2023年大木乡劳动就业和社会保障服务所预算附表.xlsx

表一 2023年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 67.84 支出科目 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 67.84 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨 款 （三）国防支出 二、上年结转 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 67.84 67.84 61.79 61.79 3.01 3.01 3.04 3.04 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨 款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支 出 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 （二十九）抗疫特别国债安排的支 出 二、结转下年 收入总计 67.84 支出总计 第 1 页，共 67.84 12 页 表二 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 单位/科目编码 单位/科目名称 2022年预算数 2023年预算数 总计 基本支出 合计 67.35 67.84 67.84 926 重庆市涪陵区大木乡人民政府 67.35 67.84 67.84 208 社会保障和就业支出 61.59 61.79 61.79 20801 人力资源和社会保障管理事务 55.83 55.71 55.71 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 55.83 55.71 55.71 20805 行政事业单位养老支出 5.76 6.08 6.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.84 4.06 4.06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.92 2.03 2.03 210 卫生健康支出 2.88 3.01 3.01 21011 行政事业单位医疗 2.88 3.01 3.01 2101102 事业单位医疗 2.88 3.01 3.01 221 住房保障支出 2.88 3.04 3.04 22102 住房改革支出 2.88 3.04 3.04 2210201 住房公积金 2.88 3.04 3.04 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 第 2 页，共 12 页 项目支出 表三 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 单位/科目编码 基本支出 单位/科目名称 总计 合计 人员经费 公用经费 67.84 56.16 11.68 11.68 926 重庆市涪陵区大木乡人民政府 67.84 56.16 301 工资福利支出 56.16 56.16 30101 基本工资 12.55 12.55 30102 津贴补贴 2.26 2.26 30107 绩效工资 29.13 29.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.06 4.06 30109 职业年金缴费 2.03 2.03 30110 职工基本医疗保险缴费 2.15 2.15 30112 其他社会保障缴费 0.94 0.94 30113 住房公积金 3.04 3.04 302 商品和服务支出 11.68 11.68 30201 办公费 3.32 3.32 30202 印刷费 0.70 0.70 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 3.60 3.60 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.46 0.46 30229 福利费 0.38 0.38 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 3.23 3.23 309 资本性支出（基本建设） 30902 办公设备购置 310 资本性支出 第 3 页，共 12 页 31002 办公设备购置 第 4 页，共 12 页 表四 2023年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 部门 编码 部门名称 总计 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 国（境 ）费用 小计 公务用 车购置 公务用 车运行 维护费 公务接 待费 总计 小计 合计 重庆市涪陵 926 区大木乡人 民政府 第 5 页，共 因公出 国（境 ）费用 12 页 公务用 车购置 公务用 车运行 维护费 公务接 待费 表五 2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 单位/科目编码 预算数 单位/科目名称 总计 合计 第 6 页，共 12 页 基本支出 项目支出 表六 2023年部门收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 支出科目 一般公共预算拨款收入 67.84 一、一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 事业收入 五、教育支出 上级补助收入 六、科学技术支出 附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 预算数 61.79 3.01 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 