2021年度乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）预算公开.pdf

附件： 乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总） 2021 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年收支预算情况的 总体说明 二、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年收入预算情况说 明 三、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年支出预算情况说 明 四、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年一般公共预算当 年拨款情况说明 - 2 - 六、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作方 针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划， 并组织实施。 （二）指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布 局，优化教育资源配置。 （三）管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教 育和民办教育。 （四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发 展，促进教育公平。 （五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指 导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门 做好学校语言文字工作。 （六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、 艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等 专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。 （七）组织、指导、协调全区各类学校“双语”教学工作。 （八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、 消防和校车安全管理工作的落实。 （九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基 本信息。 - 4 - （十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工 作；负责教育系统对外交流工作。 （十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中 小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。 （十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教 育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况； 统筹管理本级教育经费。 （十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招 生和考试工作。 （十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。 （十五）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展 对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区实施工作。 （十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科 普活动基地。 （十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支 援工作。 （十八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 达坂城区区属各校主要职责为贯彻国家的教育方针，执行国 家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育部》和《中华人民 共和国义务教育法》开展小学、初中学历教育，保障教育教学质 量，为培养和造就全面发展的社会主义建设人才奠定基础。 二、机构设置及人员情况 - 5 - 从预算单位构成看，乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）的 部门预算包括：乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）本级预算及 下属 15 家预算单位在内的汇总预算。 乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）本级下设 6 个科室，分 别是：党政办、人事办、基建办、安全办、财务室、德育办。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 15 家，纳入乌鲁木齐 市达坂城区教育局（汇总）2021 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括： 1.乌鲁木齐市达坂城区教育研究室 2.乌鲁木齐市达坂城区人民政府教育督导室 3.乌鲁木齐市达坂城区学生资助管理中心 4.乌鲁木齐市达坂城区教育信息服务中心 5.乌鲁木齐市达坂城区青少年校外活动中心 6.乌鲁木齐市达坂城区达坂城小学 7.乌鲁木齐市达坂城区达坂城中学 8.乌鲁木齐市达坂城区东沟乡小学 9.乌鲁木齐市达坂城区西沟乡小学 10.乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡小学 11.乌鲁木齐市达坂城区高崖子牧场学校 12.乌鲁木齐市第四十中学 13.乌鲁木齐市第五十五中学 14.乌鲁木齐市第九十三中学 - 6 - 15.乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡中学 乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）编制数 508 人，实有人 数 845 人，其中：在职 461 人，增加 1 人；退休 383 人，增加 1 人；离休 1 人，减少 0 人。 - 7 - 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 8279.65 201 一般公共服务支出 一般公共预算 8279.65 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 7669.66 609.99 210 卫生健康支出 209 社会保险基金支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 8279.65 支 出 合 计 8279.65 - 8 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总） 功能分类科 目编码 类 款 项 205 功能分类科目名 称 教育支出 总 计 一般 公共 预算 拨款 7669.66 7669.66 教育管理事务 368.65 368.65 205 01 205 01 01 行政运行 60.09 60.09 205 01 02 一般行政管理事务 119.44 119.44 205 01 99 其他教育管理事务支出 189.12 189.12 205 02 普通教育 7301.02 7301.02 205 02 01 学前教育 834.54 834.54 205 02 02 小学教育 3799.87 3799.87 205 02 03 初中教育 1612.19 1612.19 205 02 04 高中教育 555.58 555.58 205 02 99 其他普通教育支出 498.84 498.84 社会保障和就业支出 609.99 609.99 行政事业单位养老支出 609.99 609.99 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 