2019年度第一师阿拉尔市民政局（部门）决算公开_财政公开_第一师阿拉尔市人民政府门户网站.pdf

附件 2： 2019 年度第一师阿拉尔市民政局部门决算 公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算收支决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）预算绩效情况的说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算公开的 8 张报表 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 （1）贯彻执行国家、自治区和兵团关于民政工作的方 针、政策、法律、法规，拟订师市民政工作发展规划、政策、 规章并组织实施和监督检查。 （2）贯彻执行《行政许可法》等行业法规，规范所管 业 务的运行程序，建立健全行政许可监督制度，推动本部门 依 法行政工作。 （3）调查研究和论证分析师市民政工作中的重点、难 点、热点问题，提出综合性对策；协助做好决策前的调研、 服务、指导及实施过程中的跟踪监控和监督检查事后出现的 问题，为师市党委提供决策依据。 （4）负责组织、协调师市救灾工作。拟定师市救灾预 案， 核查上报灾情，接收、管理、分配救灾款物；对灾民实 施 生活救济并指导灾区开展生产自救；组织向贫困地区、灾 区 捐赠物资等活动。 （5）指导和管理师市社会救济和最低生活保障工作。 （6）指导和管理师市拥军优属、优待抚恤和革命烈士 褒扬工作。 （7）指导和管理师市特殊困难群体的社会福利救济工 作和师市婚姻登记、殡葬管理、儿童收养工作。 （8）协同有关部门做好师市范围内的建市设镇、行政 区 划工作，规范师市地名的设置和管理。 （9）负责师市社团和民办非企业单位的登记管理和年 度检验工作。依法监督民间组织活动，保障其合法权益，查 处违法行为。 （10）指导检查师市老龄工作委员会的日常工作。 （11）指导和管理师市军队复员干部、退伍义务兵和 转 业士官（志愿兵）的接收安置工作。 （12）全面负责本部门、本系统的党风廉政建设、安 全 生产、社会治安综合治理工作。 （13）负责局属事业单位的管理工作。 （14）承办师市慈善日常工作。 （15）承办师市交办的其它工作。 二、机构设置情况 根据师市党委办公室 师市办公室关于印发《新疆生产 建设兵团第一师民政局（阿拉尔市民政局）职能配置、内设 机构和人员编制规定》的通知（师市党办字〔2019〕28 号） 文件精神，师市民政局编制 7 人，领导职数 3 人。部门内设 科室 1 个，所属事业单位 3 个，所属行政事业单位分别是： 阿拉尔市婚姻登记处、阿拉尔市殡葬管理所、第一师阿拉尔 市社会救助站（社会福利中心）。 从决算单位构成看，第一师阿拉尔市民政局部门决算包 括：第一师阿拉尔市民政局部门本级决算。 纳入第一师阿拉尔市民政局 2019 年部门决算编制范围 的单位名单见下表： 序号 单位名称 1 第一师阿拉尔市民政局 2 民政局 备注 … 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入 894.60 万元,与上年相比，增加 164.11 万元，增长 22%，增减变化主要原因是：建镇项目、社会福 利、社会救助项目资金的增加；支出 651.32 万元,与上年相 比，增加 281.09 万元，增长 76%，增减变化主要原因是：基 层和社区建设、临时救助、城乡医疗、其他社会福利等经费 增加；结余 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增 长（降低）0%。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 894.60 万元，其中：财政拨款收入 884.3 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元， 占 0%；其他收入 10.3 万元，占 1%。 与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 863.6 万 元，决算数 884.3 万元，预决算差异率 2%，差异主要原因项 目资金增加。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 651.32 万元，其中：基本支出 158.71 万 元，占 24%；项目支出 492.61 万元，占 76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0% 与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1260.21 万元，决算数 651.32 万元，预决算差异率 52%，差异主要原 因上缴 2 年以上结余资金 300 余万元、按照项目进度支付项 目资金，有部分项目资金结转。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 884.3 万元，与上年相比，增加 165.81 万元，增长 23%。增减变化的主要原因是：基层和社 区建设、临时救助、城乡医疗、其他社会福利等经费增加。 财政拨款支出 630.23 万元，与上年相比，增加 260 万元， 增长 70%，增减变化的主要原因是：基层和社区建设、临时 救助、城乡医疗、其他社会福利等项目支出增加。其中：基 本支出 158.72 万元，项目支出 471.51 万元。财政拨款结转 结余 255.51 万元，与上年相比，增加 260 万元，增长 70%。 增减变化的主要原因是：基层和社区建设、临时救助、城乡 医疗、其他社会福利等项目支出增加。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 853.3 万元，决算数 884.3 万元，预决算差异率 31%，差异 主要原因部分项目资金预算增加。财政拨款支出年初预算数 853.30 万元，决算数 630.23 万元，预决算差异率 26%，差 异主要原因因上缴 2 年以上结余资金 300 余万元、按照项目 进度支付项目资金，有部分项目资金结转。 （二）一般公共预算收支决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 884.3 万元。与上 年相比，增加 165.81 万元，增长 23%。增减变化的主要原因 是：基层和社区建设、临时救助、城乡医疗、其他社会福利 等经费增加。一般公共预算财政拨款支出 630.23 万元，与 上年相比，增加 260 万元，增长 70%，增减变化的主要原因 是：基层和社区建设、临时救助、城乡医疗、其他社会福利 等项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）， 一般公共服务支出 4.43 万元，公共安全支出 26.54 万元， 教育支出 2.44 万元，社会保障和就业支出 513.10 万元，卫 生健康支出 59.06 万元，资源勘探信息等支出 7.03 万元， 灾害防治及应急管理支出 0.05 万元，其他支出 17.57 万元。 按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 143.05 万元，商品服务支出 258.4 万元，对个人和家庭补助支出 147.14 万元，资本性支出 16.43 万元， 对企业补助支出 65.21 万元。 