 指标性质 指标值 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 2 100 2 1000 90 县级重点项目资金绩效目标表 编制单位： 115001-忠县妇女联合会（本级） 专项资金名 称 绿色家庭创建行动项目 当年预算 项目概况 单位：元 业务主管部门 本级支出（元 ） 上级补助（元 ） 50,000.00 忠县妇女联合会 50,000.00 创新开展寻找最美家庭，绿色家庭创建，吃得文明，垃圾分类，家庭阅读等活动不少于 10场次，服务人数不少于500人次 立项依据 当年绩效目 标 依托宣传平台开展大力加强家风家教的社会宣传，开展寻找最美家庭，绿色家庭创建， 吃得文明，垃圾分类，营造良好的氛围。 指标 绩效指标 培训场次 培训人数 培训天数 服务人数 满意度 指标权 重 20 计量单 位 次 20 20 20 10 人 天 人 % 指标性质 指标值 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 10 200 1 100 90