609.99 609.99 合计 8279.65 8279.65 208 208 05 208 05 05 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 国有 资本 经营 预算 单位：万元 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结 余） - 9 - 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总） 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 205 7669.66 6164.22 1505.44 教育管理事务 368.65 249.21 119.44 60.09 教育支出 205 01 205 01 01 行政运行 60.09 205 01 02 一般行政管理事务 119.44 205 01 99 其他教育管理事务支出 189.12 189.12 205 02 普通教育 7301.02 5915.01 1386 205 02 01 学前教育 834.54 4.81 829.73 205 02 02 小学教育 3799.87 3757.11 42.76 205 02 03 初中教育 1612.19 1612.19 205 02 04 高中教育 555.58 540.9 205 02 99 其他普通教育支出 498.84 社会保障和就业支出 609.99 609.99 行政事业单位养老支出 609.99 609.99 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 609.99 609.99 合计 8279.65 6774.21 208 208 05 208 05 05 119.44 14.67 498.84 1505.44 - 10 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总） 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 财政拨款（补助） 8279.65 201 一般公共服务支出 一般公共预算 8279.65 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 分 类 205 教育支出 单位：万元 合计 一般公 共预算 7669.66 7669.66 609.99 609.99 8279.65 8279.65 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 209 社会保险基金支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 8279.65 支 出 总 计 - 11 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总） 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 205 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 7669.66 6164.22 1505.44 教育管理事务 368.65 249.21 119.44 60.09 教育支出 205 01 205 01 01 行政运行 60.09 205 01 02 一般行政管理事务 119.44 205 01 99 其他教育管理事务支出 189.12 189.12 205 02 普通教育 7301.02 5915.02 1386 205 02 01 学前教育 834.54 4.81 829.73 205 02 02 小学教育 3799.87 3757.11 42.76 205 02 03 初中教育 1612.19 1612.19 205 02 04 高中教育 555.58 540.90 205 02 99 其他普通教育支出 498.84 社会保障和就业支出 609.99 609.99 行政事业单位养老支出 609.99 609.99 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 609.99 609.99 合计 8279.65 6774.21 208 208 05 208 05 05 119.44 14.68 498.84 1505.44 - 12 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总） 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 工资福利支出 5873.20 5873.20 公用经费 301 01 基本工资 1,957.26 1,957.26 301 02 津贴补贴 578.79 578.79 301 03 奖金 158.58 158.58 301 07 绩效工资 1159.04 1159.04 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 609.99 609.99 301 10 职工基本医疗保险缴费 516.38 516.38 301 11 公务员医疗补助缴费 114.75 114.75 301 12 其他社会保障缴费 87.06 87.06 301 13 住房公积金 691.35 691.35 商品和服务支出 766.40 766.40 302 302 01 办公费 78.64 78.64 302 05 水费 15.00 15.00 302 06 电费 43.80 43.80 302 07 邮电费 10.04 10.04 302 08 取暖费 244.45 244.45 302 11 差旅费 14.71 14.71 302 13 维修(护)费 24.80 24.80 302 16 培训费 57.19 57.19 302 18 专用材料费 51.59 51.59 302 28 工会经费 76.25 76.25 302 29 福利费 132.55 132.55 302 99 其他商品和服务支出 17.38 17.38 对个人和家庭的补助 134.63 134.63 303 303 01 离休费 12.23 12.23 303 02 退休费 25.42 25.42 303 05 生活补助 11.54 11.54 303 09 奖励金 37.15 37.15 303 99 其他对个人和家庭的补助 48.29 48.29 - 13 - 合计 6774.21 6007.81 766.40 - 14 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总） 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 205 教育支出 205 01 205 01 205 205 01 01 205 02 205 02 205 02 02 02 02 教育管理 事务 一般行政 管理事务 一般行政 管理事务 一般行政 管理事务 01 01 学前教育 学前教育 02 02 小学教育 205 02 04 高中教育 205 02 99 其他普通 教育支出 02 教育局综合 业务管理经 费 教育局综合 业务管理经 费 教育局综合 业务管理经 费 普通教育 205 205 项目名 称 99 其他普通 教育支出 区属学校幼 儿园综合事 务工作经费 区属学校幼 儿园综合事 务工作经费 区属学校幼 儿园综合事 务工作经费 区属学校幼 儿园综合事 务工作经费 区属学校幼 儿园综合事 务工作经费 区属学校幼 儿园综合事 务工作经费 合计 项目 支出 合计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 1,505.4 4 646.20 800.84 58.40 119.44 70.00 49.44 5.00 70.00 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 5.00 70.00 44.44 44.44 1386 576.2 93.00 93.00 736.73 42.76 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ） 751.40 58.40 736.73 42.76 14.67 14.67 58.40 58.40 440.44 440.44 1,505.4 4 646.20 800.84 58.40 - 15 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总） 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注:我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出 - 16 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总） 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出 - 17 - 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年收 支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区教育局 （汇总）部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算 8279.65 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入 8279.65 万元。 