3.04 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 67.84 上年结转 本年支出合计 67.84 支出总计 67.84 结转下年 收入总计 67.84 第 7 页，共 12 页 表七 2023年部门收入总表 单位：万元 单位/科目名称 总计 一般公 共预算 拨款收 入 合计 67.84 67.84 926 重庆市涪陵区大木 乡人民政府 67.84 67.84 208 社会保障和就业支 出 61.79 61.79 20801 人力资源和社会保 障管理事务 55.71 55.71 2080199 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 55.71 55.71 20805 行政事业单位养老 支出 6.08 6.08 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 4.06 4.06 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.03 2.03 210 卫生健康支出 3.01 3.01 21011 行政事业单位医疗 3.01 3.01 2101102 事业单位医疗 3.01 3.01 221 住房保障支出 3.04 3.04 22102 住房改革支出 3.04 3.04 2210201 住房公积金 3.04 3.04 单位/科目 编码 政府性 基金预 算拨款 收入 第 8 国有资 本经营 预算拨 款收入 页，共 12 事业收 入 页 财政专 户管理 资金收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 事业单 其他收 位经营 入 收入 表八 2023年部门支出总表 单位：万元 单位/科目编码 单位/科目名称 总计 合计 基本支出 项目支出 67.84 67.84 926 重庆市涪陵区大木乡人民政府 67.84 67.84 208 社会保障和就业支出 61.79 61.79 20801 人力资源和社会保障管理事务 55.71 55.71 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 55.71 55.71 20805 行政事业单位养老支出 6.08 6.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.06 4.06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.03 2.03 210 卫生健康支出 3.01 3.01 21011 行政事业单位医疗 3.01 3.01 2101102 事业单位医疗 3.01 3.01 221 住房保障支出 3.04 3.04 22102 住房改革支出 3.04 3.04 2210201 住房公积金 3.04 3.04 第 9 页，共 12 页 表九 2023年采购预算明细表 单位：万元 项目 总计 一般公共 政府性基 国有资本 上年结转 财政专户 上级补助 附属单位 事业单位 事业收入 其他收入 预算拨款 金预算拨 经营预算 结余资金 管理收入 收入 上缴收入 经营收入 收入 款收入 拨款收入 合计 货物类 工程类 服务类 第 10 页，共 12 页 表十 2023年项目支出年度绩效目标表 单位：万元 编制单位 项目名 称 职能职 责与活 动 主管部门 项目经 办人 项目总 额 项目经 办人电 话 预算执行 率权重 万 元 其中:财政资金 万 元 财政专户管理资 金 万 元 单位资金 万 元 社会投入资金 万 元 银行贷款 万 元 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性 本年指 度量单 指标值 质 标值 位 第 11 页，共 12 页 权重 (%) 本年权 重(%) 是否核 心指标 备注 表十一 2023年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 预算部门名称 总体资金 情况 预算支出总 额（万元) 67.84 926-重庆市涪陵区大木乡人民政府 归口科室 基本支出 合计 67.84 财政拨款 011-乡财科 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 专户资金 单位资金 67.84 按照大木乡人民政府要求，守住“三保”底线，维护辖区治安稳定，解决重大信访疑难问题，进行法治宣 传；维护辖区环境卫生，做好辖区市政基础设施建设，场镇、村（居）垃圾清运，保障辖区环境干净度， 使群众满意度达到95%以上，建设美丽宜居乡村；强化基础政权，保障村级发展；做好森林防火工作，开展 整体绩效目 好松材线虫疫木清理，确保森林资源和人民生命财产安全；农业技术推广服务、动植物疫病防控工作、农 标 业政策法规宣传，坚持农业农村优先发展，建立现代化新型农村；改善和修整旅游资源和旅游环境，从客 观上改善当地居民的生活环境质量，提高当地人民的生活；定期消防演练，建立本地消防力量，保障全乡 人民生命财产安全，全力保障大木乡正常工作的运行。 年度绩效指标 一级指标 部 门 整 体 绩 效 情 况 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重（%） 是否核心指 标 产出指标 数量指标 每年解决矛盾次数 ＞ 48 次 15 是 产出指标 数量指标 每年消防演练次数 ≥ 20 次 15 是 效益指标 社会效益指 标 解决农民工本地就业的 人数 ≥ 100 人 10 否 产出指标 数量指标 每年技术指导次数 ＞ 5 场次 10 否 产出指标 数量指标 每月法制宣传次数 ＝ 1 场次 10 否 产出指标 数量指标 疫木除治覆盖面积 ≥ 43300 亩 10 否 满意度指标 服务对象满 意度指标 群众满意率 ＞ 95 % 5 否 效益指标 经济效益指 标 帮扶户经济收入达标率 ＝ 100 % 15 是 产出指标 数量指标 每年农村垃圾清运 ＞ 950 吨 10 否 其他说明 第 12 页，共 12 页