与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年 初预算数 853.3 万元，决算数 884.3 万元，预决算差异率 31%， 差异主要原因部分项目资金预算增加。一般公共预算财政拨 款支出年初预算数 853.30 万元，决算数 630.23 万元，预决 算差异率 26%，差异主要原因因上缴 2 年以上结余资金 300 余万元、按照项目进度支付项目资金，有部分项目资金结转。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年 相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。政府性基金 预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长 （降低）0%。 与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入 年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。政府 性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元， 决算数 0 万元， 预决算差异率 0%。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 256.71 万元。与上年相比，减少 139.9 万元，降低 35%。 其中财政拨款结转结余 255.51 万元。与上年相比，减 少 129.1 万元，降低 34%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.50 万 元，比上年减少 0.9 万元，降低 37%，减少原因是严格按照 中央“八项”规定，压缩公务接待支出。其中，因公出国（境） 费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降 低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比 上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支 出 1.5 万元，占 100%，比上年减少 0.9 万元，降低 37%，减 少原因是严格按照中央“八项”规定，压缩公务接待支出。 具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。第一师阿拉尔市民政局 单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。 单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保 有量为 0 辆。 公务接待费 1.5 万元。具体是：国内公务接待支出 1.5 万元，主要是对口援建省市民政部门考察、调研，兄弟师市 业务交流、考察等。第一师阿拉尔市民政局单位国内公务接 待 18 批次，200 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 1.5 万元，决算数 1.5 万元，预决算差异率 0%。 其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预 决算差异率 0%；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元， 预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务接待费预算数 1.5 万元，决算 数 1.5 万元，预决算差异率 0%。 五、机关运行经费支出情况 2019 年度第一师阿拉尔市民政局单位（行政单位和参照 公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 15.5 万元，比 上年增加 8.1 万元，增长降低 100%，主要原因是机构改革， 第一师社区建设指导委员会办公室合并至一师民政局，年终 合并财务决算。 六、政府采购情况 2019 年度政府采购支出总额 241.37 万元，其中：政府 采购货物支出 14.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 227.26 万元。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （二）预算绩效情况的说明 2019 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预 算绩效管理和绩效自评开展情况。 项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，建镇工作补助经费项目绩效 自评得分为 80 分。项目全年预算数为 187.22 万元，执行数 为 116.5 万元，完成预算的 62%。主要产出和效果：一是完 成了 2 团、3 团、11 团、13 团、14 团等 5 个拟建镇团场申 报所需的请示文本、专家论证、镇名核准、标界图纸及各类 规划制作等工作，并经师市行政常务会、党委常委会审议通 过；二是 7 团、8 团、9 团、10 团、12 团、16 团等 6 个拟建 镇团场的行政区划面积和界线走向已确定，标界图、水文地 质勘察报告、小城镇规划均已完成。相关请示文本也经过师 市建镇工作领导小组办公室预审，待提交师市建镇工作领导 小组审议。发现的问题及原因：一是建镇工作推进较为缓慢； 二是现兵团地名预审小组审议后，对一师阿拉尔市拟建镇行 政区划专名提出了修改意见，部分工作需要重新组织进行， 一定程度上影响了建镇工作进度。下一步改进措施：一是加 快项目实施进度；二是及时快捷的支付项目资金。 根据年初设定的绩效目标，难群体医疗参保补助项目绩 效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 43.62 万元，执行 数为 43.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为师 市困难群体发放 2018 年参保补助，发挥民政部门的社会救 助兜底作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 根据年初设定的绩效目标，民政协理员经费项目绩效自 评得分为 100 分。项目全年预算数为 69.3 万元，执行数为 55.78 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：一是为师 市各基层单位配备了民政协理员，减轻了现有民政人员工作 压力，提高了民政工作效能；二是通过政府购买服务方式， 为师市提供了更多的社会就业岗位。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经 营收入”、 “附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、 “事 业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 其他有关说明内容。 第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第一师阿拉尔市民政局 2020 年 10 月 12 日