支出预算包括：教育支出 7669.66 万元、社会保障和就 业支出 609.99 万元。 二、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年收 入预算情况说明 乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）部门收入预算 8279.65 万元，其中： 一般公共预算 8279.65 万元，占 100%，比上年预算增加 586.17 万元，主要原因是 2021 年项目支出预算金额增加； 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年支 出预算情况说明 乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）部门单位 2021 年 支出预算 8279.65 万元，其中： - 24 - 基本支出 6774.21 万元，占 81.82%，比上年预算减少 6.22 万元，主要原因是区属学校在职转退休 1 人，人员经费 比上年减少。 项目支出 1505.44 万元，占 18.18%，比上年预算增加 592.39 万元，主要原因是区属学校幼儿园综合事务工作经费 项目支出预算金额增加。 四、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 8279.65 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 8279.65 万元。 一般公共预算支出包括： 1、教育支出(类)7669.66 万元，主要用于教育管理事务; 2、社会保障和就业支出(类)609.99 万元，主要用于行 政事业单位养老支出。 五、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）部门 2021 年一般 公共预算拨款共计 8279.65 万元，其中：基本支出 6774.21 万元，比上年预算减少 6.22 万元，下降 0.09%，主要原因是： - 25 - 人员减少，退休、辞职等原因，预算经费减少；项目支出 1505.44 万元，比上年预算增加 592.39 万元，增长 64.88%， 主要原因是：区属学校幼儿园综合事务工作经费项目支出预 算金额增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、教育支出（类）：7669.66 万元，占 92.63%； 2、社会保障和就业支出（类）：609.99 万元，占 7.37%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 60.09 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 4.20%，主要原因是：人员变动及增资; 2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务 (项):2021 年预算数为 119.44 万元，比上年预算减少 51.40 万元，下降 75.54%，主要原因是：2021 年项目预算功能科 目调整; 3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务 支出(项):2021 年预算数为 189.12 万元，比上年预算增加 15.57 万元，增长 8.97%，主要原因是：2021 年教育综合服 务中心调入 1 人; 4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2021 年预 算数为 834.54 万元，比上年预算增加 439.73 万元，增长 111.38%，主要原因是：2021 年项目支出预算增加; 5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2021 年预 - 26 - 算数为 3799.87 万元，比上年预算增加 101.53 万元，增长 2.75%，主要原因是：新进编人员增加，人员增资，预算经 费增加; 6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2021 年预 算数为 1612.19 万元，比上年预算减少 36.57 万元，下降 2.22%，主要原因是：人员减少，预算经费减少; 7、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2021 年预 算数为 555.58 万元，比上年预算减少 50.55 万元，下降 8.34%， 主要原因是：人员减少，预算经费减少; 8 、 教 育 支出 ( 类) 普 通教 育 (款 )其 他 普 通 教 育支 出 (项):2021 年预算数为 498.84 万元，比上年预算增加 498.84 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整; 9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 609.99 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 0.75%，主 要原因是：人员增加，预算经费增加。 六、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年一 般公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）部门 2021 年一般 公共预算基本支出 6774.21 万元，其中： 人员经费 6007.81 万元,主要包括:基本工资 1957.26 万 元、津贴补贴 578.79 万元、奖金 158.58 万元、绩效工资 - 27 - 1159.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 609.99 万元、 职工基本医疗保险缴费 516.38 万元、公务员医疗补助缴费 114.75 万元、其他社会保障缴费 87.06 万元、住房公积金 691.35 万元、离休费 12.23 万元、退休费 25.42 万元、生活 补助 11.54 万元、奖励金 37.15 万元、其他对个人和家庭的 补助 48.29 万元。 公用经费 766.40 万元,主要包括:办公费 78.64 万元、 水费 15.00 万元、电费 43.80 万元、邮电费 10.04 万元、取 暖费 244.45 万元、差旅费 14.71 万元、维修(护)费 24.80 万元、培训费 57.19 万元、专用材料费 51.59 万元、工会经 费 76.25 万元、福利费 132.55 万元、其他商品和服务支出 17.38 万元。 七、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年一 般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：教育局综合业务管理经费 设立的政策依据：《关于切实加强我区教育系统青少年 校外活动中心管理工作的通知》（新教基〔2018〕7 号） 预算安排规模：119.44 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区青少年校外活动中 心 - 28 - 资金分配情况：授课教师工资 180 元/课次*约 40 次*80 门=550000 元、固定管理人员 3 人*3500 元*12 个月=126000 元、保洁人员 2000 元*12 个月=24000 元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2.