孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 2019年 2020年 923.65 933.4 预算数 2020年 比2019 年增减% 2019年 2020年 2020年比 2019年增 减% 八、社会保障和就业支出 118.45 107.11 -9.57 十、卫生健康支出 760.10 759.17 -0.12 项 目 1.05 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2019年 2020年 预算数 2020年 比2019 年增减% 2019年 2020年 2020年比 2019年增 减% 45.09 67.12 48.85 项 目 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 923.65 933.4 1.05 本年支出合计 923.64 933.4 1.05 表2 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 107.11 107.11 20805 行政事业单位养老支出 107.11 107.11 2080502 事业单位离退休 12.31 12.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出89.49 89.49 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.31 5.31 210 卫生健康支出 759.17 759.17 21004 公共卫生 565.48 565.48 2100403 妇幼保健机构 471.36 471.36 2100408 基本公共卫生服务 79.12 79.12 2100409 重大公共卫生服务 15 15 157.34 157.34 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 157.34 157.34 21011 行政事业单位医疗 36.35 36.35 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2101102 221 事业单位医疗 住房保障支出 36.35 36.35 67.12 67.12 22102 住房改革支出 67.12 67.12 2210201 住房公积金 67.12 67.12 993.40 993.40 合 计 表3 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 208 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就业支出 107.11 107.11 20805 行政事业单位养老支出 107.11 107.11 2080502 事业单位离退休 12.31 12.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.49 89.49 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.31 5.31 210 卫生健康支出 759.17 663.55 95.62 21004 公共卫生 565.48 469.86 95.62 469.86 1.5 2100403 妇幼保健机构 471.36 2100408 基本公共卫生服务 79.12 79.12 2100409 重大公共卫生服务 15 15 21007 计划生育事务 157.34 157.34 2100716 计划生育机构 157.34 157.34 21011 行政事业单位医疗 36.35 36.35 2101102 事业单位医疗 36.35 36.35 67.12 67.12 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 67.12 67.12 2210201 住房公积金 67.12 67.12 933.40 837.78 合 计 95.62 表4 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 933.4 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 107.11 107.11 十、卫生健康支出 759.17 759.17 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 67.12 67.12 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 933.4 本年支出合计 933.4 933.4 政府性基金预算 表5 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年一般公共预算支出表 项目 科目编码 208 2019年预算数 科目名称 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020年预算数 2020年预算数比2019年预 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 118.45 118.45 107.11 107.11 -9.57 118.45 118.45 107.11 107.11 -9.57 12.31 12.31 100 112.72 112.72 89.49 89.49 -20.6 5.73 5.73 5.31 5.31 -7.32 210 卫生健康支出 760.10 710.62 49.48 759.17 663.55 95.62 -0.12 21004 公共卫生 551.85 502.37 49.48 565.48 469.86 95.62 2.46 502.37 502.37 471.36 469.86 1.5 -6.17 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大公共卫生服务 21007 计划生育事务 49.48 174.43 49.48 174.43 79.12 79.12 15 15 157.34 157.34 -69.68 -9.79 2100716 计划生育机构 174.43 174.43 157.34 157.34 -9.79 21011 行政事业单位医疗 33.82 33.82 36.35 36.35 7.48 2101102 事业单位医疗 33.82 33.82 36.35 36.35 7.48 45.09 45.09 67.12 67.12 48.85 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 45.09 45.09 67.12 67.12 48.85 2210201 住房公积金 45.09 45.09 67.12 67.12 48.85 923.64 874.16 933.40 837.78 合 计 49.48 95.62 1.05 生育服务中心2020年一般公共预算支出表 单位：万元 2020年预算数比2019年预算数增减% 基本支出 项目支出 -9.57 -9.57 100 -20.6 -7.32 -6.62 93.24 -6.47 93.24 -6.47 100 100 -69.68 -9.79 -9.79 7.48 7.48 48.85 48.85 48.85 -4.16 93.24 表6 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年一般公共 预算基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 791.61 基本工资 333.31 津贴补贴 43.46 奖金 27.78 绩效工资 188.26 机关事业单位基本养老保险缴费 89.49 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 5.3 36.36 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.53 住房公积金 67.12 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 33.33 办公费 6.7 印刷费 3.09 咨询费 1.1 手续费 水费 0.2 电费 邮电费 0.7 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 3 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 1 表6 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年一般公共 预算基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 0.07 委托业务费 工会经费 福利费 11.67 公务用车运行维护费 2.8 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 3 三、对个人和家庭的补助 12.84 离休费 退休费 11.26 退职（役）费 抚恤金 生活补助 1.58 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 837.78 表7 孝义市×××（单位全称）2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2020年预算数 2.8 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 2.8 2.8 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2019年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2020年预算数 合计 基本支出 项目支出 2020年预算比2019年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 其中 2020年预算 金额 本级财力 转移支付 计 94.12 两癌检查经费 27.44 27.44 基本公共卫生服务 艾滋病防治补助资金 15.00 15.00 重大公共卫生服务 孕前优生健康检查经费 51.68 7.68 预算科目名称 7.68 预算科目代 支出内容 码 绩效目标 86.44 44.00 基本公共卫生服务 2100408 专用材料 费 2100409 专用材料 费 2100408 专用材料 费 做好我市基本公共卫生服务 提高资金使用效率 做好我市重大公共卫生服务 提高资金使用效率 做好我市基本公共卫生服务 提高资金使用效率 表10 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 合 计 经费拨 计 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心2020年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注