60、阿克苏地区阿克苏市第二小学2023年部门单位整体支出绩效目标表.pdf

附件1： 阿克苏市部门（单位）整体绩效目标申报表 （2023年度） 部门（单位）名称（盖章） 部门（单位）联系人 年度绩效目标 阿克苏市第二小学 苗赵静 联系电话： 目标1：积极宣传国家资助政策和有关规定，严格执行国家资助政策和规定，收集掌握学校在校家庭经济困难学生的信 息，并建立相关档案。 目标2：1、以辖区内义务教育为重点，对适龄儿童实施义务教育。2、按照国家制定的义务教育学校课程计划、教学大纲 进行教育教学工作。3、提升教师素质，进行专业化培训。 目标3：不断提高后勤保障能力，全力做好教学安排、后勤服务和安全保障等工作。 确保各项教学工作正常有序开展。 目标4：充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用。 目标5：确保在职291人的工资、津贴、补贴社保、公积金以及离退休80人的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、 按时、足额发放或缴纳；确保单位办公场地冬季取暖费等其他公用经费100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保 障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。 资金来源 年度预算（万元） 财政资金（万元） 其他资金（万元） 一级指标 二级指标 15660308000 中央安排 0.00 自治区安排 0.73 地（州、市）安排 0.00 县（市、区）安排 4572.52 其他 0.00 指标值 指标设定依据 分值权重 人员工资福利支出预算保障人数（人) =371人 上年度工资册汇总表\人员 编制增减变动的批复文件 5 人员保障性资金支出控制数（万元） ≤4556.42万元 市人大会议批复预算 5 公用经费支出控制数（万元） ≤16.10万元 市人大会议批复预算 5 在职人员控制率（%） ≥95% 地方财政部门文件要求 5 日常公用经费控制率（%） =100% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 固定资产利用率（%） ≥95% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 结余结转变动率（%） ≤10% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 政府采购执行率（%） =100% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 资金使用合规率（%） =100% 地方财政部门文件要求 5 时效指标 预决算信息公开及时性 按规定公开 政策制度 5 数量指标 当年度重点工作任务数量（件） ≥3件 地方部门文件要求 5 质量指标 重点工作办结率（%） ≥90% 地方部门文件要求 5 时效指标 项目完成及时率（%） =100% 地方部门文件要求 5 质量指标 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效 实施 有效保障 中央要求 5 质量指标 完善公共基础设施建设，整治和优化校园环 境 持续优化 地方部门文件要求 5 质量指标 提高教师职业道德水平和教育教学能力 持续提高 地方部门文件要求 5 数量指标 运行成本 三级指标 资金总额（万元） 质量指标 管理效率 履职效能 社会效益 可持续发展能 力 服务对象满意 度 满意度指标 社会公众对本部门履职效果的满意度（%） ≥95% 十四五规划 5 满意度指标 在职人员的满意度（%） ≥95% 十四五规划 5