项目名称：区属学校幼儿园综合事务工作经费 设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市实施 15 年免 费教育资金管理暂行办法的通知》（乌财教〔2017〕117 号） 《关于印发乌鲁木齐市落实赴南疆地区中小学幼儿园双向 挂职干部和农村幼儿园支教教师待遇有关问题实施细则的 通知》（乌政办〔2018〕157 号）、大学生志愿服务西部计 划需要 预算安排规模：1386 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区教育局 资金分配情况：根据 2020 年 9 月教育事业统计报表数 据，家庭经济困难学生生活费补助（区级安排 15%资金，其 余为中央、自治区级资金）：寄宿生小学 458 人*1250 元*15%+ 中学 417 人*1500 元*15%=191850 元、非寄宿生小学 1858*625 元*15%+中学 479*750 元*15%=22838 元；赴南疆支教干部生 活补贴每人每月 2600 元生活补贴、根据职称对应的南疆工 作补贴，每年按 10 个月发放；研究生支教团 14 人*800 元/ 月；师大实习生 700 元/月 - 29 - 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 八、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）部门 2021 年一般 公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是： 2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。公 务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位公 务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是： 2021 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）2021 年政 府性基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）部门 2021 年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 - 30 - （一）机关运行经费情况 2021 年，乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）本级及下 属 1 家行政单位和 15 家事业单位的机关运行经费财政拨款 预算 766.40 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 0.95%， 主要原因是：2021 年人员变动，人均办公经费变化。 （二）政府采购情况 2021 年，乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）部门及下 属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总） 部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 98775.76 平方米，价值 7991.36 万元； 2.车辆 8 辆，价值 178.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 7 辆，价值 164.22 万元； 3.办公家具价值 914.25 万元； 4.其他资产价值 2909.95 万元； 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。 - 31 - 2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 1505.44 万元。具体情况见下表（按项目 分别填报）： - 32 - 部门预算项目支出绩效目标申报表 （2021）年度 项目名称 教育局综合业务管理经费 预算单位 乌鲁木齐市达坂城区教育局 年度资金总额： 项目资金(万元) 其中：财政拨款 其他资金 119.44 119.44 0 年度目标 1、思政工作、党建工作经费。2.鼓励教师进行小课题研究。3.为调动教师和孩子参与教育教研活动， 组织各类教师大赛及学科类型的竞赛。4.为发挥市区两级“三类人”的作用，发放“三类人”资料费。5. 对教师进行培训。6.各级各类质量监测。7.结合访惠聚驻村工作队要求，支持驻村工作经费。8.区教育局 工作安排及工作需要。9.2021 年开展民族团结一家亲联谊活动不少于 3 次，慰问活动覆盖人群不少于 20 总体目标 人，保证民族团结工作有序推进，促进各民族之间感情大融合。10.根据《关于切实加强我区教育系统青 少年校外活动中心管理工作的通知》文件精神，要求配备至少 3 名以上专职管理人员，5-10 名专职教师 （辅导员），美术、音乐、舞蹈、科技等学科至少配备 1 名专业教学人员，并根据实际需要，补充一定数 量兼职老师和辅导员。 11.大力推进国家通用语言文字，提高少数民族教师教学技能，夯实少数民族学生 国语基础，确保语言文字阵地绝对安全，做好第 24 届普通话宣传周宣传推广活动。12.组织专兼职督学， 采取综合督导、专项督导和经常性督导等形式。 一级指标 二级指标 三级指标 教师培训次数 青少年校外活动中心特长班数量 指标值 =4 次 =50 个班 数量指标 完成专项督导数量(轮) =2 轮 普通话宣传次数（次） =2 次 质量指标 培训结业率 =100% 时效指标 资金使用时间（月数） =12 个月 财政专网月标准（元/月） =108 元/月 产出指标 绩效指标 成本指标 教师课时费（元/节） =180（元/节） 社会效益指标 受益人数（人） =4000 人 可持续影响指标 工作效率提升率 =95% 社会满意度 =90% 效益指标 满意度指标 满意度指标 - 33 - 部门预算项目支出绩效目标申报表 （2021）年度 项目名称 区属学校幼儿园综合事务工作经费 预算单位 乌鲁木齐市达坂城区教育局 年度资金总额： 项目资金(万元) 其中：财政拨款 其他资金 1,386 1,386 0 年度目标 一、加大宣传力度，落实好各项教育惠民政策。1、进一步完善学前教育公共服务体系，切实办好新 时代学前教育，更好地实现幼有所育。2、落实好城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，减轻学生家 总体目标 庭负担。二、切实保障正常教育教学秩序，全面提升教育教学质量，促进首府教育事业健康发展。三、保 障辖区内学校、幼儿园安全，及时发放保安工资。四、保障研究生支教团、师大实习生生活所需，按时发 放生活补贴。五、为提升南疆四地州教育质量，缓解四地州幼儿园教师短缺问题，保障赴南疆支教教师生 活补贴及时发放。六、严肃财经纪律，保障资金安全。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 学前幼儿人数 =1303 人 小学生数 =2316 人 初中生人数 =950 人 高中生人数 =219 人 质量指标 高中学生教材合格率 =100% 时效指标 补助资金发放及时率（%） =100% 数量指标 产出指标 绩效指标 幼儿保教费、伙食费补助标准（元/生/ 月） =600 元/生/月 幼儿采暖费补助标准（元/生/年） =120 元/生/年 中学寄宿生生活费补助标准（元/生/年） =1500 元/生/年 小学寄宿生生活费补助标准（元/生/年） =1250 元/生/年 经济效益指标 减轻学生家庭经济困难（元/人/年） >=2000 元/人/年 社会效益指标 受益学校、幼儿园数（个） =18 个 满意度指标 社会满意度 =95% 成本指标 效益指标 满意度指标 - 34 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 35 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本 支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 乌鲁木齐市达坂城区教育局（汇总）部门 2021 年 2 月 8 日 36